監(jiān)督索引號(hào)53250301036004101000

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.單位規(guī)格：副科級(jí)；類(lèi)別：公益二類(lèi)；經(jīng)費(fèi)形式：財(cái)政全額撥款；主要職責(zé)和任務(wù)：貫徹國(guó)家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律，實(shí)施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。幼兒園同時(shí)面向幼兒家長(zhǎng)提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。

2.人員編制總數(shù)49名，其中管理人員0名；專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員44名；工勤技能人員5名。

3.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，名稱(chēng)分別是：黨政辦公室、保教室、教科研室、后勤辦公室；核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（1正4副）。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在全體教職工的努力下，圍繞各項(xiàng)教育工作的要求，以讓每一位孩子健康快樂(lè)地成長(zhǎng)的辦園宗旨，促進(jìn)每個(gè)幼兒富有個(gè)性的發(fā)展，全面提高了幼兒園的保教質(zhì)量。現(xiàn)將一年來(lái)的工作匯報(bào)如下：

（一）遵守法律法規(guī)和國(guó)家政策情況

1.認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀和執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的指令、規(guī)定，堅(jiān)持社會(huì)主義辦園方向，依法辦園，依法治園。

2.為了使幼兒園管理工作逐步向規(guī)范化方向邁進(jìn)，我園嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度，做到分工明確，職責(zé)到人。在實(shí)際工作中嚴(yán)格照章辦事。通過(guò)落實(shí)制度，明確職責(zé)，提高了教職工的工作職責(zé)感，促進(jìn)了我園各項(xiàng)工作有序、有效地開(kāi)展。

（二）執(zhí)行本單位章程的情況

嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)辦事，無(wú)違反國(guó)家法律法規(guī)的行為：嚴(yán)格按照登記的宗旨和業(yè)務(wù)范圍開(kāi)展活動(dòng)，沒(méi)有超出業(yè)務(wù)范圍開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的行為；無(wú)抽逃、轉(zhuǎn)移開(kāi)辦資金的行為；無(wú)涂改、出租、出借《事業(yè)單位法人證書(shū)》的情況。

（三）開(kāi)展主要業(yè)務(wù)情況

1.抓行政管理核心。不斷完善辦學(xué)治園制度體系，改革重構(gòu)幼兒園的管理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步明確各崗位職責(zé)，完善管理制度，修訂完善了內(nèi)部的議事決策、考核激勵(lì)、協(xié)調(diào)運(yùn)行和內(nèi)控管理等配套制度。同時(shí)，優(yōu)化和規(guī)范了會(huì)議、人事工作的管理，切實(shí)提升了管理的效率。

2.強(qiáng)化教職工隊(duì)伍建設(shè)。領(lǐng)導(dǎo)班子做表率、中層干部接力、骨干教師緊跟其后，形成菜單式經(jīng)驗(yàn)成果、培訓(xùn)成果。教職工通過(guò)走出去學(xué)習(xí)，獲得經(jīng)驗(yàn)提升，2023年秋季學(xué)期共送出90余人次參加培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，范圍涵蓋省內(nèi)外，內(nèi)容覆蓋到安全、衛(wèi)生保健、財(cái)務(wù)管理、保教工作、幼兒園管理、黨建工作等方方面面。打造了一支具有凝聚力、向心力、戰(zhàn)斗力，召之即來(lái)、來(lái)之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之能勝的教職工隊(duì)伍。

3.促教育教學(xué)創(chuàng)新。

一是向?qū)I(yè)隊(duì)伍要質(zhì)量。

（1）行政領(lǐng)導(dǎo)班子及中層、骨干梳理和形成菜單式培訓(xùn)課程、管理經(jīng)驗(yàn)成果。

（2）以深化教研組建設(shè)為載體，以園本教研為抓手，縱深推進(jìn)課題研究和課程建設(shè)。

（3）構(gòu)建青鳥(niǎo)開(kāi)蒙苑、骨干啟智營(yíng)、名師領(lǐng)航團(tuán)等成長(zhǎng)共同體，達(dá)到問(wèn)題共研、資源共享、共同進(jìn)步的目的。

（4）加強(qiáng)骨干教師的培養(yǎng)。按照“系統(tǒng)培養(yǎng)，分段實(shí)施，專(zhuān)家引領(lǐng)，逐級(jí)提升”的指導(dǎo)思想，制定培養(yǎng)方案，科學(xué)、有效的階梯式培養(yǎng)。

