監(jiān)督索引號53250301035701000

蒙自市文化和旅游局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實(shí)黨的文化和旅游工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施、規(guī)范性文件。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，貫徹落實(shí)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3、負(fù)責(zé)文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化工作機(jī)構(gòu)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

4、承擔(dān)全市性重大文化藝術(shù)活動，負(fù)責(zé)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展。

5、扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

6、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7、負(fù)責(zé)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；參與智慧旅游建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、

弘揚(yáng)和振興。

9、擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

10、統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

12、指導(dǎo)文化和旅游綜合執(zhí)法，參與查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、旅游等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序。

13、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、聚焦建設(shè)文旅項(xiàng)目，培育文旅經(jīng)濟(jì)增長“新引擎”。制定出臺《蒙自市旅游高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃》《蒙自市旅游高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃考核細(xì)則》（征求意見稿）；推進(jìn)東大街歷史文化街區(qū)改造項(xiàng)目、蒙自金屬工藝文化創(chuàng)意園建設(shè)；赴上海市開展招商考察活動，落地運(yùn)營城市觀光巴士旅游專線，試運(yùn)營南湖游船項(xiàng)目；建成西南聯(lián)大先鋒書店，今累計(jì)接待游客超過30萬人次；推進(jìn)寨碧色車站舊址消防工程，新安所古建筑群消防工程，配合推進(jìn)蒙自文廟、尹壯圖故居、城隍廟等修繕，爭取緣獅洞古建筑群消防項(xiàng)目。

2、聚勢發(fā)展文化事業(yè)，培育公共文化服務(wù)“新動力”。出臺《蒙自市深化國有文藝院團(tuán)改革實(shí)施方案》《蒙自市文化藝術(shù)類非學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)管理辦法》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)蒙自市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作的實(shí)施方案》；實(shí)施大新寨村、奪底村、多法勒村、白猛孔村4個村（社區(qū)）綜合文化服務(wù)中心提質(zhì)增效項(xiàng)目；舉辦“活力蒙自”系列活動9次95項(xiàng)171場次，開展全民閱讀推廣活動38場，文化文藝演出、文藝骨干培訓(xùn)131場次，惠及群眾8.6萬余人；編創(chuàng)《較量》《紅河岸邊向陽花》《愛上你紅河》等10余個精品文藝作品。

3、聚力舉辦節(jié)慶活動，培育文旅消費(fèi)市場“新熱點(diǎn)”。成功舉辦“蒙兔迎春·幸福兔U”春節(jié)系列活動、中國第一塊紅土網(wǎng)球場認(rèn)定儀式及系列文化體育活動、枇杷節(jié)系列活動、國際（過橋米線）美食名城—蒙自·過橋米線節(jié)系列活動、名特小吃評比系列活動、“要出發(fā)，就蒙自”五一系列活動、“5?19美好蒙自，幸福旅程”系列活動、端午節(jié)南湖龍舟賽活動、“Hi暑假、‘趣’蒙自”暑假系列活動、重走“西南聯(lián)大路”活動、“皓月中秋?星璨國慶”系列活動，通過開展系列活動聚人氣、聚商氣、促消費(fèi)。

4、聚能挖掘資源潛力，培育文旅市場發(fā)展“新主體”。出臺《蒙自市文化和旅游局關(guān)于培育文化旅游市場主體工作方案》；動員蒙自薄荷驛酒店申報丙級旅游民宿；持續(xù)跟蹤服務(wù)好符合申報限上住宿業(yè)、規(guī)上服務(wù)業(yè)的5家企業(yè)；累計(jì)培育規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)11家、特色小微涉旅企業(yè)40家、新業(yè)態(tài)企業(yè)7家、4A級以上旅游景區(qū)2家、等級旅游民宿1家。

