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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-02034
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-08-19
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算

 監(jiān)督索引號(hào)53250301336201501000
蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算
　　目錄
　　第一部分 單位概況
　　一、主要職能
　　二、單位基本情況
　　第二部分 2023年度部門決算表
　　一、收入支出決算表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
　　十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　第三部分 2023年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　四、單位績(jī)效自評(píng)情況
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　六、相關(guān)口徑說明
　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，社區(qū)站醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。 
　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
　　1、加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，努力打造“五清醫(yī)院”。
　　我院嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強(qiáng)化藥品源頭治腐工作，努力構(gòu)建符合醫(yī)院工作實(shí)際的懲治和預(yù)防腐敗體系，全面深入有效地推進(jìn)我院的懲防體系建設(shè)，為醫(yī)院的發(fā)展和醫(yī)療衛(wèi)生體制改革提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的政治保障。完善院務(wù)公開，向社會(huì)公開服務(wù)承諾、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、藥品及醫(yī)用耗材價(jià)格等，建立醫(yī)德考評(píng)制度和醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)評(píng)價(jià)體系，把醫(yī)德考評(píng)作為醫(yī)務(wù)人員年度考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容，從源頭上有效遏制行業(yè)不正之風(fēng)的蔓延。
　　2、加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，提升醫(yī)療服務(wù)能力。
　　（1）服務(wù)設(shè)施提升改造，確保就醫(yī)環(huán)境舒適。今年完成了衛(wèi)生院網(wǎng)絡(luò)改造，更換了醫(yī)療系統(tǒng)，成立了醫(yī)保辦公室；投資9.62萬元購(gòu)買了呼吸機(jī)1臺(tái)，超聲波智能體檢機(jī)3臺(tái)，24小時(shí)動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè)儀1臺(tái)，血脂檢測(cè)儀1臺(tái)；投資0.53萬元購(gòu)買了停電應(yīng)急發(fā)電機(jī)1臺(tái)，投資22.48萬元購(gòu)買120救護(hù)車1輛，醫(yī)療設(shè)備的添置有效提升了醫(yī)院的診療服務(wù)能力；軟件設(shè)施建設(shè)，①是與蒙自市人民醫(yī)院簽訂了緊密型醫(yī)共體共建協(xié)議、通過學(xué)術(shù)交流、技術(shù)援助、幫扶共建等形式共同提升基層醫(yī)療服務(wù)能力，使群眾能享受到優(yōu)質(zhì)便捷的診療服務(wù)。②是強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量意識(shí)，定期或不定期的開展醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量考評(píng)活動(dòng)，提升綜合服務(wù)能力。今年共開展質(zhì)量考核12次。③是加強(qiáng)藥品管理，合理使用抗生素，保證用藥安全有效。四是以患者為中心，加強(qiáng)思想文化建設(shè)，進(jìn)一步改善服務(wù)態(tài)度，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。通過以上舉措，業(yè)務(wù)服務(wù)能力得以提升，人民群眾就醫(yī)體驗(yàn)、滿意度得以提高，緊張的醫(yī)患關(guān)系得以有效緩解。2023衛(wèi)生院門診人次為20015人次，收治住院患者245人次，業(yè)務(wù)總收入約為207.38萬元，其中藥品收入70.65萬元，醫(yī)療收入136.73萬元，收入比去年縮水，2022衛(wèi)生院門診人次為27935人次，收治住院患者368人次，業(yè)務(wù)總收入229.43萬元，其中藥品收入85.27萬元，醫(yī)療收入144.16萬元（原因分析：1.2023年疫情放開后外出務(wù)工人員增多，轄區(qū)內(nèi)常住人口減少，幾乎沒有流入人口；2.衛(wèi)生院附近開了一家私人診所，對(duì)我們的診療工作有所沖擊，病人減少，住院患者比去年少收123人次，3.2022年受新冠疫情影響，核酸采集費(fèi)用撐大了業(yè)務(wù)收入。
　　（2）推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化建設(shè)，提升基層醫(yī)療服務(wù)能力。健全完善村衛(wèi)生室工作制度，制定鄉(xiāng)村醫(yī)生管理辦法，每個(gè)月定期對(duì)村衛(wèi)生室醫(yī)療服務(wù)、收費(fèi)、購(gòu)藥、醫(yī)保資金使用、工作任務(wù)完成情況和管理辦法的落實(shí)情況進(jìn)行檢查督導(dǎo)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決；業(yè)務(wù)技能方面我院從醫(yī)院派出巡診醫(yī)師分別到衛(wèi)生室進(jìn)行帶教指導(dǎo)，提升了村衛(wèi)生室的業(yè)務(wù)服務(wù)能力，有效緩解了群眾看病難看病貴的問題。
　　（3）建立基本藥物制度，執(zhí)行零差率銷售。醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行基本藥物制度，用藥未超過文件規(guī)定的品種，且全部實(shí)行零差價(jià)銷售。我院嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)的有關(guān)文件，貫徹落實(shí)好藥品采購(gòu)制度及帶量采購(gòu)制度，衛(wèi)生院及衛(wèi)生室需采購(gòu)的基本藥物一律實(shí)行網(wǎng)上采購(gòu)，網(wǎng)上沒有的藥品按要求向衛(wèi)健局、醫(yī)保局報(bào)告?zhèn)浒福龠M(jìn)行采購(gòu)；同時(shí)修訂完善基藥補(bǔ)助分配方案，方案體現(xiàn)多勞多得，有效促進(jìn)鄉(xiāng)村醫(yī)生各項(xiàng)工作值和量的提升。
　　4、加強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)，實(shí)現(xiàn)人民共建共享
