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蒙自概況-
索引號(hào)000014348/2024-02026
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市文萃街道衛(wèi)生院
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-08-19
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時(shí)效性有效
蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2023年度部門決算
監(jiān)督索引號(hào)53250301336200701000
蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市文萃街道衛(wèi)生院,屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，社區(qū)站醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.居民健康檔案管理服務(wù)
至2023年12月建立居民檔案974份，建檔率達(dá)34.5%。
2.0—6歲兒童健康管理服務(wù)
新生兒（家庭）訪視率：活產(chǎn)717人，我們對(duì)704人都進(jìn)行了電話及家庭訪視、營(yíng)養(yǎng)評(píng)價(jià)和母乳喂養(yǎng)跟蹤調(diào)查，新生兒訪視率98.1%。3歲以下兒童1266人，管理1266人，系統(tǒng)管理率95%。7歲以下兒童2384人，其中保健管理2384人，管理率達(dá)90%。兒童眼保健完成4165人，完成率90.41%。兒童完成中醫(yī)藥保健1835人次，完成率80.06%。
3.孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)
2023年我片區(qū)共有孕產(chǎn)婦1701人，建冊(cè)管理1701人，孕產(chǎn)婦保健覆蓋率達(dá)95％，產(chǎn)婦704人，早孕建冊(cè)704人，孕期接受5次及以上隨訪服務(wù)的產(chǎn)婦1598人.轄區(qū)內(nèi)共有產(chǎn)婦總數(shù)704人，活產(chǎn)數(shù)有717人，孕產(chǎn)婦死亡0例。
4.預(yù)防接種
預(yù)防接種作為疾病預(yù)防控制工作中的基礎(chǔ)性工作，在市衛(wèi)健局和街道的領(lǐng)導(dǎo)下，通過與財(cái)政、公安、教育等有關(guān)部門有效的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)通報(bào)信息，組織實(shí)施擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗的預(yù)防接種工作。
做好資料管理，做到年初有計(jì)劃，年中（終）有總結(jié)，每月按時(shí)上報(bào)報(bào)表及每月出生數(shù)，每季度上報(bào)轄區(qū)流動(dòng)兒童基本資料，對(duì)6歲以下兒童開展查漏補(bǔ)種有方案、總結(jié)。上墻圖表齊全完整。全年共上報(bào)計(jì)劃免疫報(bào)表12次，疫苗需求報(bào)表12次,無遲報(bào)、缺報(bào)現(xiàn)象發(fā)生。
加強(qiáng)和完善免疫規(guī)劃人員隊(duì)伍建設(shè)及管理，按照《云南省衛(wèi)生廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)各級(jí)疾控中心免疫規(guī)劃科室建設(shè)的通知》（云衛(wèi)發(fā)〔2009〕1179號(hào)）的要求，我院設(shè)有1名專職管理人員，預(yù)防接種人員11人。
切實(shí)加強(qiáng)預(yù)防接種工作管理，創(chuàng)新預(yù)防接種服務(wù)模式和服務(wù)周期，認(rèn)真查找預(yù)防接種薄弱地區(qū)和免疫空白人群，通過多種途徑準(zhǔn)確查找和全面掌握責(zé)任區(qū)接種對(duì)象，特別是流動(dòng)兒童的數(shù)量，每季度上報(bào)轄區(qū)內(nèi)流動(dòng)兒童基本資料。堅(jiān)持主動(dòng)服務(wù)、上門服務(wù)、巡回服務(wù)和預(yù)約服務(wù)，全面落實(shí)責(zé)任區(qū)內(nèi)包括流動(dòng)兒童在內(nèi)的適齡人群常規(guī)免疫、強(qiáng)化免疫、查漏補(bǔ)種和應(yīng)急接種工作。
2023我片區(qū)出生兒童717人，系統(tǒng)建卡717人。完成乙肝疫苗接種第一針8人，乙肝疫苗第二針接種185人，第三針接種297人，百白破疫苗第一針接種212人，第二針接種241人，第三針接種262人，第四針接種303人。脊灰疫苗第一劑接種215人，第二劑接種244人，第三劑接種218人，第四劑接種1123人。麻疹組分疫苗第一劑接種267人。麻疹組分疫苗第二劑接種287人。乙腦減毒活疫苗第一針接227人，第二針接種297人。A群流腦疫苗第一針接種148人，第二針接種139人，白破疫苗1063人，甲肝減毒活疫苗275人，A+C流腦疫苗第一劑528人，第二劑786人。
加強(qiáng)兒童預(yù)防接種信息管理，及時(shí)錄入2022年1月1日以來出生兒童的接種個(gè)案信息。
加強(qiáng)疑似預(yù)防接種反應(yīng)監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)AEFI及時(shí)報(bào)告。全年共報(bào)告疑似預(yù)防接種反應(yīng)發(fā)生3例。
開展疫苗針對(duì)傳染病監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)麻疹、AFP等疫苗針對(duì)傳染病及時(shí)報(bào)告，并采樣送檢。
