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蒙自概況-
索引號000014348/2024-02032
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發(fā)布機構蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院
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文號
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發(fā)布日期2024-08-19
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時效性有效
蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年度部門決算
監(jiān)督索引號53250301336200601000
蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
多法勒衛(wèi)生院距離市區(qū)5公里轄4個村委會，28個自然村52個村民小組，有人口28686人。共有職工43人，其中在職在編職工10人，編外人員33人。下設村衛(wèi)生室7個，現有鄉(xiāng)村醫(yī)生25人，擔負著全鎮(zhèn)3萬余人民群眾的醫(yī)療與公共衛(wèi)生工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
1、居民健康檔案管理:多法勒轄區(qū)常住人口24325人，截至12月底共建立居民健康檔案18100份，建檔率74.4%，本年度新建檔案518份，合格健康檔案488份，合格率94.2%。
2、健康教育：按照規(guī)范的要求，發(fā)放健康教育印刷資料33種，更換健康教育宣傳欄84次（衛(wèi)生院12期，村衛(wèi)生室72期），開展健康知識講座30次（衛(wèi)生院12次，衛(wèi)生室18次），開展健康公眾咨詢活動9次。全年累計針對轄區(qū)居民開展個體化健康教育服務14028人次。健康教育影音播放：全年影音播放內容35種，累計播放159次，時長338小時。
3、預防接種：Ⅰ類疫苗接種4053人次，4428針次，Ⅱ類疫苗接種872人次，1519針次，未察覺及報告預防接種中的疑似奇怪回響。查驗接種證的小學和幼兒園10家，查驗率100%。
4、0-6歲兒童保健管理：轄區(qū)0—6歲兒童1773人，健康管理1767人，健康管理率99.6%，轄區(qū)內活產數156人，新生兒訪視156人，訪視率100%。
5、孕產婦管理健康：轄區(qū)內活產數155人，早孕建冊155人，早孕建冊率100%，孕產婦系統(tǒng)管理294人，系統(tǒng)管理率100%，產后訪視產婦155人，產后訪視率100%。全年無孕產婦死亡報告。
6、老年人健康管理：轄區(qū)65歲及以上常住居民數2383人，健康管理1835人，健康管理率77%，健康體檢表完整率100%。
7、慢性病患者健康管理：主要是針對高血壓、糖尿病等慢性病人群進行健康指導。對18歲以上人群實行門診首診測血壓。對確診高血壓和糖尿病的患者進行登記管理，定期進行隨訪。發(fā)現高血壓1884人，管理高血壓1884人，管理率100%，規(guī)范管理1662人，規(guī)范管理率88.22%。糖尿病發(fā)現438人，管理糖尿病475人，管理率100%，規(guī)范管理400人，規(guī)范管理率84.21%。
8、嚴重精神障礙患者健康管理：調整了嚴重精神障礙領導小組，對我轄區(qū)嚴重精神障礙患者進一步排查、摸底，掌管嚴重精神障礙患者復發(fā)、住院、遷出、死亡、丟失等處境。對持有精神殘疾證的服藥患者供給免費服藥。現登記在冊患者117人，管理115人，管理率98.29%，模范管理90人，規(guī)范管理率78.26%。
9、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事情報告和處理：一是依據《傳染病防治法》《傳染病信息報告管理規(guī)范》以及傳染病報告與處理規(guī)范要求，建立健全了傳染病報告管理制度。二是定期對本單位人員進行傳染病防治學習、技能的培訓；采取多種形式對轄區(qū)居民進行傳染病防治知識的宣傳指導，提高了轄區(qū)居民傳染病防治知識的知曉率。全年登記傳染病7例，報告7例，傳染病疫情報告率100%。
10、中醫(yī)藥健康管理：轄區(qū)65歲及以上老年人2383人，采取中醫(yī)藥健康管理服務1835人，中醫(yī)藥健康管理率77.00%，0-36個月兒童697人，采取中醫(yī)藥健康管理服務663人，中醫(yī)藥健康管理率95.1%。
11、結核病患者健康管理：全年發(fā)現結核病患者6例，管理6例，管理率100%，疑似結核病44例，轉診44例。
12、家庭醫(yī)生簽約服務：調整了全科醫(yī)生簽約服務工作領導小組，制定家庭醫(yī)生簽約實施方案，成立簽約服務團隊14個。截至12月底，規(guī)范簽約10931人，簽約率44.94%，其中重點人群簽約6189人，簽約率88%，脫貧戶，嚴重困難戶，邊緣易致貧戶家庭簽約率100%。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置13個內設機構，包括：醫(yī)院辦公室、感控科、后勤組、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、婦產科、中醫(yī)科、醫(yī)技科、收費室、藥房、藥庫、財務室。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院作為二級預算單位納入蒙自市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
單位人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
備注說明：蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院無政府性基金和國有資本經營預算撥款安排的收入，無政府性基金和國有資本經營預算撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年度收入合計945.47萬元。其中：財政撥款收入374.65萬元，占總收入的39.63%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入552.59萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的58.45%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入18.23萬元，占總收入的1.93%。與上年相比，收入合計減少52.96萬元，下降5.30%。其中：財政撥款收入減少62.42萬元，下降14.28%；上級補助收入增加0.00萬元；事業(yè)收入增加25.49萬元，增長4.84%；經營收入增加0.00萬元；附屬單位上繳收入增加0.00萬元；其他收入減少16.04萬元，下降46.79%。主要原因是單位提升服務質量，醫(yī)療就診人次增加，醫(yī)療收入較上年增加；財政撥款收入減少是因為上年度公衛(wèi)資金預撥較多，今年撥款時扣除，2100399基藥補助中省級和州級鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位支付，收入不計入本單位；其他收入包括非財政撥款收入，本年度新冠疫苗接種人次減少，醫(yī)保撥入的疫苗接種費減少，其他收入減少。