二是向規(guī)范保教要質(zhì)量。

（1）調(diào)整優(yōu)化一日活動(dòng)安排和幼兒作息時(shí)間，讓一日生活各環(huán)節(jié)自然地過(guò)渡，還原幼兒的生活，使幼兒獲得完整的經(jīng)驗(yàn)。

（2）在“蒙以養(yǎng)正”園本課程大框架下繼續(xù)全方位開(kāi)展課改實(shí)踐。本學(xué)期重點(diǎn)突出以班級(jí)為基點(diǎn)的課程實(shí)施及幼兒的決策權(quán)，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮教師的主動(dòng)性，讓園本課程靈動(dòng)、真實(shí)、完整、有特色。

（3）確立提升保教質(zhì)量的觀念共識(shí)，以落實(shí)“戶外2小時(shí)活動(dòng)”為抓手，錨定游戲?yàn)楸＝烫豳|(zhì)的支點(diǎn)，以有效的游戲觀察助推游戲質(zhì)量提高為突破口，在實(shí)踐中運(yùn)用和完善，形成一套符合園所實(shí)際的課程實(shí)施方案。

（4）繼續(xù)推行精細(xì)化管理，嚴(yán)格執(zhí)行保教管理的各項(xiàng)制度，管理人員深入班級(jí)檢查和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，督促和指導(dǎo)問(wèn)題處理。把平時(shí)的工作納入月考核，使各項(xiàng)工作走向制度化，規(guī)范化，促進(jìn)幼兒園內(nèi)涵發(fā)展。

三是向辦學(xué)特色要質(zhì)量。

圍繞“12345”工作思路，深挖特色工程，圍繞大美育、民族文化傳習(xí)、紅色教育、勞動(dòng)教育、節(jié)日節(jié)慶教育特色牽頭成立工作小組，制定工作方案和激勵(lì)機(jī)制，形成有發(fā)展目標(biāo)、有操作規(guī)范、有評(píng)價(jià)指標(biāo)、有教學(xué)實(shí)例的特色活動(dòng)案例，推動(dòng)構(gòu)建幼兒園特色工程。即推進(jìn)1個(gè)教育部“童語(yǔ)同音”計(jì)劃中華優(yōu)秀語(yǔ)言文化示范基地園；推廣《哈尼韻律操》和《彝族素質(zhì)操》2套民族操；推進(jìn)“李璐吟名師工作室”“鄭嬌名班主任工作室”和“教師工作坊”3個(gè)工作坊；開(kāi)設(shè)武術(shù)、水墨畫(huà)、合唱（童聲合唱團(tuán)）、舞蹈（小藝術(shù)團(tuán)）4種特色教學(xué)；投入使用茗香閣、尚食坊、織造局、云水軒、染布坊5個(gè)戶外文化傳習(xí)游戲區(qū)。

四是向教研科研要質(zhì)量。

（1）以“訓(xùn)（理論培訓(xùn)）、研（自主研討）、浸（情境浸潤(rùn)）、踐（教學(xué)實(shí)踐）”四維度連續(xù)性教研模式促進(jìn)教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展，提高教師課程建構(gòu)能力，形成科學(xué)化、系統(tǒng)化的園本教研戰(zhàn)略規(guī)劃之路。繼續(xù)圍繞“有效的戶外活動(dòng)組織”和“主題環(huán)境創(chuàng)設(shè)”的主線，聚焦問(wèn)題導(dǎo)向，發(fā)揮教研的強(qiáng)大引領(lǐng)能力，讓每一次教學(xué)、游戲、活動(dòng)環(huán)節(jié)都有準(zhǔn)備。

（2）力推科研興園，加強(qiáng)對(duì)園級(jí)教研和課題科研的統(tǒng)籌融合和質(zhì)量監(jiān)管力度，繼續(xù)堅(jiān)持“研學(xué)一體思行合一”的教科研工作思路。規(guī)劃、統(tǒng)籌、指導(dǎo)好正在開(kāi)展2個(gè)州級(jí)課題和1個(gè)市級(jí)課題。