加強(qiáng)疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)，保證疫苗有效接種，提高預(yù)防接種服務(wù)的可及性和科學(xué)性，鞏固和提高常規(guī)免疫接種率。嚴(yán)格按照《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》、《預(yù)防接種工作規(guī)范》、《疫苗儲(chǔ)存和運(yùn)輸管理規(guī)范》要求，結(jié)合實(shí)際需要，及時(shí)了解掌握轄區(qū)內(nèi)實(shí)有預(yù)防接種服務(wù)對(duì)象的數(shù)量。
各種疫苗規(guī)范儲(chǔ)存，按全省統(tǒng)一臺(tái)賬進(jìn)行登記管理，有完整的領(lǐng)發(fā)登記，賬目完整相符。
老年人、慢病管理
截至2023年12月31日，65歲以上老年人建檔人有3194人，1-12月新增建檔人數(shù)471人，1-12月規(guī)范管理人數(shù)1341人，規(guī)范管理率52%,高血壓建檔人數(shù)1580人，1-12月新增建檔人數(shù)有210人，健康體檢人數(shù)1273人，規(guī)范管理人數(shù)1273人，規(guī)范管理80.57%，糖尿病建檔人數(shù)539人，1-12月新增建檔人數(shù)77人，規(guī)范管理人數(shù)453人，規(guī)范管理率84.04%，重性精神病患者國(guó)家系統(tǒng)健康管理人數(shù)191人，健康體檢人數(shù)143人 ，評(píng)估人數(shù)149人，完成率78.01%.
傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理
至12月份為止我院轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件。但是針對(duì)傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的性質(zhì)和特點(diǎn)，我院開展了相關(guān)的知識(shí)技能和法律法規(guī)的宣傳教育，做到防患于未然。
肺結(jié)核病防治工作
積極做好疑似病例的轉(zhuǎn)診，指標(biāo)細(xì)化到鄉(xiāng)村醫(yī)生個(gè)人，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生動(dòng)手能力，力爭(zhēng)超額完成上級(jí)下達(dá)的轉(zhuǎn)診任務(wù)，2023年1月1日至2023年12月31日已完成轉(zhuǎn)診結(jié)核病人202例，其中陽性32例；至12月，在管患者鄉(xiāng)醫(yī)督導(dǎo)治療20例，服藥卡按時(shí)填寫32例，目前已完成治療9例。
麻風(fēng)病防治工作
2023年1月1日至12月31日進(jìn)行了具體的麻風(fēng)線訪工作，歷史疫村22個(gè)共3708戶，10至65歲6959人，應(yīng)訪1400人，實(shí)訪1401人；自然村12個(gè)。共1483戶,10至65歲14078人，應(yīng)訪1409人，實(shí)訪1409人；共4個(gè)社區(qū)，11745戶，100500人，應(yīng)訪7950人，實(shí)訪7950人；現(xiàn)有治愈存活病人18人，已檢查18人，檢查率100%，家屬48人，已檢查48人，檢查率100%。此次普查未發(fā)現(xiàn)可疑線索。通過本次線訪，在我轄區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)新發(fā)麻風(fēng)病病人。已按質(zhì)按量完成麻風(fēng)病自然村線訪工作線訪率100%，疫村調(diào)查率100%，鄉(xiāng)醫(yī)培訓(xùn)一次，鄉(xiāng)醫(yī)培訓(xùn)率100% ，我院出麻風(fēng)病知識(shí)宣傳欄共12期。
5.健康教育包
健康教育活動(dòng)完成指數(shù)（1）利用各種活動(dòng)發(fā)放健康教育印刷資料。印刷資料包括健康教育折頁、健康教育處方、健康手冊(cè)和醫(yī)學(xué)科普讀物等。共提供12種印刷資料，在我轄區(qū)發(fā)放近印刷17402份。（2）在輸液大廳播映VCD碟片，每天播放VCD一次，播放健康教育音像資料。音像資料包括錄像帶、VCD、DVD等視聽傳播資料，播放音像資料包括艾滋病防治、艾滋病母嬰傳播、母乳喂養(yǎng)好、控?zé)煿嫘麄髌⒙苑莻魅拘约膊〉念A(yù)防、全民健康生活方式、兒童預(yù)防接種、口腔保健等，內(nèi)容不少于6種。共播放音像資料種類6種。（3）我院共設(shè)置健康教育宣傳欄2塊，本年度更換12次。（4）開展公眾健康咨詢活動(dòng)。利用各種健康主題日或節(jié)假日，趕街日，開展健康咨詢活動(dòng)并發(fā)放宣傳資料7780余份。1-12月共開展公眾咨詢9次。（5）舉辦健康知識(shí)講座。針對(duì)社區(qū)居民以及高血壓、糖尿病、結(jié)核病、精神分裂癥患者或家屬等，定期舉辦健康知識(shí)講座，1-12月共開展健康知識(shí)講座13次。（6）1-12月實(shí)施個(gè)體化健康教育共4968人次接受個(gè)體化健康教育。
6.衛(wèi)生監(jiān)督包
已移交蒙自市市場(chǎng)監(jiān)督管理局統(tǒng)一開展工作
7.中醫(yī)藥服務(wù)包
（1）2023年1-12月完成65歲以上老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)人數(shù)1491人，完成率達(dá)51%，0-3歲兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)人數(shù)1835人，完成率達(dá)80.06%。（2）中醫(yī)藥保健指導(dǎo)。根據(jù)不同體質(zhì)發(fā)放老年人中醫(yī)保健方法小折頁，從情志調(diào)攝、飲食調(diào)養(yǎng)、起居調(diào)攝、運(yùn)動(dòng)保健、穴位保健等方面進(jìn)行相應(yīng)的中醫(yī)藥保健指導(dǎo)，健康干預(yù)。
