監(jiān)督索引號(hào)53250301232701000

蒙自市林業(yè)和草原局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評(píng)情況

十四、部門整體支出績效自評(píng)表

十五、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)修復(fù)保護(hù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)修復(fù)保護(hù)的長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。擬訂林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，開展公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。承擔(dān)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。制定森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。擬訂國家級(jí)和省級(jí)公益林劃定，開展公益林管理工作。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。負(fù)責(zé)開展荒漠調(diào)查，擬訂石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)、監(jiān)督管理集體林權(quán)制度和草原改革方針政策的落實(shí)。

8.貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材合理利用政策，以及相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)國家和省標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧工作。

9.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心建設(shè)和發(fā)展；組織林木種子、草種種質(zhì)資源調(diào)查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

10.負(fù)責(zé)相關(guān)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。

12.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳、培訓(xùn)等工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.林長制考核不斷完善

按照山水林田湖草沙系統(tǒng)治理要求，構(gòu)建黨委領(lǐng)導(dǎo)、黨政同責(zé)、屬地負(fù)責(zé)、部門協(xié)同、源頭治理、全域覆蓋、監(jiān)管到位、獎(jiǎng)懲嚴(yán)明的林長制工作體系和機(jī)制，推動(dòng)林草事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)生態(tài)改善和綠色發(fā)展“雙贏”。市委、市政府把林長制工作納入市級(jí)綜合目標(biāo)考核。

2.造林項(xiàng)目積極推進(jìn)

（1）實(shí)施滇東南山地石漠化綜合治理項(xiàng)目（簡稱“雙重”項(xiàng)目）（州級(jí)統(tǒng)一實(shí)施招標(biāo)項(xiàng)目2023-2024）。一期項(xiàng)目人工造林24277畝，目前已完成種植7377畝。

（2）中央造林補(bǔ)貼項(xiàng)目。上級(jí)下達(dá)我市2023年中央造林補(bǔ)貼項(xiàng)目10000畝。截至目前造林任務(wù)已完成。

（3）開展國土綠化義務(wù)植樹活動(dòng)。完成2023年度義務(wù)植樹118萬株，參與人數(shù)30.33萬人次，盡責(zé)率達(dá)100%。實(shí)施生態(tài)修復(fù)·綠美蒙自——蒙自市2023年“互聯(lián)網(wǎng)+義務(wù)植樹”捐資項(xiàng)目，本次網(wǎng)絡(luò)募捐共獲捐款5.6萬元。

（4）國家儲(chǔ)備林三期項(xiàng)目（市林投公司自主融資項(xiàng)目）。投資5000萬元，2023實(shí)施中幼林撫育5萬畝，目前已完成4萬畝中幼林撫育。

（5）林業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)與開發(fā)項(xiàng)目（市林投公司自主融資項(xiàng)目）。計(jì)劃總投資95000萬元。于2023年7月完成招標(biāo)，2024年4月投資17000萬元，正在開展經(jīng)濟(jì)林果2000畝土地流轉(zhuǎn)，以及通道面山受災(zāi)1.3萬畝樹種替換，打塘3000畝，種植2400畝，林改培4000畝，撫育3000畝。

3.持續(xù)推進(jìn)森林城市、森林鄉(xiāng)村創(chuàng)建

（1）2023年已制定蒙自市創(chuàng)建國家森林城市工作方案。目前部分指標(biāo)已達(dá)到國家森林城市標(biāo)準(zhǔn)，還需再補(bǔ)齊短板，確保2025年創(chuàng)建成為“國家森林城市”。

（2）經(jīng)過申報(bào)初篩評(píng)選，推薦大郭西村、大洛就村等19個(gè)村委會(huì)為2023年度第四批省級(jí)森林鄉(xiāng)村參選單位。

