監(jiān)督索引號53250300971201000

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績效自評情況

十四、部門整體支出績效自評表

十五、項目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）領(lǐng)導(dǎo)共青團(tuán)工作，加強(qiáng)對青年的政治引領(lǐng)，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治團(tuán)，組織共青團(tuán)組織圍繞改革發(fā)展的大局開展工作，帶領(lǐng)青年在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。

（2）指導(dǎo)和幫助青年聯(lián)合會和少先隊工作委員會開展工作，協(xié)助有關(guān)部門對所主管的青年社會團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。

（3）負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，推進(jìn)團(tuán)的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理下一級團(tuán)委領(lǐng)導(dǎo)班子的有關(guān)工作；參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對青少年教育培訓(xùn)基地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

（4）貫徹黨管青年原則，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用，為黨做好青年群眾工作，依法維護(hù)青少年合法權(quán)益，服務(wù)青少年發(fā)展。

（5）調(diào)查研究青年思想動態(tài)和青年工作狀況，落實青少年意識形態(tài)工作，指導(dǎo)和組織青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設(shè)，幫助青少年提高思想道德、科學(xué)文化和身心健康等綜合素質(zhì)。培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)志愿者工作的開展。

（6）負(fù)責(zé)共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對青少年工作中的重大問題提出建議，參與有關(guān)青少年政策的起草、實施、監(jiān)督等工作。

（7）參與制定有關(guān)青年民族、統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團(tuán)結(jié)教育和少數(shù)民族青年工作，維護(hù)和發(fā)展全國各族青年之間的平等團(tuán)結(jié)互助和諧，鑄牢中華民族共同體意識。

（8）配合市教育體育局做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會安定。

（9）會同有關(guān)部門對青少年外事工作實行歸口管理和提供服務(wù)，負(fù)責(zé)與國外青少年團(tuán)體、政府青年機(jī)構(gòu)及國際地區(qū)性青年組織及其他友好團(tuán)體的交流工作。

（10）配合政法機(jī)關(guān)、工會、婦聯(lián)、教育體育局積極開展青少年的法制教育工作，貫徹執(zhí)行《未成年人保護(hù)法》，引導(dǎo)青少年學(xué)法、守法、知法、遵法，保護(hù)未成年人合法權(quán)益，教育挽救失足青少年。

（11）協(xié)同社會力量關(guān)心愛護(hù)青少年，開展力所能及的助學(xué)、助殘和助困活動。

（12）有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概況

1.政治素質(zhì)表現(xiàn)方面

蒙自市縣域共青團(tuán)基層組織改革試點工作推進(jìn)順利并已取得了顯著的成效，經(jīng)團(tuán)中央考核復(fù)核最終評定等次為“優(yōu)秀”。嚴(yán)格落實推優(yōu)入團(tuán)制度，積極探索城市團(tuán)建工作。2023年發(fā)展團(tuán)員1595名，“學(xué)社銜接”率達(dá)100%。同時在鞏固和提升基層團(tuán)組織合力的基礎(chǔ)上，積極向社會領(lǐng)域延伸覆蓋。

2.履行推進(jìn)法制建設(shè)責(zé)任情況方面

團(tuán)市委班子聚焦青少年權(quán)益維護(hù)，護(hù)航青少年成長成才，依托紅河州首個未成年人“一站式”取證與保護(hù)中心，積極開展未成年人權(quán)益維護(hù)和社會化幫教工作、開展“關(guān)愛明天、普法先行”等法治教育活動、青少年性心理健康講座等團(tuán)體心理輔導(dǎo)活動；打造“三點一刻心空間”關(guān)愛空巢青年心理健康志愿服務(wù)項目，并在2023年“愛在蒙自”第二屆新時代文明實踐志愿服務(wù)項目大賽中榮獲銀獎。