　　基本公共衛(wèi)生服務(wù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的工作重點(diǎn)，2023年公共衛(wèi)生工作常態(tài)化開展，設(shè)立衛(wèi)生院公共衛(wèi)生服務(wù)包各科室，做好國(guó)家基本公共衛(wèi)生十二項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目，由于歷史遺留問題，加上鄉(xiāng)村醫(yī)生年齡結(jié)構(gòu)偏大，文化程度專業(yè)知識(shí)水平偏低，公衛(wèi)各包負(fù)責(zé)人全部是聘用制人員，人員經(jīng)費(fèi)不能按時(shí)保障，導(dǎo)致人員流動(dòng)性大，經(jīng)常更換各包負(fù)責(zé)人以致工作青黃不接，我院基本公共衛(wèi)生工作目前在全市排名靠后，工作完成不太理想，為了工作有所提升，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員重新作了調(diào)整，包括職責(zé)分工及人員結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增加工作人員，工作完成情況與績(jī)效分配掛鉤，以此來促進(jìn)各包專干的工作積極性。至今各包完成情況如下：
　　（1）居民健康檔案期路白鄉(xiāng)常住人口16395人，已經(jīng)建立居民健康檔案13973份，居民建檔率是85.23%，電子建檔累計(jì)13973份，電子建檔率100%，居檔規(guī)范化管理13821份，規(guī)范管理率84.3%。
　　（2）0-6歲兒童健康管理0-6歲兒童總?cè)藬?shù)1045人，健康管理人數(shù)785人，健康管理率75.12%，管理率較去年提高35.28%，0-3歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)376人，系統(tǒng)管理率79.66%，管理率較去年提高17.03%。
　　（3）孕產(chǎn)婦健康管理孕產(chǎn)婦總?cè)藬?shù)151人，戶籍141人，系統(tǒng)管理141人，管理率100％，非戶籍10人，系統(tǒng)管理0人，建冊(cè)共101人，早孕建冊(cè)63人，早孕建冊(cè)率62.38％，無孕產(chǎn)婦死亡發(fā)生
　　（4）預(yù)防接種工作預(yù)防接種22劑次疫苗接種，截至2023年12月31日，接種劑次3364劑次，較去年增長(zhǎng)36.86%，22劑次有21劑達(dá)標(biāo)，還有A+C第二劑未達(dá)標(biāo)（間隔年齡不到，不能接種）
　　（5）老年人健康管理工作65歲以上建檔在冊(cè)管理老年人1829人，較去年增長(zhǎng)2.5%，全年完成老年人健康體檢1213人，較去年增長(zhǎng)11.69%，生活自理評(píng)估1213人，管理服務(wù)率達(dá)66.32%。
　　（6）高血壓患者健康管理至今高血壓確診建檔人數(shù)1115人，較上年增長(zhǎng)4.9%，規(guī)范管理925人，規(guī)范管理率82.96%。
　　（7）糖尿病患者健康管理至今糖尿病患者確診建檔人數(shù)151人，較去年增長(zhǎng)6.3%，規(guī)范管理125人，規(guī)范管理率82.78%，
　　（8）嚴(yán)重精神障礙患者管理確診建檔管理114人，較去年增長(zhǎng)9.6%，規(guī)范管理81人，規(guī)范管理率71.05%，
　　（9）傳染病防治及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理工作配合市CDC結(jié)防科對(duì)結(jié)核病人進(jìn)行隨訪管理，轄區(qū)內(nèi)甲類傳染病0例，乙類傳染病共發(fā)現(xiàn)0例，丙類傳染病，手足口病發(fā)現(xiàn)16例，報(bào)告16例，報(bào)告率100%；另外水痘發(fā)現(xiàn)11例，報(bào)告11例，報(bào)告率100%。
　　（10）肺結(jié)核管理工作2023年，鄉(xiāng)村醫(yī)生推介肺結(jié)核可疑患者30人，目前在管患者7人，管理率100%，鄉(xiāng)村醫(yī)生按時(shí)隨訪，督促患者認(rèn)真服藥并填寫服藥卡。
　　（11）中醫(yī)藥管理在管老年人1829人，中醫(yī)管理服務(wù)共1213人，管理服務(wù)率66.32%，較去年增長(zhǎng)6.15%；0-3歲兒童總?cè)藬?shù)478，中醫(yī)藥管理服務(wù)人數(shù)381，管理服務(wù)率79.7%，較去年增長(zhǎng)0.52%。
　　二、部門基本情況
　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　　我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、婦產(chǎn)科（計(jì)劃生育專業(yè)）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科（X線診斷專業(yè)）、辦公室、中醫(yī)科。
　　我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
　　（二）決算單位構(gòu)成
　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院作為二級(jí)預(yù)算單位納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
　　（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。
　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
　　車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2023年度部門決算表
　　（詳見附件）
　　　備注說明：蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)496.08萬元。其中：財(cái)政撥款收入280.24萬元，占總收入的56.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入202.57萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的40.83%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入13.28萬元，占總收入的2.68%。與上年相比，收入合計(jì)減少125.55萬元，下降20.20%。其中：財(cái)政撥款收入減少91.43萬元，下降24.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入減少16.03萬元，下降7.33%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入減少18.09萬元，下降57.67%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少是因?yàn)榛竟残l(wèi)生經(jīng)費(fèi)上年度預(yù)撥較多，結(jié)算時(shí)在2023年預(yù)撥時(shí)減少，同時(shí)2100399基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)省級(jí)，州級(jí)鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位發(fā)放，財(cái)政撥款收入減少，單位醫(yī)療服務(wù)減少，就診人次減少，事業(yè)收入減少，其他收入中包括非財(cái)政撥款收入，本年度新冠疫苗接種人次減少，醫(yī)保撥入的疫苗接種費(fèi)減少。
　　二、支出決算情況說明
　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)534.95萬元。其中：基本支出376.26萬元，占總支出的70.33%；項(xiàng)目支出158.69萬元，占總支出的29.67%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少29.67萬元，下降5.25%。其中：基本支出減少0.91萬元，下降0.24%；項(xiàng)目支出減少28.75萬元，下降15.34%；上繳上級(jí)支出0.00萬元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。主要原因是基本支出是因?yàn)槿藛T調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少,項(xiàng)目支出是因?yàn)楸灸甓确秦?cái)政撥款資金減少，項(xiàng)目支出減少，其中財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少，因?yàn)樯夏甓然竟残l(wèi)生預(yù)撥資金較多，在本年預(yù)撥數(shù)中減少，同時(shí)2100399基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)省級(jí)，州級(jí)鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位發(fā)放支出減少。