4.林草資源管理能力持續(xù)提升

（1）完成蒙自市自然保護(hù)地整合優(yōu)化。整合后保護(hù)地總面積2654.69公頃，占蒙自市面積的1.22%。

（2）完成公益林整合優(yōu)化。整合優(yōu)化后，全市實(shí)施天然林停伐與公益林項(xiàng)目面積73.7907萬畝。

天然林停伐與公益林共劃分管護(hù)責(zé)任區(qū)374個(gè)，全市共聘請(qǐng)專職護(hù)林員374人（含芷村國有林場(chǎng)聘請(qǐng)16人）。人均管護(hù)面積約1800畝。

（3）依法依規(guī)審批林地

截至年底，采伐辦件量898件，采伐蓄積58778.792立方米，出材量39115.237立方米。

截至年底，審核通過并上報(bào)項(xiàng)目報(bào)件21個(gè)，面積117.7231公頃。

（4）開展森林督查和林草生態(tài)綜合監(jiān)測(cè)

2023年下發(fā)蒙自市疑似變化圖斑四期共463個(gè)，面積164.20公頃，截至年底已完成1-4期違法圖斑核查33個(gè)，面積11.8965公頃。

2023年下發(fā)蒙自市林草生態(tài)綜合監(jiān)測(cè)圖斑756個(gè)，面積641.98公頃。

（5）推進(jìn)面山受災(zāi)林木清理工作。面山受災(zāi)林木采伐面積為 1265.01公頃，蓄積為25591立方米，株數(shù)為393679株。共涉及文瀾街道、觀瀾街道、草壩鎮(zhèn)、西北勒鄉(xiāng)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）。正在委托蒙自市林產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司實(shí)施。

（6）持續(xù)加強(qiáng)野生動(dòng)植物保護(hù)。在趕集日、濕地日等紀(jì)念日聯(lián)合州、市兩級(jí)公安、州林草局到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、學(xué)校等地開展宣傳活動(dòng)共26次。開展野生動(dòng)物救助30次，救助或接收放生野生動(dòng)物347只（條）。放歸自然342只（條）。

（7）開展古樹名木核查和開展觀賞苗木調(diào)查工作。

現(xiàn)存37株，其中一級(jí)12株、二級(jí)6株、三級(jí)19株。8個(gè)古樹群，面積28.61公頃，總株數(shù)663株，其中二級(jí)古樹群3個(gè)、三級(jí)古樹群5個(gè)。古樹、古樹群樹齡均在100年以上。以培育城鎮(zhèn)綠化觀賞苗為主的苗圃16家，育苗面積1448畝，數(shù)量4306萬株。

5.護(hù)林防火

今年市委、市政府召開4次全市森林草原防滅火會(huì)議，簽發(fā)2次總林長令，推動(dòng)森林草原防滅火各項(xiàng)防控工作。我局已組建森林消防專業(yè)撲火隊(duì)1支60人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）半專業(yè)撲火隊(duì)13支158人。全市13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）已建立“七有”防火體系。認(rèn)真落實(shí)野外火源管控5個(gè)100%。截至6月15日防期結(jié)束，全市發(fā)生森林火情3起，衛(wèi)星熱點(diǎn)9個(gè)，與去年同期相比，火情增加3起，衛(wèi)星熱點(diǎn)增加9個(gè)，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)29年無重特大森林火災(zāi)的目標(biāo)。

6.執(zhí)法工作

2023年下發(fā)森林督查圖斑圖斑共403個(gè)，核實(shí)細(xì)斑463個(gè)，核實(shí)面積164.2046公頃。核實(shí)后違法細(xì)斑33個(gè)，面積共計(jì)11.8965公頃。2023違法細(xì)斑查處整改到位13個(gè)，移交公安機(jī)關(guān)案件數(shù)1個(gè)，正在查處19個(gè)，共辦理森林督查違法圖斑案件數(shù)6起，行政處罰人數(shù)5人，原地恢復(fù)植被2.8561公頃。其他林業(yè)違法行政案件查處20起。

2023年2月，蒙自市林草局被人力資源和社會(huì)保障部、國家林草局評(píng)為“全國林草系統(tǒng)先進(jìn)集體”。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市林業(yè)和草原局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：林業(yè)和草原局辦公室、生態(tài)保護(hù)修復(fù)科、森林資源管理科、森林和草原防火科、天然林與公益林管理科。所屬單位6個(gè)，分別是：