3.落實意識形態(tài)責(zé)任制方面

2023年團(tuán)市委緊緊抓住學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想這條主線，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，引導(dǎo)廣大青年自覺為共產(chǎn)主義遠(yuǎn)大理想和中國特色社會主義共同理想而奮斗。動員全市廣大團(tuán)員和青年參加“青年大學(xué)習(xí)”網(wǎng)上主題團(tuán)課，全市少先隊員參加“紅領(lǐng)巾愛學(xué)習(xí)”網(wǎng)上主題隊課。在蒙自市委黨校掛牌成立“蒙自團(tuán)校”，并舉辦青年馬克思主義者培養(yǎng)工程骨干班；順利召開中國少年先鋒隊蒙自市第四次代表大會；依托全市15個“青年之家”，常態(tài)化開展活動，拓展了新時代青年工作陣地。推薦蒙自青年創(chuàng)業(yè)者趙沭潔參加第十屆“云南省青年創(chuàng)業(yè)省長獎”，并獲得提名獎。張顯、段秋駿被評為第二屆“全國鄉(xiāng)村振興青年先鋒”。蒙自市鳳凰小學(xué)紅領(lǐng)巾講解員潘景希在云南省首屆“紅領(lǐng)巾講解員”風(fēng)采展示活動中榮獲一等獎;蒙自市紅色小蜜蜂中隊等5個中隊獲得2023年度“全國紅領(lǐng)巾中隊”榮譽稱號，樹立了多個新時代青年工作典型。

4.深化青年工作品牌方面

2023年在團(tuán)中央對全國青年發(fā)展型縣域建設(shè)中期評估中，蒙自獲全省A檔第一名的成績。2023年度共青團(tuán)蒙自市委圍繞引領(lǐng)青年成為“蒙自形象宣傳員、聚才引智聯(lián)絡(luò)員、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生力軍”，簽約了首批“青凝蒙青春大使”；加強(qiáng)校企合作，搭建大學(xué)生實踐平臺，孵化大學(xué)生創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊，惠及500余名創(chuàng)業(yè)青年，與紅河學(xué)院共同舉辦創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐活動，惠及1.5萬余人次；常態(tài)化用好青年創(chuàng)業(yè)貸款，發(fā)放貸款，帶動青年創(chuàng)業(yè)，組織鄉(xiāng)村青年參加蒙自市高素質(zhì)農(nóng)民培育暨鄉(xiāng)村振興青年先鋒培訓(xùn)班，統(tǒng)籌開展就業(yè)援助月、“百校千企萬崗”校園招聘會等專項活動；持續(xù)開展大學(xué)生“返家鄉(xiāng)”社會實踐和“揚帆計劃”實習(xí)實踐活動，招募大學(xué)生西部計劃地方項目志愿者；完成蒙自市青年聯(lián)合會換屆，市青聯(lián)委員匯集來自各族各界各領(lǐng)域青年，引導(dǎo)青年返鄉(xiāng)興鄉(xiāng)，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

同時成功舉辦以“同飲一江水 青年向未來”為主題的中越青年發(fā)展論壇 、與紅河學(xué)院合作開展“萬里行“中國夢”研學(xué)交流活動，“尋訪西南聯(lián)大足跡 傳承西南聯(lián)大精神”2023年北大、清華、南開、云南師大青年學(xué)子社會實踐活動蒙自站活動、共青團(tuán)徐匯區(qū)委、溫州駐滬團(tuán)工委到蒙自市雨過鋪街道童鑫學(xué)校開展關(guān)愛留守兒童公益活動；持續(xù)推進(jìn)“四海同音,逐夢前行”普通話推廣志愿服務(wù)活動；并建立鄉(xiāng)村振興青年創(chuàng)新實踐蒙自基地。持續(xù)深化拓展“紅色小蜜蜂”志愿服務(wù)品牌方面，不斷充實全市紅色小蜜蜂隊伍，抓好“情暖童心”困難青少年群體關(guān)愛幫扶行動、“金秋圓夢”、“茁壯行動”、云嶺青春揚帆基金”等公益活動。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、權(quán)益部、組織宣傳部,所屬單位1個，蒙自市青少年權(quán)益維護(hù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會；

