監(jiān)督索引號53250301134801000

蒙自市交通運輸局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

我局部門職能是負責我市的農村公路基礎設施建設管理、負責運輸行業(yè)的管理、負責我市國防交通戰(zhàn)備等工作；下屬單位蒙自市地方公路管理段負責蒙自市農村公路養(yǎng)護及路政管理工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.穩(wěn)步推進紅河蒙自機場建設

土地征遷。項目永久用地應征4,994.029畝，實征5,290.784畝；臨時用地應征186.6畝，實征115.24畝；遷墳342冢。

機場棄土專項工程。由蒙自市負責的棄土總量約650萬方，含原認定為635萬方和后新增軍航棄土15萬方（實測為19萬方），截至目前，已累計外運棄土592萬方。

機場排水工程。以EPC的方式推進，設置有框架涵、蓋板溝，其中框架涵2座、蓋板溝長9197.6m，工程估算投資約26900.00萬元。項目于5月12日發(fā)布招標公告，6月6日開標，中標單位為中電建路橋集團有限公司（聯(lián)合體牽頭人）、中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司。6月15日設計單位進駐現(xiàn)場開展地勘和測設工作，施工方現(xiàn)已進場施工。

2.有序推進蒙文鐵路前期工作

蒙文鐵路設計時速160km/h，全長約115.26km，估算總投資約1625400.00萬元。紅河州境內長66.665公里（蒙自境內59.265公里，屏邊境內7.40公里）估算總投資889560.00萬元。目前，項目可研階段各項前置要件已全部完成，國鐵集團和云南省人民政府已對可研進行了批復。初步設計相關工作正在開展，文物考古調查、地質災害危險性評估和地震安全性評價工作已完成，目前正在進行改線段補充調查工作，其余要件正在抓緊開展。

3.加快紅河綜合交通樞紐項目及周邊配套道路建設

紅河綜合交通樞紐項目。項目由山東高速集團有限公司承建，于2019年11月開工。目前，項目綜合體主體工程、旅客過夜用房已順利封頂，高架橋、停車場已全部完工，廣場及綠化完成95.00%，正在進行綜合體、過夜用房二次結構及內裝修施工。項目已完成總工程量的85.26%（主體建設工程完成100.00%，二次結構等施工完成58.41%）。

紅河綜合交通樞紐周邊道路項目。項目截至目前，先期開工1號、3號、5號三條路累計完成投資約53000.00萬元，完成建安投資總額84300.00萬元的62.90%，1號、5號路已全面完工，已完成驗收程序，除綠化工程需養(yǎng)護1年外，其余工程均具備移交條件。3號路剩余產值預計2023年年內全部完成，總體進度如下：3號路，路基土石方開挖完成比例100.00%，路床處理完成單幅900米，完成比例75.00%，剩余為民航段擋墻及下穿彌蒙高鐵框架涵影響，涵洞1道、衡重式擋墻2段均已全部完成，樁板墻樁身完成100.00%；掛板預制670塊，掛板預制完成100.00%，雨污水管道敷設主線內完成比例100.00%，掛板安裝670塊，錨索安裝75束，掛板安裝及錨索錨定板施工完成100.00%，電力排管安裝完成100.00%，給水管道1150米。目前完成工程量的89.60%，累計投資7518.00萬元。

紅河機場快速通道項目。項目截至目前，累計完成投資約20330.86萬元，完成建安投資36425.39萬元的55.82%。

推進民生建設，打造惠民工程，抓好農村公路建設。

（1）雨過鋪街道安南邑自然村公路。項目總投資為1443.16萬元，其中，建安工程費為1298.84萬元。項目于2023年2月開工建設，目前項目已全部完工，累計完成投資1100.00萬元。

（2）2023年自然村通暢工程。2023年自然村通暢工程建設項目共7個，建設里程28.293公里，2023年3月完成了施工圖設計及預算批復，本次項目分三個標段進行招投標。項目于2023年5月開標，目前，已經(jīng)完成合同簽訂，除三標未開工外，其余項目均已開工建設，正在進行水溝、路緣石、涵洞的施工。

（3）為保證草壩部隊進出口道路（國防路）及西北勒至猛拉四改三項目順利實施，提前做好施工圖設計工作。草壩部隊進出口道路（國防路）及西北勒至猛拉四改三項目計劃列入2024年建設計劃，為保證項目立項，我部門積極組織設計單位進行勘測設計，目前國防道路的設計已通過專家評審取得施工圖設計批復，西北勒至猛拉四改三項目施工設計圖已基本完成。

