蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2023年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　發(fā)揮智庫研究的職能，圍繞滇南中心城市發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、城市運行及區(qū)域發(fā)展的全局性、綜合性、戰(zhàn)略性重大問題開展研究。調(diào)研滇南中心城市區(qū)域經(jīng)濟、社會運行的重點、熱點、難點問題，對重大決策開展跟蹤研究和前期研究，提供宏觀決策依據(jù)和建議，做好相關(guān)課題研究。開展合作研究、交流，聯(lián)系國內(nèi)外專家學(xué)者，開展經(jīng)濟社會發(fā)展的專題論壇活動。

　　（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心始終與市委、市政府同頻共振，將市區(qū)融合與滇南中心城市核心區(qū)建設(shè)同步推進。系統(tǒng)開展滇南中心城市熱點調(diào)研和課題研究，結(jié)合蒙自經(jīng)濟社會發(fā)展重大戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域認真思考研究一批課題；廣泛聯(lián)系高校、相關(guān)研究機構(gòu)開展工作；主動對接省社科聯(lián)、首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)等研究機構(gòu)，加強專業(yè)學(xué)習(xí)運用。積極推進蒙自市與紅河學(xué)院校地合作，做好科研課題的成果轉(zhuǎn)化。加強與州級對接匯報，強化與縣市間溝通協(xié)調(diào)，積極參與配合州、市級相關(guān)職能部門完成《紅河州國土空間規(guī)劃》，按照規(guī)劃指導(dǎo)服務(wù)好滇南中心城市規(guī)劃建設(shè)，確保各項規(guī)劃與縣市間有效融合與銜接。積極推進完善“三區(qū)”聯(lián)動發(fā)展體制機制，貫徹落實好州委、州政府作出“舉全州之力支持紅河片區(qū)發(fā)展，推動紅河片區(qū)與全州各縣市、各園區(qū)聯(lián)動發(fā)展”的決策部署，逐步推動形成以“三區(qū)”聯(lián)動為主的多區(qū)（多級）聯(lián)動融合發(fā)展格局。積極完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置情況

    蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心設(shè)辦公室1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，公開所屬單位為蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心。

　　（二）單位構(gòu)成

    納入蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心。納入蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2023年部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

　　尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2023年沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入,也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2023年度收入合計105.28萬元。其中：財政撥款收入105.28萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加20.89萬元，增長24.75%，主要原因為人員及工資調(diào)整。其中：財政撥款收入增加20.89萬元，增長24.75%，主要原因為人員及工資調(diào)整；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。

　　二、支出決算情況說明

蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2023年度支出合計105.28萬元。其中：基本支出94.89萬元，占總支出的90.14%；項目支出10.38萬元，占總支出的9.86%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加20.89萬元，增長24.75%，主要原因為人員及工資調(diào)整。其中：基本支出增加13.99萬元，增長17.29%，主要原因為人員及工資調(diào)整；項目支出增加6.90萬元，增長198.28%，主要原因為項目調(diào)整支出；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。

　　（一）基本支出情況

　　2023年度用于保障蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出94.89萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出93.96萬元，占基本支出的99.01％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0.94萬元，占基本支出的0.99％。

　　（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10.38萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元，蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心工作經(jīng)費支出2.15萬元（項目設(shè)置績效三級指標6個，已全部完成），綜合業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出8.23萬元（項目設(shè)置績效三級指標7個，已全部完成）。與上年相比，項目支出增長198.28%，主要原因為項目調(diào)整支出，調(diào)研考察次數(shù)增多。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出105.28萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加20.89萬元，增長24.75%，主要原因為人員及工資調(diào)整，項目調(diào)整支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出78.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.37%。主要用于事業(yè)單位職工工資福利支出、商品和服務(wù)支出等基本支出。

　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出11.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.52%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出等保障；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出8.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.72%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出7.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.39%。主要用于保障在職職工住房支出；

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

　　1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　 蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心資產(chǎn)總額2.14元，其中，流動資產(chǎn)2.14元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32.35元，其中流動資產(chǎn)減少32.35元，固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位本年度無其他重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

　　（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1、行政運行（2013101款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　2、事業(yè)運行（2013150款）：反映事業(yè)人員工資基本支出。

　　3、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（2013199款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及項目支出等。

　　4、歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映行政單位離退休人員基本工資支出。

　　5、死亡撫恤（2080801款）：反映一次性死亡撫恤金支出和遺囑人員補助費支出。

　　6、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　7、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　8、公共財政預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

　　9、一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　監(jiān)督索引號53250300972301111