2.蒙自市青少年權(quán)益維護(hù)中心。（未獨立核算）

納入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員1人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2023年度收入合計465.77萬元。其中：財政撥款收入460.77萬元，占總收入的98.93%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入5.00萬元，占總收入的1.07%。與上年相比，收入合計增加88.27萬元，增長23.38%。其中：財政撥款收入增加116.63萬元，增長33.89%，增加原因為共青團(tuán)事務(wù)活動增加，2023年大學(xué)生西部計劃地方項目志愿者招錄人數(shù)較去年增加，社會保險繳費基數(shù)增大，發(fā)放生活補貼人數(shù)增加；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少28.36萬元，下降85.01%，減少原因是團(tuán)市委其他收入均為單位自有資金，2023年自有資金收入減少，故其他收入減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2023年度支出合計466.74萬元。其中：基本支出283.18萬元，占總支出的60.67%；項目支出183.57萬元，占總支出的39.33%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加75.85萬元，增長19.40%。其中：基本支出增加63.69萬元，增長29.02%；項目支出增加12.16萬元，增長7.09%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是2023年大學(xué)生西部計劃地方項目志愿者招錄人數(shù)較去年增加，社會保險繳費基數(shù)增大，發(fā)放生活補貼人數(shù)增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出283.18萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出272.47萬元，占基本支出的96.22％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費10.71萬元，占基本支出的3.78％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出183.57萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元，占項目支出0.00%；其他具體項目開支及開展工作情況：團(tuán)市委（含）關(guān)工委工作經(jīng)費支出17.21萬元，占項目支出9.38%、共青團(tuán)工作經(jīng)費支出2.93萬元，占項目支出1.59%，主要用于維持團(tuán)市委正常工作及各類活動的開展；青年友好城市創(chuàng)建經(jīng)費支出10.84萬元，占項目支出5.91%，主要用于圍繞建設(shè)青年發(fā)展型縣域試點要求，開展青年轉(zhuǎn)移就業(yè)、促進(jìn)各族青少年情感融合、思想文化認(rèn)同，創(chuàng)新培育青年實事項目和青年工作品牌；預(yù)防未成年人違法犯罪（含未保委）工作經(jīng)費支出3.41萬元，占項目支出1.86%，主要用于發(fā)揮“合適成年人”優(yōu)勢，為涉罪未成年人開展司法維權(quán)、幫教矯治、預(yù)防青少年違法犯罪教育等活動;西部計劃全國項目志愿者2023年中央財政補助資金支出6萬元，占項目支出3.29%，主要用于保障全國項目西部計劃志愿者生活補貼的按時發(fā)放；公益性崗位補貼專項資金支出0.42萬元，占項目支出0.23%，主要用于落實本部門公益性崗位人員經(jīng)費保障；中國少年先鋒隊蒙自市第四次代表大會經(jīng)費支出2.64萬元，占項目支出1.44%，主要用于保障中國少年先鋒隊蒙自市第四次代表大會順利召開；工作經(jīng)費支出3.99萬元，占項目支出2.17%，主要用于各項工作活動的開展，促進(jìn)青年高質(zhì)量發(fā)展；大學(xué)生西部計劃地方項目志愿者考務(wù)費、體檢經(jīng)費支出2.44萬元，占項目支出1.33%，主要用于保障志愿者招錄各項工作，新招募西部計劃志愿者體檢費支出；西部計劃地方項目志愿者2023年8至12月省州配套生活補助經(jīng)費支出37.08萬元，占項目支出20.20%、2023年新招錄西部計劃地方項目志愿者州級財政補助經(jīng)費支出31.78萬元，占項目支出17.31%、2023年新招錄西部計劃地方項目志愿者財政補助經(jīng)費支出40.66萬元，占項目支出22.15%，主要用于保障西部計劃地方項目志愿者生活補貼的按時發(fā)放；貸免扶補工作經(jīng)費支出0.86萬元，占項目支出0.47%，主要用于確保免扶補及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保工作的的開展；推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金支出1.28萬元，占項目支出0.69%、省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興和少數(shù)民族發(fā)展補助資金支出20萬元，占項目支出10.89%，主要用于推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，民族團(tuán)結(jié)工作的開展推進(jìn)；臘月暖冬行動工作經(jīng)費支出2萬元，占項目支出1.09%，主要用于開展“臘月暖冬”愛心捐贈行動，在冬季為山區(qū)孩子捐贈愛心物資。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出460.77萬元,占本年支出合計的98.72%。與上年相比增加116.63萬元，增長33.89%,主要原因是共青團(tuán)事務(wù)活動增加，2023年大學(xué)生西部計劃地方項目志愿者招錄人數(shù)較去年增加56人，社會保險繳費基數(shù)增大，發(fā)放生活補貼人數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出388.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.40%。主要用于團(tuán)市委日常工作的開展、共青團(tuán)事務(wù)活動、保障在職人員工資、社會保險以及西部計劃地方項目、全國項目志愿者人員工資福利、社會保險的繳納等支出 ；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出28.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.26%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出10.