8.信息管理及統(tǒng)計(jì)
按時(shí)參加統(tǒng)計(jì)例會(huì)，按時(shí)按質(zhì)按量上報(bào)婦幼衛(wèi)生工作報(bào)表，無邏輯性錯(cuò)誤，無漏報(bào)，遲報(bào)現(xiàn)象，認(rèn)真填寫臺(tái)賬，臺(tái)賬清潔整齊，村鄉(xiāng)數(shù)據(jù)真實(shí)，吻合。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：公共衛(wèi)生科（艾滋病、防疫、婦保、慢病、衛(wèi)生監(jiān)督、健教）、預(yù)防接種門診、醫(yī)療全科（內(nèi)兒、外科）、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、護(hù)理站、藥劑科、醫(yī)技科（B超、心電圖、化驗(yàn)）、信息科、后勤科。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
蒙自市文萃街道衛(wèi)生院作為二級(jí)預(yù)算單位納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員14人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
備注說明：蒙自市文萃街道衛(wèi)生院沒有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)903.66萬元。其中：財(cái)政撥款收入476.82萬元，占總收入的52.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入405.51萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的44.87%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入21.32萬元，占總收入的2.36%。與上年相比，收入合計(jì)增加74.10萬元，增長(zhǎng)8.93%。其中：財(cái)政撥款收入減少20.62萬元，下降4.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入增加85.43萬元，增長(zhǎng)26.69%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入增加9.29萬元，增長(zhǎng)77.29%。主要原因是財(cái)政撥款收入中，2100408基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)上年度預(yù)撥較多，結(jié)算時(shí)在2023年預(yù)撥時(shí)減少，2100399基藥補(bǔ)助中省級(jí)和州級(jí)鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位支付，收入不計(jì)入本單位，財(cái)政撥款收入減少，就診人次減增加，事業(yè)收入增加；其他收入包括非財(cái)政撥款收入，本年度其他單位撥入經(jīng)費(fèi)增加，其他收入增加。
二、支出決算情況說明
蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)916.06萬元。其中：基本支出609.80萬元，占總支出的66.57%；項(xiàng)目支出306.26萬元，占總支出的33.43%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加44.76萬元，增長(zhǎng)5.14%。其中：基本支出增加93.39萬元，增長(zhǎng)18.09%；項(xiàng)目支出減少48.63萬元，下降13.70%；上繳上級(jí)支出0.00萬元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。主要原因是單位今年進(jìn)行業(yè)務(wù)用房翻新，進(jìn)行零星維修，購入醫(yī)療設(shè)備單位支出增加，基本支出因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出是因?yàn)楸灸甓确秦?cái)政撥款資金減少，項(xiàng)目支出減少，其中財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少，因?yàn)樯夏甓?100408基本公共衛(wèi)生預(yù)撥資金較多，在本年預(yù)撥數(shù)中減少，2100399基藥補(bǔ)助中省級(jí)和州級(jí)鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位支付，收入不計(jì)入本單位，支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市文萃街道衛(wèi)生院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出609.80萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出212.80萬元，占基本支出的34.90％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)396.99萬元，占基本支出的65.10％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障蒙自市文萃街道衛(wèi)生院