5.認真抓好公路養(yǎng)護，有效改善通行環(huán)境。全市管理養(yǎng)護的農村公路全長1771.09公里，其中：縣道443.686公里，鄉(xiāng)道960.078公里，村道366.455公里。目前完成日常養(yǎng)護清掃路面1010.25公里，清理邊溝300公里，清理涵洞112道，路面填補坑塘130.5平方米。

（1）養(yǎng)護工程建設。蒙自市2023年政府還貸二級公路取消收費后補助資金農村公路養(yǎng)護工程。下達計劃資金153.00萬元，計劃實施里程10公里，實施路線古布龍公路、花山—牛作底公路，目前已完成挖除非適用材料600.36立方米、片石墊層600.36立方米、天然砂礫底基層6804平方米、普通水泥混凝土面板1166.4平方米，完成投資106.00萬元，占總投資的70.00%，計劃11月底完工。

蒙自市2023年農村公路養(yǎng)護工程。蒙自市2023年農村公路養(yǎng)護工程。下達計劃資金685.00萬元，計劃實施里程72公里，實施路線為菲白水庫至期打黑、爛草線等公路。該項目目前正在施工中。

（2）農村公路危橋改造。農村公路危橋改造。2023年政府還貸二級公路取消收費后補助資金農村公路危橋改造工程，計劃下達補助資金236.00萬元，對6座危橋進行改造，截至目前，已經(jīng)完成4座危橋改造，預計12月完成建設。完成投資378.7689萬元，完成投資比例為75.24％。

（3）綠美交通建設。計劃用三年的時間完成330公里農村公路綠美交通建設。其中：2022、2023、2024年，分別建設綠美公路149.80公里、150公里、30.20公里，建設綠美高鐵站1個，綠美服務區(qū)2個。2023年共涉及15個建設點位，截至目前，完成7個點位90.40公里，在建8個點位，完成綠化面積55137平方米；植樹量15219株，投資780.37萬元。總工程進度完成83.16%，預計12月30日前完成全部工程。

（4）公路安全隱患治理。截至目前，對所轄道路上路巡查155天，共出動487人次、車輛155輛次，同交警等部門聯(lián)合排查4次。共排查隱患72處，截至12月30日整改完成65處，7處待整改。根據(jù)隱患情況，在大馬公路、西冷公路、冷秀公路、爛草線等公路增設擋墻395.51m3，波形護欄188m。其他隱患路段增設警示標牌26套，警示樁52棵，道口標注樁18棵，減速帶8條，警示墩20個，凸面鏡3塊，地標反光標志2000個，有效保障農村公路安全暢通。

（5）路政管理。截至10月份，路政人員上路巡查197天/788人次，車輛197輛次，辦理路政許可案件8件，結案率100.00%；路產損壞賠償案件1起，結案率100.00%；現(xiàn)場糾錯教育違章人員45人；清理兩違建筑1處面積3㎡；清理亂堆亂放2處；清理路面障礙物38處；清理擺攤設點占道經(jīng)營、違規(guī)堆放物品共44起；清理整治公路沿線廣告類標識標語482份；強化公路揚塵污染治理工作，積極主動向有關部門、過路貨運車輛、沿線群眾散發(fā)宣傳資料共計70余份，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委會粘貼愛路護路村規(guī)民約8份。2023年4月26日、6月17日，根據(jù)蒙自市治理車輛超限超載工作領導小組相關要求，蒙自市交警大隊、市公路路政管理大隊、市道路運輸管理局、市城管執(zhí)法大隊抽調部分執(zhí)法人員，在轄區(qū)內重點路段開展了聯(lián)合流動治理車輛超限超載工作。共計出動執(zhí)法人員33人次，出動執(zhí)法車輛8輛次，查處超限超載車輛共計3輛。嚴格按照每天日常巡查不低于2次，重大節(jié)假日增加夜巡的要求開展巡查。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：基本建設管理科、運輸管理科、辦公室、綜合規(guī)劃科、法規(guī)安全科。所屬單位4個，分別是：

1.蒙自市地方公路管理段；

2.蒙自市公路勘測設計隊；

3.蒙自市農村公路工程質量監(jiān)督站；

4.蒙自市公路工程標準定額管理站。

（二）決算單位構成

納入蒙自市交通運輸局部門2023年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

1.蒙自市交通運輸局；

2.蒙自市地方公路管理段；(未獨立核算）

3.蒙自市公路勘測設計隊；(未獨立核算）

4.蒙自市農村公路工程質量監(jiān)督站；(未獨立核算）

5.蒙自市公路工程標準定額管理站。(未獨立核算）

納入蒙自市交通運輸局部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市交通運輸局部門2023年末實有人員編制51人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員34人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人（離休0人，退休25人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市交通運輸局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市交通運輸局部門2023年度收入合計15536.10萬元。其中：財政撥款收入15536.10萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少29141.26萬元，下降65.23%。其中：財政撥款收入減少29141.26萬元，下降65.23%；上級補助收入減少0.00萬元，減少0.00%；事業(yè)收入減少0.00萬元，減少0.00%；經(jīng)營收入減少0.00萬元，減少0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，減少0.00%；其他收入減少0.00萬元，減少0.00%。變動原因是本年度無政府性基金預算財政撥款收入。

