監(jiān)督索引號(hào)53250300910101000

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2023年度部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。

2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉。

3.召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議。

4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。

5.根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更。

6.依法監(jiān)督本級(jí)人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見。

7.撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)不適當(dāng)?shù)臎Q議。

8.撤銷本級(jí)人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

9.按照《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》的規(guī)定，根據(jù)市監(jiān)察委員會(huì)主任的提名，任免市監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員。

10.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副市長(zhǎng)的個(gè)別任免；在市長(zhǎng)和監(jiān)察委員會(huì)主任、人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級(jí)人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。

11.根據(jù)市長(zhǎng)的提名，決定本級(jí)人民政府辦公室主任、局長(zhǎng)的任免，報(bào)上一級(jí)人民政府備案。

12.按照《中華人民共和國(guó)人民法院組織法》和《中華人民共和國(guó)人民檢察院組織法》的規(guī)定，任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。

13.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù)；決定撤銷所任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員，人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)。

14.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。

15.決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。

16.完成州人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)、市委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，市人大常委會(huì)工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央人大工作會(huì)議精神，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國(guó)有機(jī)統(tǒng)一，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照市第四次黨代會(huì)和市委四屆二次全會(huì)暨市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段、深入貫徹新發(fā)展理念、加快構(gòu)建新發(fā)展格局，依法行使人大職權(quán)，充分發(fā)揮代表作用，不斷發(fā)展全過(guò)程人民民主，為在社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程中開創(chuàng)蒙自高質(zhì)量發(fā)展新局面貢獻(xiàn)人大智慧和力量。堅(jiān)持人大工作正確政治方向，把旗幟鮮明講政治作為第一位的要求，自覺加強(qiáng)黨對(duì)人大工作的領(lǐng)導(dǎo)，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，在思想上、政治上、行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。始終把堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿于依法履職全過(guò)程，切實(shí)把黨的路線方針政策和市委決策部署貫徹落實(shí)到人大各項(xiàng)工作中。圍繞市委中心工作，廣泛聽取和吸納人大代表的意見建議，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)，堅(jiān)持重大事項(xiàng)及時(shí)向市委請(qǐng)示報(bào)告，統(tǒng)籌安排人大監(jiān)督、決定、任免、代表等各項(xiàng)工作，把堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、充分發(fā)揚(yáng)民主、嚴(yán)格依法辦事結(jié)合起來(lái)。依法召開常委會(huì)會(huì)議8次，聽取審議“一府一委兩院”工作報(bào)告32項(xiàng)，作出決議決定11個(gè)，任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員48人次。

1.組織開展專題活動(dòng)，推動(dòng)蒙自人大工作完善發(fā)展

（1）通過(guò)黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)等形式，深入學(xué)習(xí)研究、宣傳貫徹習(xí)近平總書記、栗戰(zhàn)書委員長(zhǎng)在中央人大工作會(huì)議上的重要講話精神，掌握核心要義、領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)；按照中央部署和省、州、市委工作要求，組織好學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，切實(shí)增強(qiáng)學(xué)深悟透、貫徹執(zhí)行的思想自覺和行動(dòng)自覺。

（2）協(xié)助市委開好市委人大工作會(huì)議，出臺(tái)《中共蒙自市委關(guān)于新時(shí)代堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度加強(qiáng)和改進(jìn)人大工作的實(shí)施意見》，推動(dòng)新時(shí)代蒙自人大工作高質(zhì)量發(fā)展，保證人大及其常委會(huì)依法履職更加到位、更具實(shí)效，職能作用充分發(fā)揮。

2.增強(qiáng)監(jiān)督工作實(shí)效，助推蒙自經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展

（1）聽取和審議國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政、審計(jì)、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理、問(wèn)題樓盤化解處置、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等報(bào)告；進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理、防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

（2）聽取和審議市人民政府關(guān)于“雙減”工作、少數(shù)民族地區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展、殘疾人保障等的情況報(bào)告，聚焦群眾普遍關(guān)注的民生問(wèn)題，助推全市民生事業(yè)發(fā)展；聽取和審議市人民政府關(guān)于歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)、河（湖）長(zhǎng)制、環(huán)境保護(hù)等的情況報(bào)告，著力推動(dòng)政府補(bǔ)齊短板，滿足人民日益增長(zhǎng)的優(yōu)美生態(tài)環(huán)境需要。

（3）聽取和審議“八五”普法規(guī)劃（2021~2025年）編制情況報(bào)告、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)人民陪審員法》工作情況報(bào)告、辦理控告申訴案件工作情況報(bào)告，大力推進(jìn)依法行政、公正司法，提升法治建設(shè)工作實(shí)效。

（4）檢查《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》和《云南省實(shí)施〈中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法〉辦法》、《中華人民共和國(guó)鄉(xiāng)村振興促進(jìn)法》、《中華人民共和國(guó)中醫(yī)藥法》的貫徹實(shí)施情況，確保法律法規(guī)貫徹實(shí)施。

