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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-02038
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-08-19
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53250301336200801000
蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算
　　目錄
　　第一部分 單位概況
　　一、主要職能
　　二、單位基本情況
　　第二部分 2023年度部門(mén)決算表
　　一、收入支出決算表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
　　十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　四、單位績(jī)效自評(píng)情況
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、醫(yī)療、常見(jiàn)病多發(fā)病診治、院前急救巡回醫(yī)療、常見(jiàn)病多發(fā)病護(hù)理、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)、鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)、衛(wèi)生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、接生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管與衛(wèi)生信息管理，計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
　　1、狠抓醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、全面提升整體形象
　　在全院深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)中，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)，提高了醫(yī)療服務(wù)理念和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，將醫(yī)德醫(yī)風(fēng)貫穿到實(shí)際工作中。
　　(1)整章建制、科學(xué)謀劃。為提高工作效率，樹(shù)立務(wù)實(shí)高效的良好形象，我院先后制定了醫(yī)德醫(yī)風(fēng)管理規(guī)定、行風(fēng)評(píng)比工作方案、醫(yī)療糾紛、差錯(cuò)、事故處理辦法、各病種的醫(yī)療護(hù)理常規(guī)、各種醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理、急診急救等多項(xiàng)規(guī)章制度。使我院的行風(fēng)建設(shè)工作得到了科學(xué)化、制度化管理，形成了在工作中人人有職責(zé)，處處有人抓的良好局面。
　　(2)以人為本，搞好服務(wù)。為改善服務(wù)質(zhì)量，落實(shí)承諾服務(wù)，我院設(shè)立了舉報(bào)箱，公開(kāi)舉報(bào)電話(huà)，為使意見(jiàn)和建議落到實(shí)處，我們嚴(yán)格按查處制度處理，通過(guò)整治，近年來(lái)，未接到一起因服務(wù)不周而引起群眾不滿(mǎn)現(xiàn)象;未發(fā)現(xiàn)一次因職工私自行醫(yī)而造成的不良影響，使我院行風(fēng)有了很大改觀，整體形象明顯提升，群眾的滿(mǎn)意度明顯增強(qiáng)，受到廣大群眾的一致好評(píng)。
　　2、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)環(huán)境
　　(1)補(bǔ)齊短板，健全臨床科室設(shè)置和設(shè)備配備。一是按照基層醫(yī)院試點(diǎn)建設(shè)科室和疫情防控設(shè)置要求，設(shè)置全科、外科、兒科、婦科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、門(mén)診輸液觀察室、中醫(yī)科、預(yù)防接種門(mén)診、藥房、庫(kù)房、疫情防控物資儲(chǔ)備庫(kù)、公共衛(wèi)生科等科室。二是設(shè)置婦科手術(shù)室、病理診斷與第三方機(jī)構(gòu)醫(yī)聯(lián)體上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，新增生物安全柜，配備與開(kāi)展的診療科目相應(yīng)的設(shè)備，逐步實(shí)現(xiàn)服務(wù)同質(zhì)化。三是2023年拆除住院病區(qū)危房及圍墻重建中醫(yī)館及部分功能科室裝修工程，解決業(yè)務(wù)用房不足問(wèn)題。
　　(2)加強(qiáng)人員、業(yè)務(wù)理論知識(shí)培訓(xùn)，提高全員素質(zhì)。選派三名職工專(zhuān)職進(jìn)修《醫(yī)院感染控制及管理》、《麻醉學(xué)科》、《急診診療規(guī)范》相關(guān)知識(shí)進(jìn)修學(xué)習(xí)。建立健全業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度和考核制度，全面實(shí)施人才戰(zhàn)略，全面提升專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，培養(yǎng)出一支精干的、醫(yī)德高尚、技術(shù)精湛、業(yè)務(wù)全面、善于協(xié)作的基層衛(wèi)生服務(wù)人才隊(duì)伍。
　　(3)深化改革，提高轄區(qū)綜合服務(wù)水平。推進(jìn)慢性病管理中心建設(shè)，創(chuàng)建老年友善醫(yī)療機(jī)構(gòu)，按照慢病管理中心、老年友善醫(yī)療機(jī)構(gòu)創(chuàng)建要求設(shè)置肺功能檢測(cè)室、設(shè)置便民措施，購(gòu)置相關(guān)設(shè)備。
　　3、嚴(yán)抓安全生產(chǎn)，推動(dòng)各項(xiàng)工作穩(wěn)定發(fā)展
　　我院始終把綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)工作列入領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和醫(yī)院綜合目標(biāo)管理責(zé)任制，定期部署，狠抓落實(shí)，責(zé)任到人。
　　(1)結(jié)合“安全生產(chǎn)月”和創(chuàng)建平安醫(yī)院的工作，定期開(kāi)展矛盾糾紛排查和安全隱患排查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，消除安全隱患。
　　(2)加強(qiáng)消防知識(shí)培訓(xùn)和普法宣傳教育，提高安全防范意識(shí)，做好防盜、防火、防破壞、防治安災(zāi)害事故的宣傳教育并落實(shí)防范措施。我院分別于2023年4月13日、2023年11月17日，行了兩次消防安全演練，通過(guò)演練使醫(yī)院醫(yī)護(hù)人員受到了更加真實(shí)、直觀和深刻的消防安全教育，為醫(yī)院消防安全提供有力保障。并根據(jù)演練情況，及時(shí)總結(jié)，進(jìn)一步修改完善各類(lèi)應(yīng)急預(yù)案，切實(shí)提升應(yīng)急處置能力。