　　（一）基本支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出376.26萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出150.13萬元，占基本支出的39.90％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)226.13萬元，占基本支出的60.10％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出158.69萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:基本藥物制度補(bǔ)助資金支出11.54萬元、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專項(xiàng)資金支出5.4萬元、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金支出17.02萬元、基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出105.71萬元、新冠肺炎疫苗接種費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金2.61萬元、新冠肺炎疫苗接種補(bǔ)助專項(xiàng)項(xiàng)目資金15.93萬元。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出280.26萬元,占本年支出合計(jì)的52.39%。與上年相比減少92.14萬元，下降24.74%,主要原因是基本支出是因?yàn)槿藛T調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出是因?yàn)樯夏甓然竟残l(wèi)生預(yù)撥資金較多，在本年預(yù)撥數(shù)中減少，同時(shí)2100399基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)省級(jí)，州級(jí)鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位發(fā)放支出減少。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.88%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.33萬元，事業(yè)單位離退休支出0.15萬元；
　　9.衛(wèi)生健康（類）支出252.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.03%。主要用于單位工資福利支出121.72萬元，商品和服務(wù)支出123.61萬元（其中：辦公費(fèi)5.31萬元、電費(fèi)2.09萬元、維修費(fèi)1.26萬元、專用材料費(fèi)17.82萬元、勞務(wù)費(fèi)92.29萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.68萬元、其他交通費(fèi)3.16萬元），資本性支出6.99萬元（其中：房屋建筑物構(gòu)建6.11萬元、專用設(shè)備購(gòu)置0.88萬元）；
　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　19.住房保障（類）支出11.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.09%。主要用于住房公積金支出11.47萬元；
　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0％，完成年初預(yù)算的0％；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0％，完成年初預(yù)算的0％；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0％，完成年初預(yù)算的0％；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0％，完成年初預(yù)算的0％，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0％；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0％；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0％；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0％。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無數(shù)字的主要原因是年初無預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出。
　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)0.00萬元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無變化的主要原因是本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出，較上年無變化。
　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　截至2023年末，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額389.6萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)223.84萬元，固定資產(chǎn)165.76萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23.48萬元，其中固定資產(chǎn)增加31.50萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
　　三、政府采購(gòu)支出情況
　　2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.28萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.28萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.28萬元。
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表GK13，二級(jí)預(yù)算單位僅公開項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　無
　　六、相關(guān)口徑說明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
　　（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋
　　一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
　　二、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
　　三、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
　　四、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
　　五、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。


　　
監(jiān)督索引號(hào)53250301336201501111


附件【蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院20240819100353106.xlsx】