3.貫徹落實(shí)決策部署，依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)

（1）認(rèn)真落實(shí)中央《關(guān)于健全人大討論決定重大事項(xiàng)制度、各級(jí)政府重大決策出臺(tái)前向本級(jí)人大報(bào)告的實(shí)施意見》和市人大常委會(huì)討論決定重大事項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)把黨委意圖轉(zhuǎn)化為全市人民的共同意志。

（2）根據(jù)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，圍繞預(yù)算調(diào)整和本級(jí)決算、重大改革舉措等，深入開展調(diào)研，廣泛聽取意見，依法作出決定決議。

（3）加強(qiáng)對(duì)決定決議貫徹落實(shí)情況的督促檢查，確保決定決議貫徹落實(shí)到位，維護(hù)決定決議的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。

4.嚴(yán)格執(zhí)行任免辦法，依法進(jìn)行人事任免

（1）堅(jiān)持黨管干部和人大依法任免有機(jī)統(tǒng)一，嚴(yán)格按照地方組織法、市人大常委會(huì)會(huì)議事規(guī)則等規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范人事任免程序，確保州委、市委推薦的人選成為國(guó)家機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行主任會(huì)議審議、任前法律知識(shí)考試、作供職報(bào)告、常委會(huì)會(huì)議表決、頒發(fā)任命書、向憲法宣誓等制度，推動(dòng)國(guó)家工作人員任命更加規(guī)范化、制度化。

（3）加大任后監(jiān)督力度，增強(qiáng)被任命人員的依法履職責(zé)任感，促使被任命人員牢固樹立公仆意識(shí)、勤政廉政。

5.強(qiáng)化代表主體地位，充分發(fā)揮代表作用

（1）加強(qiáng)同人大代表和人民群眾的聯(lián)系，認(rèn)真聽取人大代表意見建議；落實(shí)好常委會(huì)組成人員聯(lián)系代表制度和代表列席人大常委會(huì)會(huì)議制度，適時(shí)召開列席代表座談會(huì)，進(jìn)一步加強(qiáng)代表對(duì)人大監(jiān)督工作的參與。

（2）進(jìn)一步豐富閉會(huì)期間代表活動(dòng)內(nèi)容，有效發(fā)揮人大代表工作站、聯(lián)絡(luò)室作用；教育引導(dǎo)廣大代表積極參加全市中心工作，激發(fā)代表履職熱情。

（3）推進(jìn)人大代表建議辦理高質(zhì)量，堅(jiān)持常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)督辦重點(diǎn)建議制度，選定10件以上群眾反映強(qiáng)烈的建議進(jìn)行重點(diǎn)督辦，切實(shí)提高解決率和滿意率。

（4）強(qiáng)化人大代表履職服務(wù)保障和管理監(jiān)督，加強(qiáng)代表培訓(xùn)，為代表執(zhí)行職務(wù)創(chuàng)造條件、提供支持，落實(shí)代表履職經(jīng)費(fèi)、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；推進(jìn)代表向原選區(qū)選民或原選舉單位報(bào)告履職情況，健全完善代表履職評(píng)價(jià)、激勵(lì)機(jī)制。

6.全面加強(qiáng)自身建設(shè)，努力提升履職水平

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)決把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想、中央人大工作會(huì)議精神擺在突出位置，教育引導(dǎo)人大干部忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終在政治立場(chǎng)、政治方向、政治原則、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

（2）堅(jiān)持黨對(duì)人大工作的領(lǐng)導(dǎo)，牢牢把握人大工作的正確政治方向；嚴(yán)格落實(shí)向市委請(qǐng)示報(bào)告制度，更好地把堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿人大工作全過(guò)程和各方面。

（3）認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩；嚴(yán)肅和規(guī)范黨內(nèi)政治生活，履行好管黨治黨責(zé)任，更好發(fā)揮人大常委會(huì)黨組在人大及其常委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)核心作用；認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

（4）牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，加強(qiáng)正面引導(dǎo)，增強(qiáng)人大新聞宣傳工作的針對(duì)性、生動(dòng)性和實(shí)效性，辦好人大刊物和微信公眾號(hào)，講好人大故事，傳好人大聲音；圍繞人大常委會(huì)依法履職工作實(shí)踐，開展全面系統(tǒng)的調(diào)查研究和理論分析，提高人大工作整體水平。

（5）加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人大工作的聯(lián)系指導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)基層人大的工作聯(lián)系、工作交流和工作協(xié)同，及時(shí)總結(jié)和推廣基層人大工作經(jīng)驗(yàn)，形成人大工作整體合力，推進(jìn)基層人大工作創(chuàng)新發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室設(shè)工作機(jī)構(gòu)8個(gè)，均為正科級(jí)。其中，市人大專門委員會(huì)6個(gè)，市人大常委會(huì)工作委員會(huì)和辦事機(jī)構(gòu)2個(gè)。所屬單位8個(gè)，分別是：

