監(jiān)督索引號53250300755601000

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算

目錄

第一部分單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項目支出績效自評表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2.圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

3.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4.做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

5.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

6.增強(qiáng)企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

7.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。

8.加強(qiáng)鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

9.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

迎難而上、加壓奮進(jìn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)進(jìn)位。2023年，財政收入2759.48萬元，累計完成固定資產(chǎn)投資6.2億元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值2.4億元。結(jié)合本地產(chǎn)業(yè)鏈延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈，引進(jìn)公司5家；新登記注冊公司、個體戶54個。提質(zhì)增效八角種植面積8500余畝；金邊玫瑰收成180余噸，助農(nóng)增收120余萬元，新增種植1000畝，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖向好。

發(fā)揮優(yōu)勢、加快轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)質(zhì)效顯著增強(qiáng)。借助2023年抓項目促投資工作推進(jìn)會機(jī)遇，分析研判全鄉(xiāng)重點項目及招商引資情況，結(jié)合鄉(xiāng)黨委提出的“發(fā)展四問”[1]，儲備項目25個，總投資2.3億元，其中基礎(chǔ)設(shè)施類12個、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)類8個、鄉(xiāng)村旅游類5個。爭取鄉(xiāng)村振興銜接資金1364.7萬，涉及項目14個；投資750萬元，完成集鎮(zhèn)污水管填埋、村人畜飲水工程管網(wǎng)、蓄水池、產(chǎn)業(yè)道路等項目建設(shè)，惠及全鄉(xiāng)6500余人，著力解決群眾生活難、出行難、務(wù)農(nóng)難的問題。以“一湖一心八景三基地”規(guī)劃推進(jìn)玫瑰小鎮(zhèn)“宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村”示范項目建設(shè)，著力在一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展上實現(xiàn)新突破；強(qiáng)化招商引資力度，預(yù)計總投資1000余萬元，對枇杷和玫瑰進(jìn)行深加工，其設(shè)備已陸續(xù)進(jìn)場；規(guī)劃建設(shè)礦泉水生產(chǎn)項目，新建廠房3200平方米，總投資3000余萬元。同時，新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田4500畝，發(fā)動鄉(xiāng)村組600人次246個日夜核查整治耕地圖斑1882個，耕地保護(hù)紅線兜得更牢。

全面統(tǒng)籌、一體推進(jìn)，農(nóng)村人居環(huán)境有效提升。在主題教育中學(xué)習(xí)貫徹“千萬工程”經(jīng)驗，結(jié)合鄉(xiāng)村振興工作，從小處著手，從大處提升，組建由98名“鄉(xiāng)、村、組”黨員干部組成的68支志愿服務(wù)小分隊，圍繞歸納整理、綠化美化、長效保持等內(nèi)容，上門開展收家治家現(xiàn)場教學(xué)培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)戶抓好房前屋后綠化美化、整治屋內(nèi)亂堆亂放，增強(qiáng)個人衛(wèi)生意識，形成了“戶戶比干凈、家家講文明”的良好氛圍，促進(jìn)了區(qū)域大環(huán)境的整體提升；完成了326國道隧道至爛木橋村沿途1.7公里的綠美公路和隧道民族文化彩繪，對326國道沿街30多戶商鋪開展了4輪集中整治，拆除了違規(guī)建筑，取締了攤位16個和臨時停車位18個，統(tǒng)一客車、私家車輛停放和攤位標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)了人居環(huán)境整治質(zhì)效全面提升。