5、聚合文旅品牌創(chuàng)建，培育文旅融合發(fā)展“新模式”。爭取紅河學(xué)院創(chuàng)建成國家3A級旅游景區(qū)；中共云南一大會址、碧色寨滇越鐵路歷史文化公園、紅河州博物館評選為2022年州級綠美A級景區(qū)；中共云南一大會址入圍云南省2022年度綠美景區(qū)標(biāo)桿典型擬獎補(bǔ)名單；持續(xù)開展“中共云南一大會址”紅色地標(biāo)品牌提升行動，推出蒙自紅色精品旅游線路“紅色心旅”，植入“聞一多最后一次演講”“馬燈點(diǎn)亮儀式”“滇越鐵路現(xiàn)場教學(xué)”等互動性研學(xué)體驗(yàn)，自6月10日上線運(yùn)營以來，累計(jì)接待團(tuán)隊(duì)1614個、接待游客588539人；推動蒙自成功申報出入境通行證受理點(diǎn)落地蒙自，創(chuàng)新“口岸+腹地+跨境旅游”發(fā)展模式進(jìn)行推進(jìn)；推進(jìn)永寧村、碧色寨村、白石巖村創(chuàng)建金牌旅游村。

6、是聚心增加傳播途徑，培育文旅宣傳營銷“新載體”。制定《蒙自市美食促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作方案》；在微信公眾號及視頻號推出了蒙自5條精品旅游線路；利用蒙自文旅微信公眾號發(fā)布景區(qū)、美食、文化、活動推薦，截至目前共發(fā)布宣傳信息250條，邀請網(wǎng)絡(luò)“大V”好人大哥王陽推介蒙自文化，截至目前系列視頻在抖音、微信、快手平臺播放量突破670萬，點(diǎn)贊量已突破34萬；推出《云南畫報》宣傳畫冊蒙自專刊上高鐵、蒙自美食地圖、旅游地圖、手繪地圖等群眾喜愛的旅游產(chǎn)品；拍攝制作蒙自國際文旅宣傳片，進(jìn)一步宣傳推介蒙自。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我局共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室、文化科、智慧旅游科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場管理科。所屬單位6個，分別是：

1.蒙自市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所

2.蒙自市文化館

3.蒙自市圖書館

4.蒙自市文物管理所

5.蒙自市歷史文化景區(qū)管理中心

6.國立西南聯(lián)合大學(xué)蒙自分校紀(jì)念館

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市文化和旅游局2023年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位6個。

分別是：

1.蒙自市文化和旅游局

2.蒙自市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所

3.蒙自市文化館

4.蒙自市圖書館

5.蒙自市文物管理所

6.蒙自市歷史文化景區(qū)管理中心

7.國立西南聯(lián)合大學(xué)蒙自分校紀(jì)念館

納入蒙自市文化和旅游局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市文化和旅游局2023年末實(shí)有人員編制65人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員50人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員43人（離休0人，退休43人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市文化和旅游局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市文化和旅游局2023年度收入合計(jì)2031.79萬元。其中：財政撥款收入2031.79萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加74.86萬元，增長3.83%。其中：財政撥款收入增加112.64萬元，增長5.87%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，增長0%；其他收入減少37.78萬元，下降100.00%。

主要原因分析：2023年財政撥入上級補(bǔ)助紅財農(nóng)發(fā)【2023】5號推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助、少數(shù)民族發(fā)展資金、紅財農(nóng)發(fā)【2022】33號旅游促進(jìn)各民族交往交流交融計(jì)劃項(xiàng)目補(bǔ)助資金、 紅財教發(fā)【2023】75號幫扶旅游業(yè)企業(yè)加快恢復(fù)補(bǔ)助資金等，故2023年財政撥款收入增加；其他收入減少原因是：由相應(yīng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市文化和旅游局2023年度支出合計(jì)2182.44萬元。其中：基本支出1122.88萬元，占總支出的51.45%；項(xiàng)目支出1059.56萬元，占總支出的48.55%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少831.30萬元，下降27.58%。其中：基本支出增加22.37萬元，增長2.03%；項(xiàng)目支出減少853.67萬元，下降44.62%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0%。

