監(jiān)督索引號(hào)53250301147401000

蒙自市搬遷安置辦公室2023年度部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行移民法律、法規(guī)、政策，組織編制全市移民安置和扶持規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建設(shè)重點(diǎn)工程移民安置和后期扶持規(guī)劃的編制和實(shí)施工作。

2.負(fù)責(zé)移民安置和扶持工作的分解落實(shí)；指導(dǎo)、檢查、督促全市移民安置和后期扶持工作；協(xié)調(diào)全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方關(guān)系；協(xié)調(diào)解決移民開發(fā)工作中遇到的突出問題。

3.負(fù)責(zé)移民資金、水庫淹沒區(qū)土地補(bǔ)償資金的管理、使用并對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計(jì)。

4.負(fù)責(zé)移民政策法規(guī)的宣傳；移民安置信息的收集上報(bào)和數(shù)據(jù)資料的收集、整理和運(yùn)用。

5.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、著力抓好移民增收致富，有序推進(jìn)移民后期扶持

（1）加強(qiáng)移民后扶項(xiàng)目建設(shè)。一是抓好在建項(xiàng)目和新開工項(xiàng)目建設(shè)。二是認(rèn)真開展后期扶持項(xiàng)目的前期管理和建設(shè)管理，落實(shí)項(xiàng)目監(jiān)理、建設(shè)審計(jì)、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目移交等工作制度，確保水庫移民后期扶持項(xiàng)目管理工作規(guī)范化、制度化。

（2）繼續(xù)抓好大中型水庫移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目。一是做好蒙自市第二批大中型水庫（五里沖水庫）移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目后續(xù)工作。二是繼續(xù)組織實(shí)施第四批大中型水庫移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目芷村鎮(zhèn)橋頭村委會(huì)舍得村安置點(diǎn)和草壩鎮(zhèn)就能村委會(huì)馬鞍山村置點(diǎn)建設(shè)。三是實(shí)施蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)龍泉寨移民新村農(nóng)特產(chǎn)品貿(mào)易市場項(xiàng)目、蒙自市長橋海庫區(qū)觀瀾街道仁厚村委會(huì)柒零村美麗家園·移民新村建設(shè)項(xiàng)目、蒙自市移民后期扶持鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目、蒙自市雨過鋪街道辦事處大臺(tái)子村委會(huì)經(jīng)濟(jì)果林基地公路建設(shè)項(xiàng)目、芷村鎮(zhèn)老迷拉地村公路建設(shè)項(xiàng)目。

（3）做好項(xiàng)目申報(bào)工作。積極爭取2024年度大中型水庫庫區(qū)基金項(xiàng)目支持，進(jìn)一步加強(qiáng)和改善庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（4）抓好移民后期扶持信息化管理等基礎(chǔ)工作。一是按時(shí)完成大中型水庫移民人口動(dòng)態(tài)管理工作，做好2023年度已核定后扶移民人口核減、登記、公示等工作。二是認(rèn)真組織開展大中型水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測評估工作。三是完善移民后期扶持信息網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資源共享，進(jìn)一步推進(jìn)水庫移民后期扶持信息系統(tǒng)管理工作。

（5）加大移民勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移及實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)力度，提高移民綜合素質(zhì)和增收致富技能。

2、加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，確保移民資金安全運(yùn)行

進(jìn)一步加強(qiáng)移民資金的調(diào)度、管理和監(jiān)督。一是按照財(cái)政撥款進(jìn)度，依據(jù)已核定后期扶持規(guī)劃，及時(shí)兌現(xiàn)完成后期扶持直補(bǔ)資金，兌付2023年度移民直補(bǔ)資金442.14萬元。二是認(rèn)真開展水庫淹沒土地補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)放工作。及時(shí)兌付2023年度莊寨水庫、長橋海水庫淹沒土地補(bǔ)償資金108.92萬元（其中：長橋海水庫庫區(qū)74.69萬元，莊寨水庫庫區(qū)34.24萬元）。

3、高度重視信訪維穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)庫區(qū)和移民安置區(qū)和諧穩(wěn)定