兜住底線、利民惠民，群眾福祉持續(xù)增進(jìn)。適時開展防返貧致貧監(jiān)測和幫扶工作。逐戶制定幫扶措施，通過技能培訓(xùn)、發(fā)展產(chǎn)業(yè)、穩(wěn)定就業(yè)等措施已進(jìn)行各類幫扶79戶237人；通過云南省救助平臺申請救助82件已全部辦結(jié)。2023年建檔戶及三類監(jiān)測對象1978戶8533人人均純收入1.42萬元，較2022年增長15.54%；消除風(fēng)險17戶59人。全鄉(xiāng)轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)總計8221人，發(fā)放脫貧人口省外務(wù)工補(bǔ)助1462人146.2萬元；醫(yī)療保險參保17021人，養(yǎng)老保險參保7413人；累計發(fā)放低保金5095人154.46萬元，發(fā)放特困人員生活補(bǔ)助51人30.33萬元、臨時救助28人2.29萬元、雨露計劃135人58.35萬元、殘疾人生活補(bǔ)助和護(hù)理補(bǔ)貼333人33.36萬元，切實保障“一老一小”等弱勢群體基本生活；文化事業(yè)成果豐碩，舉辦了具有較大文化影響力的苗族水上婚禮秀、鄉(xiāng)村篝火苗迪晚會、苗族服裝T臺秀，省州市三級媒體采用信息同比增長300%，讓更多人了解期路白、認(rèn)識期路白。依法落實教育財政投入，建立多渠道籌措教育經(jīng)費機(jī)制，全力保障教育優(yōu)先發(fā)展。爭取100萬元，對期路白中學(xué)、藍(lán)天希望小學(xué)、藍(lán)天幼兒園、中心學(xué)校進(jìn)行提升改造，籌措5.7萬元對考取大學(xué)、高中的優(yōu)秀學(xué)生及中小學(xué)優(yōu)秀教師、先進(jìn)教育工作者進(jìn)行表彰；2023年，全鄉(xiāng)榮獲市級鄉(xiāng)村骨干教師3人，榮獲市級優(yōu)秀教育工作者1人，三名老師在優(yōu)秀多媒體教育軟件評審活動中榮獲二等獎。

嚴(yán)防風(fēng)險、守牢底線，社會氛圍更加和諧。牢牢守住債務(wù)風(fēng)險的底線，全年消化債務(wù)9個合同項目690.46萬元；以“四化、四嚴(yán)、四可”[2]推進(jìn)安全生產(chǎn)工作，安全生產(chǎn)凡會必提，全年研究安全生產(chǎn)20次，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊檢查24場次，鄉(xiāng)安委辦聯(lián)合行業(yè)部門開展不定期檢查48次，查出安全隱患65個、整改65個；開展日常巡查、排查48次，查出各類安全隱患72個、整改72個；特別是探索建立農(nóng)村地區(qū)道路交通安全綜合治理“1116”工作模式[3]，實現(xiàn)112名重點人員有效管控，建立800輛車“一車一檔”管理，交通現(xiàn)場亡人事故“零”發(fā)生，酒駕交通違法行為同比下降64%，交通事故同比下降30%。常態(tài)化開展“326”國道等周邊巡邏防范，加強(qiáng)校園周邊治安環(huán)境專項整治，嚴(yán)厲打擊偷竊、故意傷害等犯罪行為，營造安全有序的社會環(huán)境，各類違法犯罪連續(xù)三年保持下降趨勢，轄區(qū)內(nèi)連續(xù)七年無命案發(fā)生，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙零發(fā)案，群眾安全感滿意度大幅度提升。

牢記使命、盡心履職，政府建設(shè)更顯成效。始終以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大為首要政治任務(wù)，廣泛開展各類宣傳宣講活動，全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識形態(tài)各項規(guī)定，扎實做好市委巡察反饋問題整改，風(fēng)清氣正的政治生態(tài)持續(xù)鞏固。堅持過“緊日子”，壓減“三公”經(jīng)費支出同比下降8.6%，行政運(yùn)行經(jīng)費支出同比下降5.71%；踐行習(xí)近平法治思想，充分發(fā)揮綜治信息隊伍群眾信任、聯(lián)系廣泛、信息渠道多的優(yōu)勢，對每月排查出矛盾糾紛實行分類處理，對鄰里糾紛、家庭糾紛等一般性矛盾，做到網(wǎng)格管理員及時調(diào)處，全力化解，共排查出各類矛盾糾紛14件，成功調(diào)處14起，調(diào)處成功率達(dá)100%。配備一村一警6人，一村一治保人員6人，一村一調(diào)解員105人；開展法治進(jìn)機(jī)關(guān)、學(xué)校、進(jìn)農(nóng)村法治宣講活動60場，覆蓋群眾3500人，社會更加和諧穩(wěn)定。

充分發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線的重要法寶作用，全面貫徹新時代黨的宗教工作理論和方針政策，廣泛團(tuán)結(jié)各界力量，共同促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展。同時還積極支持工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)、紅十字會等群團(tuán)組織開展工作，民族宗教、人民武裝、退役軍人事務(wù)等工作進(jìn)一步加強(qiáng)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)5個、事業(yè)單位8個，分別是：

1.黨政機(jī)構(gòu)：（1）黨政綜合辦公室；（2）黨建工作辦公室；（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室；（4）鄉(xiāng)村振興辦；（5）社會治安和綜合治理辦公室。

