監(jiān)督索引號53250301036004201000

蒙自市教育體育局（本級）2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要負責各項教育方針、政策的實施和監(jiān)督；指導各類學校的教育教學改革，指導社會力量辦學工作；推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調(diào)；指導各學校做好體育衛(wèi)生、藝術教育、國防教育工作；主管全市教師工作，指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設和繼續(xù)教育工作；承辦各類學校招生考試考務管理工作；指導各類學校的思想政治工作、德育工作等。

（二）2023年度重點工作任務概述

以省、州教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃為契機，始終賡續(xù)大辦教育好傳統(tǒng)，凝聚“教育不舉，蒙自不彰。教育不振，蒙自不興”的力量，推進教育民生實事項目落地見效，努力破解人民群眾急難愁盼教育問題，全力推動教育體育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。穩(wěn)步提升教育系統(tǒng)黨的建設質(zhì)量。加快城鄉(xiāng)教育布局優(yōu)化調(diào)整。提升辦學治校能力。打造高素質(zhì)教師梯隊。加快教育領域改革。筑牢校園安全防線。不斷釋放體育消費新動能。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置15個內(nèi)設機構，包括：辦公室、基礎教育科、職業(yè)教育與成人教育科、計劃基建科、德育監(jiān)察審計科、政策法規(guī)科、人才科、招生科、體育科、疫情防控辦、學生資助管理中心、教育科學研究所、電算化教育辦公室、青少年活動中心、體育場館管理中心。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

蒙自市教育體育局（本級）作為二級預算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市教育體育局（本級）2023年末實有人員編制49人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員27人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員47人（離休0人，退休47人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

詳見附件《蒙自市教育體育局（本級）2023年度部門決算公開報表》。本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市教育體育局（本級）2023年度收入合計6531.24萬元。其中：財政撥款收入6470.69萬元，占總收入的99.07%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入60.55萬元，占總收入的0.93%。與上年相比，收入合計減少224.15萬元，下降3.32%。其中：財政撥款收入減少216.24萬元，下降3.23%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少7.91萬元，下降11.55%。主要原因是2023年西南聯(lián)大蒙自小學建設項目財政撥款資金減少，愛德E萬孤兒學生助學捐贈收入減少。

三、支出決算情況說明

蒙自市教育體育局（本級）2023年度支出合計6756.33萬元。其中：基本支出1084.90萬元，占總支出的16.06%；項目支出5671.43萬元，占總支出的83.94%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少4003.49萬元，下降37.21%。其中：基本支出減少42.74萬元，下降3.79%；項目支出減少3960.75萬元，下降41.12%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。主要原因是獎勵性績效工資減少，西南聯(lián)大蒙自小學建設項目、原農(nóng)機校新校區(qū)、蒙自一中學生宿舍樓、東山學校建設項目、鳴鷲中學宿舍樓等項目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市教育體育局（本級）單位機構正常運轉的日常支出1084.90萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出943.92萬元，占基本支出的87.01％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費140.98萬元，占基本支出的12.99％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市教育體育局（本級）單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出5671.43萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：勞務派遣合同制教師補助資金支出2697.87萬元，解決學校教師缺口問題；學校學生資助金支出1058.81萬元，發(fā)放民辦學校學生家庭經(jīng)濟困難學生補助、國家助學金、優(yōu)秀貧困學子獎勵金、免學費資金；學校校舍建設項目支出1496.85萬元，改善學校辦學條件，支付蒙自市東山學校教學樓、綜合樓建設項目，西南聯(lián)大蒙自小學綜合樓建設項目、蒙自一中南湖校區(qū)學生宿舍建設項目工程款；學生公用經(jīng)費支出130.01萬元，保障義務教育階段民辦學校正常辦學；體育事業(yè)彩票公益金支出160.53萬元，開展全民健身系列活動以及改造蒙自碧色寨紅土網(wǎng)球場。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市教育體育局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款支出6531.03萬元，占本年支出合計的96.67%。與上年相比減少3717.68萬元，下降36.27%，主要原因是獎勵性績效工資減少，西南聯(lián)大蒙自小學建設項目、原農(nóng)機校新校區(qū)、蒙自一中學生宿舍樓、東山學校建設項目、鳴鷲中學宿舍樓等項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出6159.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.31%。主要用于工資福利支出，日常公用支出，家庭經(jīng)濟困難學生補助，國家助學金，優(yōu)秀貧困學子獎勵金，免學費資金，生均公用經(jīng)費，勞務派遣教師工資，頂崗實習教師補助，蒙自市東山學校教學樓、綜合樓建設項目，西南聯(lián)大蒙自小學綜合樓建設項目，蒙自一中南湖校區(qū)學生宿舍建設項目，蒙自碧色寨紅土網(wǎng)球場改造經(jīng)費。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出29.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.45%。主要用于蒙自市體育場館中心在職人員工資福利支出、體育場地運行維護費以及云南蒙自碧色寨紅土網(wǎng)球場項目合作經(jīng)費。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出177.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.71%。主要用于蒙自市教育體育局（本級）在編人員以及直屬事業(yè)單位在編人員機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險，本年退休人員職業(yè)年金，喪葬撫恤費，離休人員工資。