1市人民代表大會(huì)民族外事僑務(wù)委員會(huì)

2市人民代表大會(huì)監(jiān)察和司法委員會(huì)

3市人民代表大會(huì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)

4市人民代表大會(huì)教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)

5市人民代表大會(huì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)

6市人民代表大會(huì)社會(huì)建設(shè)委員會(huì)

7市人大常委會(huì)選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)

8市人大常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入本部門2023年度部門決算編報(bào)的單位與本部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2023年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制29人，事業(yè)編制3人；在職在編實(shí)有行政人員48人（含行政工勤人員5人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員3人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員40人（離休0人，退休40人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分2023年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市人大常委會(huì)辦公室2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2023年度收入合計(jì)1343.15萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1343.15萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加2.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.15%。其中：財(cái)政撥款收入增加2.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.15%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2023年度支出合計(jì)1343.15萬(wàn)元。其中：基本支出1082.10萬(wàn)元，占總支出的80.56%；項(xiàng)目支出261.05萬(wàn)元，占總支出的19.44%。與上年相比，支出合計(jì)增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.01%。其中：基本支出減少107.76萬(wàn)元，下降9.06%；主要原因是在職轉(zhuǎn)退休人員增加；項(xiàng)目支出增加107.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.48%。主要原因是：人代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)、代表意見建議辦理經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1082.10萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出999.29萬(wàn)元，占基本支出的92.35％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)82.81萬(wàn)元，占基本支出的7.65％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成全年的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出261.05萬(wàn)元。其中：2010101行政支行支出141.20萬(wàn)元，包含:1.人大各工委室工作經(jīng)費(fèi)支出57.75萬(wàn)元主要用于行政運(yùn)行,2.人代會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出57.28萬(wàn)元主要用于人代會(huì)會(huì)議支出,3.人大大專款經(jīng)費(fèi)支出26.17萬(wàn)元主要用于單位行政運(yùn)行；2010107人大代表履職能力提升支出36.62萬(wàn)元，包含：1.市人大代表培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出21.68萬(wàn)元主要用于2期市級(jí)人大代表培訓(xùn),2. 紅財(cái)行發(fā)〔2023〕31號(hào)人大履職能力提升專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出14.94萬(wàn)元主要用于州級(jí)人大代表履職支出；2010108代表工作支出71.93萬(wàn)元，包含：1. 紅財(cái)行發(fā)〔2023〕30號(hào)人大代表履職活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出16.62萬(wàn)元主要用于州級(jí)人大代表視察調(diào)研及培訓(xùn)，2. 蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)蒙自市市級(jí)人大代表履職經(jīng)費(fèi)支出55.31萬(wàn)元主要用于市級(jí)人大代表視察調(diào)研及培訓(xùn)；2010199其他人大事務(wù)支出10萬(wàn)元，包含：蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)人大宣傳經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元主要用于人大工作宣傳；2080799 其他就業(yè)補(bǔ)助支出1.30萬(wàn)元，包含紅財(cái)社發(fā)〔2022〕5號(hào)公益性崗位專項(xiàng)資金主要用于本單位公益性崗位人員經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1343.15萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加2.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.15%,主要原因是公益性崗位人員工資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出998.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.33%。主要用于工資福利支出944.71萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出335.86萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人的家庭補(bǔ)助54.58萬(wàn)元；資本性支出8萬(wàn)元。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出175.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.06%。主要用于行政事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡以及傷殘撫恤的核算。

9.衛(wèi)生健康（類）支出91.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.80%。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出78.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.81%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15萬(wàn)元，決算為5.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.07%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15萬(wàn)元，決算為5.41萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的36.07%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算5.41萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為5.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.07%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15萬(wàn)元，決算為5.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.07%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加4.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)343.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)343.44%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是省內(nèi)外各地人大部門考察調(diào)研交流公務(wù)接待增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門調(diào)研、檢查等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.81萬(wàn)元，比上年增加14.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.18%，主要原因是2023年公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)較上年均有所增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、人代會(huì)會(huì)議費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額54.1萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.48萬(wàn)元，固定資產(chǎn)50.22萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.4萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13.32萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少13.86萬(wàn)元。原因是:2023年固定資產(chǎn)增加1.44萬(wàn)元，當(dāng)年計(jì)提資產(chǎn)折舊15.3萬(wàn)元，累計(jì)固定資產(chǎn)減少13.86萬(wàn)元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。

財(cái)政撥款收入:是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

社會(huì)保障和就業(yè)支出:指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人工資、補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

住房保障支出:指按照國(guó)家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金）。

行政運(yùn)行:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300910101111