2.事業(yè)單位：（1）文化廣播電視服務(wù)中心；（2）國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和服務(wù)中心；（3）社會保障服務(wù)中心；（4）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；（5）林業(yè)和草原服務(wù)中心；（6）水利工作服務(wù)中心；（7）財政所；（8）綜合行政執(zhí)法隊。

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2023年末實有人員編制55人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員30人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2023年度收入合計2809.48萬元。其中：財政撥款收入2759.48萬元，占總收入的98.22%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入50.00萬元，占總收入的1.78%。與上年相比，收入合計增加469.34萬元，增長20.06%。其中：財政撥款收入增加419.34萬元，增長17.92%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加50萬元，同比增長100.00%。主要原因是新增多個銜接資金項目，包括綠色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園“菌香四季”壯大集體經(jīng)濟(jì)項目、綠色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園“思涵醬菜”加工壯大集體經(jīng)濟(jì)項目、白猛孔村委會大棚蔬菜種植示范項目、莫別村委會小莫別村內(nèi)道路修繕、松樹坡村委會居哩底小型公益設(shè)施項目。

二、支出決算情況說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2023年度支出合計2766.03萬元。其中：基本支出1177.50萬元，占總支出的42.57%；項目支出1588.54萬元，占總支出的57.43%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加425.89萬元，增長18.20%。其中：基本支出減少129.29萬元，下降9.89%；項目支出增加555.18萬元，增長53.73%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是2023年項目建設(shè)數(shù)量增加，共爭取到鄉(xiāng)村振興銜接資金1364.7萬元，涉及項目14個，主要用于各項鄉(xiāng)村振興項目支出、道路修繕及小型公益設(shè)施項目建設(shè)。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1177.50萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1097.70萬元，占基本支出的93.22％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費79.79萬元，占基本支出的6.78％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1588.54萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：農(nóng)林水支出1245.98萬元；其他支出342.56萬元；主要用于各項鄉(xiāng)村振興項目支出、道路修繕及小型公益設(shè)施項目建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2753.48萬元,占本年支出合計的99.55%。與上年相比增加514.03萬元，增長22.95%，主要原因是2023年項目建設(shè)數(shù)量增加，共爭取到鄉(xiāng)村振興銜接資金1364.7萬元，涉及項目14個，主要用于各項鄉(xiāng)村振興項目支出、道路修繕及小型公益設(shè)施項目建設(shè)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出810.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.43%。主要用于人員工資及日常開支；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出4.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.17%。主要用于戒毒專干人員工資；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出28.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.03%。主要用于人員工資；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出123.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.49%。主要用于保險支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出83.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.03%。主要用于保險支出及疫情防控支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出26.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.95%。主要用于人員工資；

12.農(nóng)林水（類）支出1592.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的57.83%。主要用于各類項目資金支付；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于村莊道路涵管修繕費用支付；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出4.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%。主要用于測繪公司對實用性村莊規(guī)劃編制費用支付；

19.住房保障（類）支出68.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.48%。主要用于公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出11.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.42%。主要用于日常開支；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為46.99元，決算為14.97萬元，完成年初預(yù)算的31.86%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為21.69萬元，決算為14.97萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的69.02%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為25.30萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為46.99萬元，支出決算為14.97萬元，完成年初預(yù)算的31.86%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為21.69萬元，決算為14.97萬元，完成年初預(yù)算的69.02%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為25.30萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是下鄉(xiāng)頻率減少、接待頻次減少，相應(yīng)運(yùn)行維護(hù)費及接待費用減少。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少52.33萬元，下降77.76%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算減少22.03萬元，下降59.54%；公務(wù)接待費支出決算減少30.31萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是下鄉(xiāng)頻率減少、接待頻次減少，相應(yīng)運(yùn)行維護(hù)費及接待費用減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于鄉(xiāng)村振興及日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出69.79萬元，比上年減少98.73萬元，下降58.58%，主要原因是大型項目減少、相應(yīng)的配套日常開支大幅減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于人員工資福利及日常辦公室開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1421.65萬元，其中，流動資產(chǎn)999.26萬元，固定資產(chǎn)330.99萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程91.4萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加709.72萬元，其中固定資產(chǎn)（凈值）減少10.93萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額87.04萬元，其中：政府采購貨物支出2.78萬元；政府采購工程支出84.26萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額86.16萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額86.16萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入，指市財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）科學(xué)技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。

（三）住房保障支出，指市級財政保障的公補(bǔ)公積金支出。

（四）基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

（五）項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

（六）“三公”經(jīng)費，指市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（七） 財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250300755601111