監(jiān)督索引號53250301146801000

紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊蒙自大隊2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

依法承擔(dān)道路旅客運輸、道路貨物運輸、機動車駕駛員培訓(xùn)、機動車綜合性能檢測、機動車維修、汽車客貨運站（場）、汽車租賃和道路運輸從業(yè)人員管理等道路運輸經(jīng)營及相關(guān)業(yè)務(wù)的行政執(zhí)法職能。承擔(dān)道路運輸及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營場所、客貨集散地的監(jiān)督管理和道路運輸安全生產(chǎn)、反恐維穩(wěn)的監(jiān)督工作。指導(dǎo)城市公共交通工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年度重點工作任務(wù)是推進(jìn)依法治理，打擊道路運輸安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為，有效防范和遏制重特大事故發(fā)生。符合部門職責(zé)履行目標(biāo)中“公路水路行業(yè)管理專項”的目標(biāo)，符合其“加強交通運輸行業(yè)管理，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整，提升交通運輸服務(wù)質(zhì)量和管理水平；努力創(chuàng)建綜合交通、平安交通、智慧交通、綠色交通”的要求。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、維修股、安監(jiān)股、駕培股、貨運股、法規(guī)股、城市公共客運股、客運股、財務(wù)股、服務(wù)廳和稽查隊。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊蒙自大隊2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊蒙自大隊，其他事業(yè)單位0個。

納入紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊蒙自大隊2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊蒙自大隊2023年末實有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制37人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員30人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊蒙自大隊2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊蒙自大隊2023年度收入合計619.42萬元。其中：財政撥款收入619.42萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少19.51萬元，下降3.05%。其中：財政撥款收入減少19.51萬元，下降3.05%；上級補助收入為0.00萬元，無變化；事業(yè)收為0.00萬元，無變化；經(jīng)營收入為0.00萬元，無變化；附屬單位上繳收入為0.00萬元，無變化；其他收入為0.00萬元，無變化。主要原因是2023年有1名職工正常退休。

二、支出決算情況說明

紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊蒙自大隊2023年度支出合計619.42萬元。其中：基本支出603.63萬元，占總支出的97.45%；項目支出15.79萬元，占總支出的2.55%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少19.51萬元，下降3.05%，主要原因是2023年有1名職工正常退休。其中：基本支出減少28.62萬元，下降4.53%，主要原因是2023年有1名職工正常退休；項目支出增加9.11萬元，增長136.30%，主要原因是2022年蒙自市財政國庫資金緊缺，部分款項無法支出；上繳上級支出為0.00萬元，無變化；經(jīng)營支出為0.00萬元，無變化；對附屬單位補助支出為0.00萬元，無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊蒙自大隊機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出603.63萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出562.93萬元，占基本支出的93.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費40.70萬元，占基本支出的6.74％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊蒙自大隊機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出15.79萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元，打非治違項目經(jīng)費支出15.79萬元，具體開支包括協(xié)管人員工資及社保繳費、差旅費、辦公費和其他交通費用等。主要用于開展“掃黑除惡”和“打非治違”專項行動，排查并及時發(fā)現(xiàn)道路運輸行業(yè)存在的非法經(jīng)營亂象和黑惡勢力，有效遏制違法違規(guī)經(jīng)營行為的蔓延勢頭，確保全市道路運輸行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊蒙自大隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出619.42萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少19.51萬元，下降3.05%,主要原因是2023年有1名職工正常退休。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出122.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.81%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和退休費；

9.衛(wèi)生健康（類）支出44.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.19%。主要用于單位承擔(dān)的醫(yī)療保險費及公務(wù)員醫(yī)療補助；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出411.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的66.47%。主要用于在職人員工資和項目支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出40.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.53%。 主要用于在職人員住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為3.75萬元，完成年初預(yù)算的93.75%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為3.75萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的93.75%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊蒙自大隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.00萬元，支出決算為3.75萬元，完成年初預(yù)算的93.75%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為3.75萬元，完成年初預(yù)算的93.75%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本著厲行節(jié)約的原則，盡量減少外出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.28萬元，下降25.45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，無變化；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00萬元，無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少1.28萬元，下降25.45%；公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，盡量減少外出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于機要通信所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費和保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊蒙自大隊2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出40.70萬元，比上年減少18.12萬元，下降30.80%，主要原因是2023年有1名職工正常退休。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費0.82萬元，水費0.31萬元，電費1.99萬元，差旅費0.32萬元，工會經(jīng)費4.50萬元，公務(wù)員處運行維護(hù)費2.43萬元，其他交通費用29.19萬元和其他商品和服務(wù)支出1.14萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊蒙自大隊資產(chǎn)總額59.50萬元，其中，流動資產(chǎn)33.21萬元，固定資產(chǎn)26.29萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少53.02萬元，其中固定資產(chǎn)減少9.20萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)18項，賬面原值10.21萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.20萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額2.43萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.43萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.43萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表13-15。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2、財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算、科技三項費用及其他支出、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

3、一般預(yù)算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

4、經(jīng)費指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用，舊指國家經(jīng)常費用，今亦指經(jīng)辦事業(yè)支出的費用。

5、一般預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

6、政府采購：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為，政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

7、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

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