　　4、醫(yī)療管理進(jìn)一步規(guī)范，醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)一步提高
　　全面完善各項(xiàng)制度并組織落實(shí)到位，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，狠抓醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全工作。一年來(lái)未發(fā)生重大醫(yī)療糾紛和責(zé)任事故。
　　(1)實(shí)行醫(yī)療質(zhì)量責(zé)任追究制，年初與各科室負(fù)責(zé)人簽訂了《醫(yī)療安全責(zé)任狀》，并層層抓落實(shí)，明確各級(jí)安全責(zé)任體系。
　　(2)重點(diǎn)落實(shí)十八項(xiàng)核心制度。對(duì)醫(yī)療質(zhì)量關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部門(mén)和重要崗位進(jìn)行重點(diǎn)管理，通過(guò)檢查、分析、評(píng)價(jià)、反饋等措施，持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量。
　　(3)積極開(kāi)展醫(yī)務(wù)人員“三基”訓(xùn)練，采取集中學(xué)習(xí)、考試等方式，努力使醫(yī)務(wù)人員在“基礎(chǔ)理論、基本知識(shí)、基本技能”方面人人達(dá)標(biāo)。
　　(4)進(jìn)一步落實(shí)病案管理制度，規(guī)范醫(yī)療文書(shū)書(shū)寫(xiě)，確保醫(yī)療文書(shū)書(shū)寫(xiě)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范，健全病歷全程質(zhì)量控制、評(píng)價(jià)、反饋制度，病歷、處方合格率達(dá)到規(guī)定指標(biāo)。
　　(5)加強(qiáng)醫(yī)療安全管理，堅(jiān)持“嚴(yán)格要求、嚴(yán)密組織、嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)”，開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)安全教育，定期開(kāi)展醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全分析講評(píng)，鞏固醫(yī)務(wù)人員安全防線(xiàn)，嚴(yán)格常規(guī)醫(yī)療操作規(guī)程，配齊常用急救藥品和器材，并明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。
　　(6)加強(qiáng)感染管理、保障醫(yī)療安全，及時(shí)修訂我院感染管理相關(guān)制度和措施，每月不定時(shí)對(duì)醫(yī)院各科室查房檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)反饋并要求科室提交原因分析、整改時(shí)限、整改措施。通過(guò)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、收集、整理、分析有關(guān)感染狀況，對(duì)存在的問(wèn)題立即反饋、整改。
　　5、嚴(yán)格實(shí)施國(guó)家基本藥物制度
　　(1)進(jìn)一步規(guī)范藥房管理制度，按照《藥品管理法》有關(guān)要求做好藥庫(kù)、藥房藥品監(jiān)管。落實(shí)了藥品集中采購(gòu)方案，制定藥品采購(gòu)計(jì)劃。
　　(2)啟動(dòng)藥品電腦管理系統(tǒng)，有效地減少了管理漏洞，加強(qiáng)了藥品質(zhì)量和數(shù)量的管理。
　　(3)狠抓臨床合理用藥，安全用藥，堅(jiān)持做到合理使用抗生素，實(shí)行抗菌藥物分線(xiàn)管理分級(jí)使用，指導(dǎo)醫(yī)師合理使用抗菌藥物，保證患者用藥安全。
　　(4)街道8家村衛(wèi)生室全面實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，統(tǒng)一采購(gòu)、配送和使用基本藥物，實(shí)行基本藥物零差率銷(xiāo)售。使農(nóng)村群眾能夠更加便捷、充分的享受到基本藥物制度這項(xiàng)惠民政策，保障農(nóng)村居民基本公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務(wù)的公平性和可及性，提高人民群眾健康保障水平，把黨的惠民政策落到了實(shí)處。
　　6嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度、執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度
　　定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理匯報(bào)、及時(shí)處理。做好月度、季度、年度的工作報(bào)表，資金盈余情況，及時(shí)匯總上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。收費(fèi)室堅(jiān)決做到不坐支、不亂支、不私設(shè)“小金庫(kù)”。及時(shí)兌現(xiàn)鄉(xiāng)村醫(yī)生經(jīng)費(fèi)和家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費(fèi)，做到經(jīng)費(fèi)專(zhuān)款專(zhuān)用。
　　7、業(yè)務(wù)工作開(kāi)展情況
　　(1)業(yè)務(wù)科室設(shè)置情況
　　按照醫(yī)院建設(shè)、慢病管理中心要求配有專(zhuān)兼職人員及基本設(shè)備。目前我院臨床科室設(shè)有全科醫(yī)療科、內(nèi)科、兒科、外科、婦科、藥劑科、中醫(yī)科、康復(fù)科、發(fā)熱門(mén)診、輸液室等；醫(yī)技設(shè)有：核酸采集室、檢驗(yàn)科、B超、心電圖室；公共衛(wèi)生科設(shè)有預(yù)防接種室、兒童保健室、健康教育室、計(jì)劃生育科、健康扶貧辦公室等；職能科室設(shè)有：院辦、黨辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感控科、財(cái)務(wù)科、病案管理科、信息科、科教科、醫(yī)保辦室、后勤管理科等。
　　(2)業(yè)務(wù)收入
　　截至2023年12月26日我院門(mén)診人次為42977人次，門(mén)診收入423.23萬(wàn)元，全年收住入院538人次，住院收入58.34萬(wàn)元。開(kāi)展清創(chuàng)縫合、體表腫物切除、膿腫切開(kāi)引流、皮下埋置避孕劑放置（取出）術(shù)、宮內(nèi)節(jié)育器放置（取出）術(shù)，人工流產(chǎn)術(shù)等手術(shù)119臺(tái)次。
　　8、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作穩(wěn)步推進(jìn)
　　國(guó)家基本公共衛(wèi)生工作按照目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容逐條逐項(xiàng)開(kāi)展，村級(jí)衛(wèi)生室按照與醫(yī)院簽訂的目標(biāo)責(zé)任書(shū)完成各項(xiàng)工作。