切實(shí)抓好移民信訪、矛盾糾紛的排查化解工作。一是走訪排查在日常督促指導(dǎo)后扶項(xiàng)目實(shí)施的同時(shí)，同步開展走訪排查，做好移民維穩(wěn)信息收集。二是對移民反映的問題及時(shí)調(diào)查核實(shí)，應(yīng)該解決、能解決的及時(shí)解決，不符合政策規(guī)定不能解決的做好政策解釋和思想疏導(dǎo)工作，對重點(diǎn)移民信訪案件實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包案，明確責(zé)任，加大督辦，確保案件及時(shí)處理，移民來信來訪辦理率達(dá)100%以上。

4、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)年度重點(diǎn)工作任務(wù)

（1）切實(shí)完成向上爭取資金等涉農(nóng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。

（2）2023年未收到由我辦承辦的人大代表建議和政協(xié)提案。

5、切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高移民工作水平

（1）加強(qiáng)移民搬遷安置機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)。結(jié)合移民搬遷安置工作實(shí)際，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，增強(qiáng)移民干部政治理論素養(yǎng)。認(rèn)真組織移民搬遷安置干部參加黨的創(chuàng)新理論、移民政策、法規(guī)及專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)的針對性，注重實(shí)際工作中的經(jīng)驗(yàn)交流，不斷提高移民搬遷安置干部綜合素質(zhì)和工作水平。

（2）加強(qiáng)移民搬遷安置干部作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、州委實(shí)施辦法、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》《紅河州領(lǐng)導(dǎo)干部十不準(zhǔn)》規(guī)定，進(jìn)一步增強(qiáng)移民搬遷安置干部宗旨意識(shí)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷提高執(zhí)行力和工作效率，加強(qiáng)和改進(jìn)服務(wù)工作。二是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政警示學(xué)習(xí)教育，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、安置扶持科、財(cái)務(wù)科,所屬單位0個(gè)。

1、綜合科

負(fù)責(zé)對辦機(jī)關(guān)各科室的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)文秘、機(jī)要、檔案、信訪接待、督查接待、督查督辦、電子政務(wù)、對外宣傳、組織人事、工資管理、干部教育培訓(xùn)、紀(jì)檢監(jiān)察、后勤保障等工作；完成辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2、安置扶持科

根據(jù)國家移民政策和法律、法規(guī)，研究擬定全市移民安置地方性法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和市級相關(guān)部門配合項(xiàng)目法人和設(shè)計(jì)單位編制全市基本建設(shè)工程移民安置規(guī)劃大綱、實(shí)施規(guī)劃及資金投入計(jì)劃，具體督促落實(shí)；對移民安置生產(chǎn)開發(fā)和后期扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行審查；對口指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民機(jī)構(gòu)開展基本建設(shè)工程移民安置規(guī)劃大綱及實(shí)施規(guī)劃編制工作；負(fù)責(zé)移民安置任務(wù)的分解并組織實(shí)施；編制移民安置工作制訂計(jì)劃，指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府按照移民安置規(guī)劃大綱、實(shí)施規(guī)劃及年度計(jì)劃開展移民安置工作，協(xié)調(diào)移民安置過程中的突出問題；負(fù)責(zé)和組織市內(nèi)移民安置工程進(jìn)展情況；開展移民政策法規(guī)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)編制全市水庫移民后期扶持規(guī)劃報(bào)告并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)督促落實(shí)后期扶持資金的發(fā)放；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民機(jī)構(gòu)按照規(guī)劃開展水利水電移民后期扶持生產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施工作；組織開展移民生產(chǎn)開發(fā)和就業(yè)技能培訓(xùn)；完成辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3、財(cái)務(wù)科

負(fù)責(zé)管理全市移民安置專項(xiàng)資金；管理全市水利水電移民后期扶持資金；負(fù)責(zé)本辦機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計(jì)；完成辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市搬遷安置辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位為1個(gè)為蒙自市搬遷安置辦公室。