主要原因分析:與上年相比支出合計(jì)減少原因是2023年文物保護(hù)修繕工程款及上級補(bǔ)助獎勵資金減少；基本支出增加原因是基本工資、津貼補(bǔ)貼增加，故基本支出與上年對比增加；項(xiàng)目支出減少原因是2023年文物保護(hù)修繕工程款及上級補(bǔ)助獎勵資金減少，故項(xiàng)目支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1122.88萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1089.11萬元，占基本支出的96.99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)33.78萬元，占基本支出的3.01％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1059.56萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。

與上年對比：2022年用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1913.23萬元，比2022年減少853.67萬元，主要原因分析：2023年文物保護(hù)修繕工程款及上級補(bǔ)助獎勵資金減少，故項(xiàng)目支出較上年減少。項(xiàng)目開支主要包括蒙財發(fā)〔2023〕1號業(yè)務(wù)費(fèi)22.11萬元，蒙財預(yù)指調(diào)【2023】155號領(lǐng)導(dǎo)切塊“活力蒙自”工作經(jīng)費(fèi)2萬元，蒙財預(yù)指調(diào)【2023】145號“活力蒙自”系列活動經(jīng)費(fèi)38.65萬元，蒙財預(yù)指調(diào)【2023】402號“活力蒙自系列活動”經(jīng)費(fèi)30萬元，蒙財預(yù)指調(diào)【2023】534號“活力蒙自”系列活動經(jīng)費(fèi)61.55萬元，蒙財預(yù)指調(diào)【2023】500號“活力蒙自”系列活動經(jīng)費(fèi)53.91萬元，蒙財發(fā)【2023】1號紀(jì)念館、海關(guān)、查尼皮、碧色寨講解員工資計(jì)發(fā)51.31萬元，蒙財發(fā)【2023】1號會址、紀(jì)念館、海關(guān)文物建筑日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)6.5萬元，蒙財預(yù)指調(diào)【2023】456號 碧色寨車站維修建設(shè)及防雷消防工程資金293.56萬元，紅財農(nóng)發(fā)【2023】5號推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助、少數(shù)民族發(fā)展資金50萬元等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市文化和旅游局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2172.30萬元,占本年支出合計(jì)的99.54%。與上年相比減少536.62萬元，下降19.81%，項(xiàng)目支出減少原因是2023年文物保護(hù)修繕工程款及上級補(bǔ)助獎勵資金減少，故項(xiàng)目支出較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1736.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.94%。主要用于在職人員工資、文化旅游經(jīng)費(fèi)支出等。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出176.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.13%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、離退休人員經(jīng)費(fèi)支出等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出103.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.76%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。

12.農(nóng)林水（類）支出75.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.47%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出79.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.66%。主要用于在職職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.95萬元，決算為0.98萬元，完成年初預(yù)算的33.22%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.67萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.28萬元，決算為0.98萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的42.98%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.98萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市文化和旅游局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.95萬元，支出決算為0.98萬元，完成年初預(yù)算的33.22%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.67萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.28萬元，決算為0.98萬元，完成年初預(yù)算的42.98%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2.67萬元，下降73.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決減少2.65萬元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降1%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共文化基礎(chǔ)設(shè)施檢查、文物修繕及安全檢查、旅游項(xiàng)目開發(fā)研討、文化市場聯(lián)合檢查工作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市文化和旅游局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.78萬元，比上年增加6.97萬元，增長26.00%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加、差旅費(fèi)及工會經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公用品、水、電、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及維修費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市文化和旅游局資產(chǎn)總額3701.68萬元，其中，流動資產(chǎn)156.21萬元，固定資產(chǎn)3538.40萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)7.07萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少519.08萬元，其中固定資產(chǎn)減少80.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)22項(xiàng)，賬面原值39.47萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額14.75萬元，其中：政府采購貨物支出14.75萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.56萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.56萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。(附表13-附表15）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53250301035701111