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.34%。主要用于我單位職工醫(yī)療保險支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出21.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.62%。主要用于用于推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，民族團(tuán)結(jié)工作的開展推進(jìn)。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出10.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.38%。主要用于我單位職工住房公積金繳納。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為0.64萬元，完成年初預(yù)算的42.67%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為0.64萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的42.67%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.64萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.50萬元，支出決算為0.64萬元，完成年初預(yù)算的42.67%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為0.64萬元，完成年初預(yù)算的42.67%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位使用公務(wù)用車交平臺公車，無公務(wù)用車運行維護(hù)費，且我單位遵循厲行節(jié)約，節(jié)省公務(wù)接待支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.53萬元，增長481.82%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.53萬元，增長481.82%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是2023年1月共青團(tuán)云南省委到蒙自開展“童心港灣”新春慰問及縣域共青團(tuán)基層組織改革工作調(diào)研；2023年2月共青團(tuán)云南省委調(diào)研組至蒙自調(diào)研蒙自青年發(fā)展型縣域試點工作；2023年3月共青團(tuán)云南省委調(diào)研組至蒙自市開展縣域共青團(tuán)基層團(tuán)組織改革中期評估工作；2023年6月上海市信息化企業(yè)家協(xié)會赴紅河州蒙自市投資考察；2023年6月共青團(tuán)云南省委調(diào)研組至蒙自市開展全國青年發(fā)展型縣域試點建設(shè)中期實地評估；2023年7月上海徐匯區(qū)區(qū)委、溫州駐滬團(tuán)工委、上海青年企業(yè)家赴紅河州考察交流；2023年8月共青團(tuán)隆陽區(qū)委赴蒙自市考察學(xué)習(xí)縣域共青團(tuán)基層組織改革工作。本年度公務(wù)接待次數(shù)共7次比上年增加5次，接待人數(shù)75人次比上年也增加68人，因此本年度公務(wù)接待費比上年增加。但我單位在接待過程中厲行節(jié)約，節(jié)省公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年1月共青團(tuán)云南省委到蒙自開展“童心港灣”新春慰問及縣域共青團(tuán)基層組織改革工作調(diào)研；2023年2月共青團(tuán)云南省委調(diào)研組至蒙自調(diào)研蒙自青年發(fā)展型縣域試點工作；2023年3月共青團(tuán)云南省委調(diào)研組至蒙自市開展縣域共青團(tuán)基層團(tuán)組織改革中期評估工作；2023年6月上海市信息化企業(yè)家協(xié)會赴紅河州蒙自市投資考察；2023年6月共青團(tuán)云南省委調(diào)研組至蒙自市開展全國青年發(fā)展型縣域試點建設(shè)中期實地評估；2023年7月上海徐匯區(qū)區(qū)委、溫州駐滬團(tuán)工委、上海青年企業(yè)家赴紅河州考察交流；2023年8月共青團(tuán)隆陽區(qū)委赴蒙自市考察學(xué)習(xí)縣域共青團(tuán)基層組織改革工作，發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出9.66萬元，比上年減少44.37萬元，下降82.12%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，減少不必要的開支，壓減公用經(jīng)費。我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位的各類辦公費、水電費、郵電費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)蒙自市委員會資產(chǎn)總額21.24萬元，其中，流動資產(chǎn)5.97萬元，固定資產(chǎn)15.27萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.11萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值3.29萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額2.92萬元，其中：政府采購貨物支出1.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.92萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.92萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位無此情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二） 基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

（三）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

（四）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（五）一般公共預(yù)算支出：指市級財政將籌集起來的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項事業(yè)的需要。

監(jiān)督索引號53250300971201111