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出306.26萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：自有資金支出16.01萬元；基本藥物制度和綜合改革支出41.13萬元；基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支付211.39萬元；重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出10.43萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)支出2.12萬元；其他公共衛(wèi)生支出0.20萬元；家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9.59萬元；醫(yī)保疫苗接種目補(bǔ)助資金經(jīng)費(fèi)支出15.37萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出476.82萬元,占本年支出合計(jì)的52.05%。與上年相比減少31.38萬元，下降6.17%,主要原因是項(xiàng)目支出本年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少，因?yàn)樯夏甓?100408基本公共衛(wèi)生預(yù)撥資金較多，在本年預(yù)撥數(shù)中減少，2100399基藥補(bǔ)助中省級(jí)和州級(jí)鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位支付，收入不計(jì)入本單位，支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出29.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.25%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.79萬元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出430.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.38%。主要用于單位工資福利支出167.09萬元，商品和服務(wù)支出247.11萬元（其中：辦公費(fèi)9.28萬元、電費(fèi)0.35萬元、郵電費(fèi)0.19萬元、專用材料費(fèi)28.65萬元、勞務(wù)費(fèi)206.65萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.99萬元），對(duì)個(gè)人或家庭補(bǔ)助0.20萬元（其中：生活補(bǔ)助0.20萬元），資本性支出16.56萬元（其中：辦公設(shè)備購置6.37萬元、專用設(shè)備購置10.19萬元）；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出16.07萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.37%。主要用于住房公積金支出16.07萬元；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無數(shù)字的主要原因是年初無預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.60萬元，下降100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.60萬元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市文萃街道衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市文萃街道衛(wèi)生院資產(chǎn)總額367.82萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)216.07萬元，固定資產(chǎn)149.42萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)2.33萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加46.82萬元，其中固定資產(chǎn)增加49.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額36.92萬元，其中：政府采購貨物支出22.09萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出14.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額33.92萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額33.92萬元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表GK13。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
三、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
四、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
五、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號(hào)53250301336200701111
附件【蒙自市文萃街道衛(wèi)生院20240819092850879.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199