（四）工作成果

1.2023年1月被認(rèn)定為云南省現(xiàn)代教育示范幼兒園。

2.2023年3月被認(rèn)定為“國(guó)培計(jì)劃”研訓(xùn)基地校。

3.2023年3月被認(rèn)定為2022年紅河州平安校園。

4.2023年5月被認(rèn)定為中華優(yōu)秀語(yǔ)言文化推廣基地園。

5.2023年6月被認(rèn)定為蒙自市2022年市級(jí)營(yíng)養(yǎng)健康食堂、第一批紅河州營(yíng)養(yǎng)健康食堂。

6.2023年7月獲批蒙自市名班主任（鄭嬌）工作室、蒙自市名教師（李璐吟）工作室。

7.2023年12月被認(rèn)定為紅河州平安校園。

8.2023年12月被評(píng)為蒙自市“高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”先進(jìn)集體。

9.2023年12月被認(rèn)定為蒙自市創(chuàng)建縣城節(jié)約型社會(huì)建設(shè)節(jié)約型學(xué)校。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦公室、教科研室、保教室、后勤辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園作為二級(jí)預(yù)算單位，納入蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，單位名稱(chēng)為：蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2023年末實(shí)有人員編制47人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），非參公管理事業(yè)人員47人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生733人。年末遺屬1人。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2023年度收入合計(jì)1075.11萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1075.11萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年的959.76萬(wàn)元相比，收入合計(jì)增加115.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.02%。其中：財(cái)政撥款收入增加115.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是2023年招聘新教師7名，在職在編教職工人數(shù)增加，相應(yīng)的工資福利費(fèi)用支出增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2023年度支出合計(jì)1075.11萬(wàn)元。其中：基本支出789.06萬(wàn)元，占總支出的73.39％；項(xiàng)目支出286.05萬(wàn)元，占總支出的26.61％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加115.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.02%。其中：基本支出增加6.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.88%；項(xiàng)目支出增加108.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.08%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是2023年招聘新教師7名，在職在編教職工人數(shù)增加，相應(yīng)的工資福利費(fèi)用支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出789.06萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出732.05萬(wàn)元，占基本支出的92.78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)57.01萬(wàn)元，占基本支出的7.22％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出286.05萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出82.42萬(wàn)元。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及項(xiàng)目開(kāi)展情況：

項(xiàng)目一：蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2022年校園文化改造提升項(xiàng)目由蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園建設(shè)，蒙自銳豐智能科技有限公司為該項(xiàng)目施工方，該項(xiàng)目自2022年8月30日開(kāi)工，于2022年9月20日竣工，工期20天。

該項(xiàng)目資金支付進(jìn)度為：項(xiàng)目總價(jià)值71.11萬(wàn)元，已經(jīng)支付68.98萬(wàn)元，剩余2.13萬(wàn)元未支付；

項(xiàng)目二：蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園文化傳習(xí)長(zhǎng)廊建設(shè)項(xiàng)目由蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園建設(shè)，云南振瑞建筑建材有限公司為該項(xiàng)目承包方，該項(xiàng)目自2023年7月27日開(kāi)工，于2023年9月10日竣工，工期45天。

該項(xiàng)目資金支付進(jìn)度為：項(xiàng)目總價(jià)值44.80萬(wàn)元，已支付13.44萬(wàn)元，剩余31.36萬(wàn)元未支付。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1075.11萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加115.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.02%,主要原因是2023年招聘新教師7名，在職在編教職工人數(shù)增加，相應(yīng)的工資福利費(fèi)用支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出815.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.86%。主要用于人員工資、日常運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出136.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.70%。基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出78.03萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出57.00萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出72.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.73%,主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出38.54元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出28.81元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出50.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出4.71%。主要用于單位職工的住房公積金繳納支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.23萬(wàn)元，決算為0.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的43.05%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為0.96萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的48.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.23萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.23萬(wàn)元，支出決算為0.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的43.05%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為0.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.23萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2023年未支出公務(wù)接待費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)152.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)152.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車(chē)維修次數(shù)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

4.開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，主要用于所需車(chē)輛的保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、燃油費(fèi)等。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園屬于財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園資產(chǎn)總額117.11萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)116.78萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.0002元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10.92萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少10.92萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額45.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出44.80萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.82萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額45.62萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.62萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園共有車(chē)輛1輛，為單位公務(wù)用車(chē)，主要用于保障學(xué)前教育相關(guān)業(yè)務(wù)工作。單位價(jià)值在50萬(wàn)元及以上專(zhuān)用設(shè)備為無(wú)。單位價(jià)值在100萬(wàn)元及以上通用設(shè)備無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

一般公共預(yù)算撥款收入：為同級(jí)財(cái)政撥付的資金。

基本支出：指為保證我辦各科室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、接待費(fèi)等日常部分。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036004101111