　　截至到2023年12月26日共累計(jì)建立居民健康檔案26580份，建檔率86.75%,老年人健康管理3227人，健康體檢2332人，規(guī)范體檢率91.12%；高血壓健康管理2623人，規(guī)范管理率119.23%；糖尿病健康管理623人，規(guī)范管理率127.14%，嚴(yán)重精神障礙患者管理187人，規(guī)范管理率122.22%；孕產(chǎn)婦管理521人(其中本地331人，流動(dòng)孕產(chǎn)婦190人),產(chǎn)婦303人（其中戶(hù)籍199人，非戶(hù)籍104人）。活產(chǎn)嬰兒202人（雙胎3對(duì)）．系統(tǒng)管理196人，系統(tǒng)管理率98.49%，產(chǎn)婦數(shù)199人，住院分娩199人，產(chǎn)婦住院分娩率100%。高危孕產(chǎn)婦300人，高危產(chǎn)婦184人，管理184人，高危管理率100%；0—6歲兒童健康管理2023年活產(chǎn)202人，新生兒訪(fǎng)視201，新生兒訪(fǎng)視率99.5%，5歲以下兒童死亡3人，死亡率14.85‰，7歲以下兒童數(shù)為2225人，其中健康管理人數(shù)為2076人，管理率93.30%。3歲以下兒童數(shù)708人，系統(tǒng)管理率93.79%。口腔保健2076，率達(dá)93.30%，眼保健錄入2076人，眼保健率93.30%。高危兒童應(yīng)管理為248人，已管理248人，管理率100%。0-6歲兒童2225人，先心病篩查2048人，先心病篩查錄入率92.04%。組織轄區(qū)孕婦配合市婦幼進(jìn)行高危篩查3次，宮頸癌和乳腺癌共篩查733人；0-3歲兒童中醫(yī)藥管理980人，兒童中醫(yī)藥健康管理767人，管理率達(dá)78.27%；孕前優(yōu)生免費(fèi)檢查98對(duì)。針對(duì)符合服用葉酸的婦女進(jìn)行宣傳，動(dòng)員服用葉酸80人。取環(huán)46例，放環(huán)36例；疫苗接種，免規(guī)疫苗接種7683針次，非免規(guī)疫苗接種4751針次，適齡兒童免規(guī)22劑次全程接種率均達(dá)90%以上；家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，截至12月26日服務(wù)團(tuán)隊(duì)共簽約服務(wù)16473人，其中（老年人簽約2972人、高血壓患者簽約2596人、糖尿病患者簽約623人、嚴(yán)重精神障礙患者簽約158人、肺結(jié)核患者簽約8人、貧困戶(hù)和農(nóng)村低收入人口169戶(hù)587人，除2人外出打工未簽約，剩下的585人均已經(jīng)簽約、履約）；健康教育工作，2023年1-11月發(fā)放健康教育宣傳材料25類(lèi)20050份；宣傳欄更新120次；播放健康教育宣傳片共385小時(shí)；開(kāi)展公眾健康咨詢(xún)活動(dòng)11次，咨詢(xún)2094人次；舉辦健康教育知識(shí)講座58次，受教育2927人次；個(gè)體化健康教育11066人次。
　　二、部門(mén)基本情況
　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院辦公室（財(cái)務(wù)科、公衛(wèi)科），門(mén)診，臨床科，醫(yī)技科、監(jiān)督協(xié)管科、管理科。
　　我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
　　（二）決算單位構(gòu)成
　　蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院作為二級(jí)預(yù)算單位納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
　　（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
　　蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員9人。
　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
　　車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

　　第二部分 2023年度部門(mén)決算表
　　（詳見(jiàn)附件）
　　備注說(shuō)明：蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、收入決算情況說(shuō)明
　　蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)965.07萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入405.31萬(wàn)元，占總收入的42.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入534.10萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的55.34%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入25.66萬(wàn)元，占總收入的2.66%。與上年相比，收入合計(jì)減少1681.35萬(wàn)元，下降63.53%。其中：財(cái)政撥款收入減少263.59萬(wàn)元，下降39.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入減少1336.90萬(wàn)元，降71.45%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；其他收入減少80.86萬(wàn)元，下降75.91%。收入減少主要原因是蒙自市觀瀾街道與蒙自市青云社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心分家。
　　二、支出決算情況說(shuō)明
　　蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)954.94萬(wàn)元。其中：基本支出589.08萬(wàn)元，占總支出的61.69%；項(xiàng)目支出365.86萬(wàn)元，占總支出的38.31%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1567.95萬(wàn)元，下降62.15%。其中：基本支出減少1428.60萬(wàn)元，下降70.80%；項(xiàng)目支出減少139.35萬(wàn)元，下降27.58%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。支出減少主要原因是蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院與蒙自市青云社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心分家。