1.蒙自長橋海國家濕地公園管理處

2.蒙自市森林病蟲害防治檢疫站

3.蒙自市林業(yè)技術(shù)推廣站

4.蒙自市營林規(guī)劃隊(duì)

5.蒙自市林草信息服務(wù)中心

6.蒙自市林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1.蒙自市林業(yè)草原局機(jī)關(guān)

2.蒙自市林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

3.蒙自市森林病蟲害防治檢疫站

4.蒙自市林業(yè)技術(shù)推廣站

5.蒙自市營林規(guī)劃隊(duì)

6.蒙自長橋海國家濕地公園管理處

納入蒙自市林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致，蒙自市林草信息服務(wù)中心無法人資格，不屬于納入部門決算編報(bào)的單位

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市林業(yè)和草原局2023年末實(shí)有人員編制55人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員8人，非參公管理事業(yè)人員36人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員45人（離休0人，退休45人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛14輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市林業(yè)和草原局2023年度收入合計(jì)4050.44萬元。其中：財(cái)政撥款收入4043.94萬元，占總收入的99.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入6.50萬元，占總收入的0.16%。與上年相比，收入合計(jì)減少571.7萬元，下降12.34%，收入合計(jì)減少的原因是2023年項(xiàng)目個(gè)數(shù)較2022年減少，部分項(xiàng)目面積減小，收入相應(yīng)減少。其中：財(cái)政撥款收入減少578.2萬元，下降12.51%，減少的原因是2023年項(xiàng)目個(gè)數(shù)較2022年減少，部分項(xiàng)目面積減小，財(cái)政撥款收入相應(yīng)減少；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年相比無增減變動(dòng)；事業(yè)收入與上年相比無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入與上年相比無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入與上年相比無增減變動(dòng)；其他收入增加6.50萬元，增長100%，其他收入增加的原因是2023年收到上級(jí)撥入病蟲害防治及外來物種入侵監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

蒙自市林業(yè)和草原局2023年度支出合計(jì)4084.9萬元。其中：基本支出1117.56萬元，占總支出的27.36％；項(xiàng)目支出2967.35萬元，占總支出的72.64％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1273.10萬元，下降23.76%，減少的原因是：1.2023年項(xiàng)目減少，項(xiàng)目收入減少，項(xiàng)目支出相應(yīng)減少；2.以前年度項(xiàng)目在2022年完工，達(dá)到資金支付要求，2022年進(jìn)行了項(xiàng)目資金撥付，2022年項(xiàng)目資金支出較多。其中：基本支出增加21.36萬元，增長1.95%，增加的原因是：1.2023年調(diào)入（新錄用）人員，職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；2.2023年在職在編人員薪資變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出減少1294.45萬元，下降30.37%，減少的原因是：1.2023年項(xiàng)目減少，項(xiàng)目收入減少，項(xiàng)目支出相應(yīng)減少；2.以前年度項(xiàng)目在2022年完工，達(dá)到資金支付要求，2022年進(jìn)行了項(xiàng)目資金撥付，2022年項(xiàng)目資金支出較多；上繳上級(jí)支出與上年相比無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出與上年相比無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年相比無增減變動(dòng)。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1117.56萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1084.06萬元，占基本支出的97.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)33.50萬元，占基本支出的3.00％。人均基本支出18.62萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2967.35萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。非基本建設(shè)類項(xiàng)目支出2967.35萬元。主要有以下項(xiàng)目支出：1.支付天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助30萬元，用于支付期路白鄉(xiāng)天然商品林停伐補(bǔ)償資金及宣傳用品制作費(fèi)用；2.支付林長制工作支出17.28萬元，用于支付林長制臨聘人員工資、日常開展工作辦公費(fèi)；3.支付天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助108.43萬元，支付村小組集體天然林停伐補(bǔ)償資金及護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)；4.支付林產(chǎn)業(yè)投資有限公司林業(yè)貸款貼息資金1755萬元，項(xiàng)目已驗(yàn)收，貼息補(bǔ)助資金已補(bǔ)貼到位；5.林草濕綜合監(jiān)測(cè)及執(zhí)法工作支出10.08萬元，用于支付辦公水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、臨聘人員工資，確保兩項(xiàng)工作正常開展；6.支付森林生態(tài)效益補(bǔ)償及管護(hù)資金480.37萬元，用于支付村小組集體補(bǔ)償資金，全部撥付到位，支付辦公設(shè)備采購費(fèi)用及護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)；7.護(hù)林防火工作支出83.58萬元，主要用于支付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、防火物資采購費(fèi)、防火宣傳資料制作費(fèi)用、撲火隊(duì)員工資、體檢費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出等；8.惠農(nóng)“一卡通”兌付新一輪退耕還林還草延長期補(bǔ)助366.43萬元；9.開展本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出115.07萬元，用于支付臨聘人員工資、日常開展工作辦公費(fèi)等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市林業(yè)和草原局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4043.94萬元,占本年支出合計(jì)的98.99%。與上年相比減少660.82萬元，下降14.04%,主要原因是：2023年項(xiàng)目減少，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，相應(yīng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出141.60萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.50%。主要用于支付繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金費(fèi)用；