納入蒙自市搬遷安置辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

三、部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市搬遷安置辦公室2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人（含1名機(jī)關(guān)工勤人員）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市搬遷安置辦公室2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市搬遷安置辦公室2023年度收入合計(jì)3734.80萬元。其中：財(cái)政撥款收入3734.80萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加2594.29萬元，增長227.47%。其中：財(cái)政撥款收入增加2594.29萬元，增長227.47%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年比較無變動(dòng)；事業(yè)收入0.00萬元，與上年比較無變動(dòng)；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年比較無變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年比較無變動(dòng)；其他收入0.00萬元，與上年比較無變動(dòng)0.00%。主要原因是2023年新增項(xiàng)目投入資金比2022年大，故收入比上年增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市搬遷安置辦公室2023年度支出合計(jì)3734.80萬元。其中：基本支出117.86萬元，占總支出的3.16%；項(xiàng)目支出3616.94萬元，占總支出的96.84%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2594.29萬元，增長227.47%。其中：基本支出減少24.57萬元，下降17.25%；項(xiàng)目支出增加2618.86萬元，增長262.39%；上繳上級支出0.00萬元，與上年比較無變動(dòng)；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年比較無變動(dòng)；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年比較無變動(dòng)。主要原因是2023年新增項(xiàng)目投入資金比2022年大，故支出比上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市搬遷安置辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出117.86萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出115.65萬元，占基本支出的98.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2.21萬元，占基本支出的1.87％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市搬遷安置辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3616.94萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出3616.94萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:

1.蒙自市第四批避險(xiǎn)解困項(xiàng)目配套工程資金511.75萬元。

2.蒙自市冷泉鎮(zhèn)清水河村2公里進(jìn)村道路硬化工程資金194.45萬元。

3.蒙自市新安所鎮(zhèn)新安所村委會(huì)產(chǎn)業(yè)道路硬化工程專項(xiàng)資金132.18萬元。

4.蒙自市大中型水庫移民直補(bǔ)專項(xiàng)資金437.4萬元。

5.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)龍泉寨移民新村農(nóng)特產(chǎn)品貿(mào)易市場項(xiàng)目資金325萬元。

6.蒙自市雨過鋪街道辦事處大臺(tái)子村委會(huì)果林基地公路建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金121.09萬元。

7.蒙自市芷村鎮(zhèn)老迷拉地村公路建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金90.9萬元。

8.蒙自市移民后期扶持鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目專項(xiàng)資金1240萬元。

9.蒙自市長橋海水庫庫區(qū)仁厚村委會(huì)柒零村“美麗家園·移民新村”建設(shè)項(xiàng)目資金545.48萬元。

10.蒙自市移民技能培訓(xùn)專項(xiàng)資金0.086萬元。

11.維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)6.84萬元。

12.移民開發(fā)工作經(jīng)費(fèi)9.4萬元。

13.公益性崗位補(bǔ)貼2.36萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市搬遷安置辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出129.62萬元,占本年支出合計(jì)的3.47%。與上年相比減少172.76萬元，下降57.13%,主要原因是2023年項(xiàng)目減少、工勤人員退休2名，事業(yè)人員調(diào)走1人，相應(yīng)的人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出26.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.30%，主要用于行政事業(yè)單位、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金繳納支出及公益性崗位人員工資。

9.衛(wèi)生健康（類）支出9.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.51%。主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、事業(yè)單位醫(yī)療繳納。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出85.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.81%，主要用于本單位的主款支出包含人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

19.住房保障（類）支出8.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.38%。主要用于規(guī)劃比例為職工繳納公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.85萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.85萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市搬遷安置辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.85萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.85萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省開支，牢固樹立“過緊日子”思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格內(nèi)部控制管理，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，杜絕了不必要的公務(wù)接待發(fā)生。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.22萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.22萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是牢固樹立“過緊日子”思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則嚴(yán)格內(nèi)部控制管理，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市搬遷安置辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年減少4.98萬元，下降100.00%，主要原因是我辦屬于事業(yè)單位，2023年無預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額3205.3萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1505.58萬元，固定資產(chǎn)4.08萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程1695.65萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3193.73萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.68萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值0.98萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.01萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額491.72萬元，其中：政府采購貨物支出0.52萬元；政府采購工程支出491.20萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額491.72萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額491.72萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表13-15。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

（三）一般公共預(yù)算撥款收入：為同級財(cái)政撥付的資金。

（四）基本支出：指為保證我辦各科室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、接待費(fèi)等日常部分。

（五）項(xiàng)目支出：除基本支出外，用于保障搬遷安置辦機(jī)構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出等。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指我辦用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301147401111