二、支出決算情況說明
蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年度支出合計857.73萬元。其中：基本支出604.33萬元，占總支出的70.46%；項目支出253.40萬元，占總支出的29.54%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少110.01萬元，下降11.37%。其中：基本支出減少92.12萬元，下降13.23%；項目支出減少17.89萬元，下降6.59%；上繳上級支出增加0.00萬元；經營支出增加0.00萬元；對附屬單位補助支出增加0.00萬元。基本支出減少主要原因是人員調出，人員經費減少；項目支出減少主要原因是2100399基藥補助中省級和州級鄉(xiāng)醫(yī)基本工資由主管單位支付，收入不計入本單位，項目支出較上年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院單位機構正常運轉的日常支出604.33萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出252.03萬元，占基本支出的41.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費352.30萬元，占基本支出的58.30％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出253.40萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-基本藥物補助支出21.29萬元、鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險支出4.08萬元；2101399其他醫(yī)療救助-家庭醫(yī)生簽約支出12.41萬元；2109901其他衛(wèi)生健康-新冠疫苗接種補助支出31.97萬元；2100408基本公共衛(wèi)生服務支出173.72萬元，主要用于發(fā)放鄉(xiāng)村醫(yī)生基本公衛(wèi)村級經費54.91萬元、發(fā)放臨聘人員工資111.84萬元、發(fā)放家庭醫(yī)生簽約經費6.55萬元；2100409重大公共衛(wèi)生服務支出4.79萬元，主要用于支付疫情防控租車費2.5萬元、疫情防控車輛加油費2萬元、慢阻肺經費0.24萬元；2100499其他公共衛(wèi)生支出0.5萬元，主要用于發(fā)放嚴重精神障礙患者監(jiān)護人以獎代補補助；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出4.64萬元，主要用于購置辦公設備。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出374.65萬元,占本年支出合計的43.68%。與上年相比減少64.82萬元，下降14.75%。主要原因是本年度財政撥款項目支出減少，因為上年度2100408基本公共衛(wèi)生預撥資金較多，在本年預撥數中減少，支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出23.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.40%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.53萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.67萬元、退休人員公用經費支出5.24萬元、死亡撫恤支出-遺囑補助0.54萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出338.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.35%。主要用于單位工資福利支出131.8萬元，商品和服務支出206.19萬元（其中：維修費0.41萬元、專用材料費16.67萬元、勞務費183.03萬元、工會經費1.58萬元、其他交通費4.5萬元），重精以獎代補生活補助支出0.5萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出12.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.25%。主要用于住房公積金繳費支出12.18萬元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因是未做年初預算數，本年未發(fā)生一般公共預算財政撥款“三公”經費。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出0.00萬元；公務用車購置費支出決算0.00萬元；公務用車運行維護費支出決算0.00萬元；公務接待費支出決算0.00萬元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無增減的主要原因是嚴格控制一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2023機關運行經費支出0.00元，本單位為事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院資產總額515.24萬元，其中，流動資產350.67萬元，固定資產164.57萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加92.32萬元，其中固定資產增加1.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產1項，賬面原值2.85萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額6.72萬元，其中：政府采購貨物支出4.64萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出2.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.72萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.72萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表,二級預算單位僅公開項目支出績效自評表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
二、 財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
三、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
四、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
五、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數等。
六、“三公”經費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號53250301336200601111
附件【蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院20240819090209542.xlsx】
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