　　（一）基本支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出589.08萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出142.05萬(wàn)元，占基本支出的24.11％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)447.03萬(wàn)元，占基本支出的75.89％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出365.86萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：基本公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支付臨聘人員工資及保險(xiǎn)149.33萬(wàn)元，支付鄉(xiāng)醫(yī)村級(jí)補(bǔ)助63.7元，院內(nèi)其他開(kāi)支8.77萬(wàn)元，基層醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支付鄉(xiāng)醫(yī)工資及臨聘工資7.84萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療設(shè)備22.75萬(wàn)元，其他公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)重精神疾病補(bǔ)助0.3萬(wàn)元。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出405.31萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的42.44%。與上年相比減少263.72萬(wàn)元，下降39.42%,主要原因是蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院與蒙自市青云社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心分家。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出16.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.71萬(wàn)元。
　　9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出377.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.16%。主要用于單位工資福利支出114.34萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出240.21萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)3.09萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.53萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0.8萬(wàn)元、水電費(fèi)0.65萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)229.78萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.36萬(wàn)元）生活補(bǔ)助0.3萬(wàn)元。
　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　19.住房保障（類(lèi)）支出11.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.72%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出11.00萬(wàn)元。
　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元。主要原因是本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。
　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。主要原因是本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出，2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.購(gòu)置車(chē)輛0輛，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　　蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2023年末，蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院資產(chǎn)總額837.84萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)520.59萬(wàn)元，固定資產(chǎn)228.15萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程89.1萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少551.21萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少34.58萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額190.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31.22萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出158.50萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.77萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額190.49萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額190.49萬(wàn)元。
　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
　　單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表GK13，二級(jí)預(yù)算單位僅公開(kāi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表一張表。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
　　無(wú)
　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
　　（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋
　　一、部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)
　　二、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
　　三、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
　　四、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
　　五、項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。




 
　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336200801111


附件【蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院20240819040816694.xlsx】