9.衛(wèi)生健康（類）支出96.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.39%。主要用于支付繳納在職在編人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出31.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.77%。主要用于支付天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助支出、兌付退耕農(nóng)戶新一輪退耕還林補(bǔ)助；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出3700.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.51%。主要用于支付在職在編人員各項(xiàng)工資福利支出、防火期聘用撲火隊(duì)員工資發(fā)放、項(xiàng)目支出主要用于支付林產(chǎn)業(yè)投資有限公司林業(yè)貸款貼息補(bǔ)助、開展林長制工作專項(xiàng)支出、兌付森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金、天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金、護(hù)林防火工作專項(xiàng)支出、兌付新一輪退耕還林還草延長期補(bǔ)助及各部門開展日常業(yè)務(wù)工作支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出73.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.83%。主要用于支付繳納在職在編人員住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為36萬元，決算為23.75萬元，完成年初預(yù)算的65.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為21萬元，決算為23.38萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的98.44%，完成年初預(yù)算的111.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15萬元，決算為0.37萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.56%，完成年初預(yù)算的2.47%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.37萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市林業(yè)和草原局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為36萬元，決算為23.75萬元，完成年初預(yù)算的65.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為21萬元，決算為23.38萬元，完成年初預(yù)算的111.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15萬元，決算為0.37萬元，完成年初預(yù)算的2.47%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的使用。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少10.55萬元，下降30.76%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年相比無變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算與上年相比無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少10.92萬元，下降31.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.37萬元，增長100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2023年堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的使用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少的原因是2023年公務(wù)用車然油費(fèi)充值數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)增加的原因是2023年產(chǎn)生了公務(wù)接待事項(xiàng)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。主要用于開展護(hù)林防火工作、林長制工作、圖斑核查林政執(zhí)法工作、病蟲害防治工作及野生動(dòng)植物保護(hù)工作、造林綠化工作、公益林及天然商品林管護(hù)等各項(xiàng)中心業(yè)務(wù)工作所需所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展巨菌草發(fā)展調(diào)研工作、造林紀(jì)念碑揭牌儀式工作及防火專項(xiàng)稽查工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市林業(yè)和草原局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.5萬元，比上年減少98.37萬元，下降74.6%,主要原因是2023年度專業(yè)撲火隊(duì)員勞務(wù)費(fèi)基本支出經(jīng)濟(jì)分類變動(dòng)，未在公用經(jīng)費(fèi)列支，未在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)反映。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付工會(huì)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、日常辦公費(fèi)用、在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及遺屬生活補(bǔ)助等方面的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額1762.78萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1497.1萬元，固定資產(chǎn)258.93萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)6.75萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少749.15萬元，其中固定資產(chǎn)增加21.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛3輛，賬面原值53.34萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值16.74萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.4萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額100.06萬元，其中：政府采購貨物支出2.72萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出97.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額100.06萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額100.06萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

監(jiān)督索引號(hào)53250301232701111