二、支出決算情況說明

蒙自市交通運輸局部門2023年度支出合計16791.97萬元。其中：基本支出890.72萬元，占總支出的5.30％；項目支出15901.25萬元，占總支出的94.70％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少28346.11萬元，下降62.80%。其中：基本支出減少46.90萬元，下降5.00%；項目支出減少28299.21萬元，下降64.02%；上繳上級支出減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00萬元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，下降0.00%。主要原因是：2023年減少紅河綜合交通樞紐建設項目，收入減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市交通運輸局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出890.72萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出854.97萬元，占基本支出的95.99％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費35.75萬元，占基本支出的4.01％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市交通運輸局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出15901.25萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：蒙自市市級人大代表意見建議辦理專項經(jīng)費支出17.00萬元；領導切塊經(jīng)費支出9.00萬元；組織專項經(jīng)費支出2.20萬元;第三批創(chuàng)建全國文明城市工作經(jīng)費支出49.34萬元；蒙自市公交改革補貼經(jīng)費支出375.00萬元；輛購置稅用于農村公路建設支出經(jīng)費支出11067.03萬元；普通省道及農村公路“以獎代補”建設補助資金支出373.00萬元；單位自有資金專項經(jīng)費支出1255.87萬元；地方公路管理段農村公路養(yǎng)護政府還貸二級公路取消收費后補助資金支出75.00萬元；地方公路管理段農村公路養(yǎng)護省級補助專項資金支出400.68萬元；地方公路管理段農村公路養(yǎng)護省級補助日常養(yǎng)護資金支出179.58萬元；地方公路管理段農村公路養(yǎng)護州級補助資金支出215.60萬元；地方公路管理段農村公路養(yǎng)護市級配套資金支出276.65萬元；農村公路建設及養(yǎng)護工程資金支出42.20萬元；蒙自市交通運輸局業(yè)務費支出17.57萬元；農村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵資金支出1545.53萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市交通運輸局部門2023年度一般公共預算財政撥款支出15536.10萬元,占本年支出合計的92.52%。與上年相比增加10858.75萬元，增加232.16%,主要原因是本年度建設項目支出增加：車輛購置稅收入補助地方資金1503.28萬元；車輛購置稅補助（第二批）地方資金5200.00萬元；車輛購置稅補助（第三批）地方資金185.98萬元；紅河綜合交通樞紐項目補助資金2000.00萬元；農村公路養(yǎng)護423.96萬元；農村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵金1545.53萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出37.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.24%。主要用于人大事務支出17.00萬元、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出9.00萬元、組織事務支出2.20萬元、宣傳事務支出9.34萬元；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出1530.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.85%。主要用于普通教育支出1157.25萬元、教育費附加安排的支出373萬元；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出119.70萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.77%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出119.70萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出80.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.52%。主要用于衛(wèi)生健康管理事務支出80.20萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出13702.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.20%。主要用于公路水路運輸支出11132.72萬元、車輛購置稅支出1024.00萬元、其他交通運輸支出1545.53萬元；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出66.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.42%。主要用于住房改革支出66.15萬元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.20萬元，決算為2.20萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.20萬元，決算為2.20萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市交通運輸局部門2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.20萬元，支出決算為2.20萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.20萬元，決算為2.20萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預算數(shù)相同。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與年初預算數(shù)相同。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于行政執(zhí)法車輛所需燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市交通運輸局2023年機關運行經(jīng)費支出35.75萬元，比上年增加5.14萬元，增長16.79%，主要原因是本年度辦公費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于用辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，蒙自市交通運輸局部門資產總額307264.95萬元，其中，流動資產7968.30萬元，固定資產103.54萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程23849.77萬元，無形資產0.12萬元（凈值），其他資產275343.22萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加278426.52萬元，其中固定資產減少27.91萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產7項，賬面原值6.64萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額15.42萬元，其中：政府采購貨物支出14.80萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.42萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.42萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表13-15。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

（二）基本支出：單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

（三）項目支出：單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。

（四）財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款。

（五）上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）公路養(yǎng)護:是指為保持公路經(jīng)常處于完好狀態(tài),防止其使用質量下降,并向公路使用者提供良好的服務所進行的作業(yè)。

監(jiān)督索引號53250301134801111