9.衛(wèi)生健康（類）支出97.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.49%。主要用于蒙自市教育體育局（本級）在編人員以及直屬事業(yè)單位在編人員基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出68.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.04%。主要用于蒙自市教育體育局（本級）在編人員以及直屬事業(yè)單位在編人員住房公積金補貼。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為13.00萬元，決算為11.70萬元，完成年初預算的90.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為8.00萬元，決算為11.02萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的94.19%，完成年初預算的137.75%；公務接待費支出年初預算為5.00萬元，決算為0.67萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的5.73%，完成年初預算的13.40%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.67萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市教育體育局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為13.00萬元，支出決算為11.70萬元，完成年初預算的90.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為8.00萬元，決算為11.02萬元，完成年初預算的94.24%；公務接待費支出年初預算為5.00萬元，決算為0.67萬元，完成年初預算的13.40%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因公務接待費決算數(shù)小于年初預算數(shù)，因我單位在公務接待中，嚴格執(zhí)行同城不接待的原則，嚴把支出關，每筆公務接待支出須有上級來文來函，并經(jīng)財務審核、分管領導審批和單位主要領導審批后，方能列支。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.98萬元，增長20.36%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加2.19萬元，增長24.82%；公務接待費支出決算減少0.21萬元，下降24.07%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務用車運行維護費支出增加，在學校控輟保學、校園安全等教育管理工作中加大工作檢查力度，公務用車出勤次數(shù)、運行里程數(shù)比上年增加。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于報送工作材料、市區(qū)內(nèi)辦理各種業(yè)務工作、下鄉(xiāng)檢查學校各類工作、到外縣市參加各類活動、培訓等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人員70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級部門到我市考察學習、調(diào)研、檢查工作，初中、高中學業(yè)水平考試，教師招聘，其他縣市單位到我市考察學習、調(diào)研時發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市教育體育局（本級）2023年機關運行經(jīng)費支出140.98萬元，比上年增加37.68萬元，增長36.48%，主要原因是工會經(jīng)費、保障用車費用增加。單位機關運行經(jīng)費主要用于蒙自市教育體育局（本級）及直屬事業(yè)單位辦公費、水電費、差旅費、維修維護費等，招生辦公室組織的考試考務費，工會經(jīng)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市教育體育局（本級）資產(chǎn)總額36594.99萬元，其中，流動資產(chǎn)2617.31萬元，固定資產(chǎn)18398.57萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程15534.40萬元，無形資產(chǎn)44.71萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少21860.20萬元，其中固定資產(chǎn)增加17938.31萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值12.7萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額104.35萬元，其中：政府采購貨物支出96.75萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出7.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額104.35萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額104.35萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位公務用車云G52303，型號：SC6350C，車架號LS4BCB0D93A193070，購買于2004年4月，行駛里程達18萬公里；此公務用車由于使用頻繁，車齡較長，車輛多處破損，油耗較高，維修成本較大且各項技術參數(shù)不能達到安全標準，存在較大行駛安全隱患。經(jīng)相關部門審批，我單位的公務用車云G52303做報廢處理。

2023年，相關部門同意蒙自市電化教育辦公室購置單價25萬元、排量 2.0T的商務車1輛，車輛性質(zhì)為業(yè)務用車。12月，蒙自市電化教育辦公室購買1輛原值24.43萬元的業(yè)務保障用車。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

基本支出：單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

項目支出：單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

教育（類）支出：反映政府教育事務支出。

文化旅游體育與傳媒（類）支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

社會保障和就業(yè)（類）支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

住房保障（類）支出：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

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