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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-02113
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-08-21
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53250300971801111
蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2023年度部門決算
　　目錄
　　第一部分部門概況
　　一、主要職能
　　二、部門基本情況
　　第二部分2023年度部門決算表
　　一、收入支出決算表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
　　第三部分2023年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　三、政府采購支出情況
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　六、相關(guān)口徑說明
　　第五部分名詞解釋

　　第一部分部門概況
　　一、主要職能
　　（一）主要職能
　　一是貫徹落實(shí)數(shù)字建設(shè)及綜合行政執(zhí)法指揮調(diào)度相關(guān)法律法規(guī)和方針政策，落實(shí)國家和省、州相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。二是建立和完善“數(shù)字蒙自”管理體制、機(jī)制，擬定“數(shù)字蒙自”發(fā)展規(guī)劃，建設(shè)管理數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)、智慧城市指揮中心，推進(jìn)“數(shù)字蒙自”“智慧城市”建設(shè)。三是負(fù)責(zé)全市數(shù)據(jù)資源歸集、治理、共享、開放和應(yīng)用，負(fù)債跨層級(jí)、跨部門、跨系統(tǒng)、跨業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)共享和交換，為全市數(shù)字建設(shè)提供技術(shù)指導(dǎo)、支持和服務(wù)保障。四是負(fù)責(zé)推進(jìn)全市數(shù)字安全保障體系建設(shè)。五是負(fù)責(zé)推進(jìn)全市綜合行政執(zhí)法指揮調(diào)度工作，負(fù)責(zé)督促各部門進(jìn)行落實(shí)。六是負(fù)責(zé)數(shù)字領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作。七是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
　　1.數(shù)字經(jīng)濟(jì)方面
　　（1）縣域平臺(tái)經(jīng)濟(jì)建設(shè)初具雛形
　　一是智慧供需平臺(tái)。平臺(tái)分供需平臺(tái)、優(yōu)選平臺(tái)、貸款平臺(tái)、追溯平臺(tái)和其他應(yīng)用5個(gè)部分組成，由市委組織部牽頭，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府組織基層黨組織和村集體經(jīng)濟(jì)組織，通過駐村工作隊(duì)員參與，采集掌握村集體經(jīng)濟(jì)組織的農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營需求，由經(jīng)濟(jì)實(shí)業(yè)公司負(fù)責(zé)運(yùn)營，兜底合作社農(nóng)產(chǎn)品銷售。平臺(tái)還將各類經(jīng)營數(shù)據(jù)與銀企橋2.0平臺(tái)對(duì)接，開通貸款通道，實(shí)現(xiàn)區(qū)塊鏈金融的支撐。實(shí)現(xiàn)“黨建+數(shù)字+平臺(tái)經(jīng)濟(jì)+供銷+企業(yè)+農(nóng)戶”的合作發(fā)展模式。目前，已完成平臺(tái)搭建，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全面推廣。
　　二是家校互動(dòng)平臺(tái)。建設(shè)全市統(tǒng)一的家校互動(dòng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)市域內(nèi)教育局、學(xué)校、教師、學(xué)生和家長的統(tǒng)一管理，促進(jìn)緊密合作和有效溝通，共同關(guān)注學(xué)生的學(xué)習(xí)和成長。主要有：通知公告、家校溝通、問卷（填表）統(tǒng)計(jì)、作業(yè)布置、成績(jī)發(fā)布、班級(jí)繳費(fèi)、校園門禁、視頻電話、電子學(xué)生證、平臺(tái)文具商城等功能。已完成家校互動(dòng)平臺(tái)的搭建，已選取4所學(xué)校作為試點(diǎn)，根據(jù)試點(diǎn)情況進(jìn)行全面推廣。
　　三是公共出行平臺(tái)。整合全市的公交、出租車、網(wǎng)約車、共享單車等運(yùn)營車輛。具體包括智慧交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)平臺(tái)、智慧交通管理協(xié)調(diào)平臺(tái)、交通出行智慧分析平臺(tái)、一站式出行服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)公交、出租車、網(wǎng)約車、共享單車各出行系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)，對(duì)城市道路交通情況做到實(shí)時(shí)查看與管理，進(jìn)行車輛智能調(diào)度與分配；提高多種運(yùn)輸方式之間協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)水平，平衡樞紐站客流集結(jié)與疏散關(guān)系；提高交通運(yùn)行綜合協(xié)調(diào)運(yùn)力配送能力。同時(shí)以該項(xiàng)目為契機(jī)邀請(qǐng)北京萬集科技股份有限公司的專家團(tuán)隊(duì)，在蒙自申報(bào)專家工作站。目前，正在開展前期調(diào)研和項(xiàng)目工作站建設(shè)工作。
　　（2）有序推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)建設(shè)
　　一是無人機(jī)產(chǎn)業(yè)建設(shè)情況。2月13日，市煜成公司與安徽展翔公司已簽訂紅河航空科普教育基地項(xiàng)目投資合作協(xié)議，目前紅河航空科普教育基地正在開展裝修建設(shè)工作。4月30日，我中心牽頭舉辦蒙自市“啟航紅河騰飛未來”航空活動(dòng)暨蒙自市首屆無人機(jī)駕駛技能競(jìng)賽活動(dòng)，煜成公司、飛虎集團(tuán)、市職教中心三方合作建設(shè)的“紅河州無人機(jī)駕駛培訓(xùn)（研學(xué)）中心”正式揭牌成立，目前，項(xiàng)目已明確按照項(xiàng)目合作的方式進(jìn)行合作，三方合同在進(jìn)一步簽訂中。紅河州聯(lián)通公司初步完成我市無人機(jī)指揮調(diào)度平臺(tái)及云暢飛APP建設(shè)。市屬國有平臺(tái)公司與旭日藍(lán)天無人機(jī)公司達(dá)成初步合作協(xié)議，在城市治理、空中物流等方面提供無人機(jī)服務(wù)，同時(shí)在石榴公園增建無人機(jī)室外主題公園。
　　二是建設(shè)聚合支付系統(tǒng)。通過與翼支付、銀聯(lián)云閃付合作，搭建市級(jí)統(tǒng)一支付平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)社消流水資源能沉淀本地，完善本地互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)功能，推動(dòng)蒙自互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)零的突破。目前，已在i蒙自APP和小程序上做試點(diǎn)，試點(diǎn)成功后，將優(yōu)先考慮在各縣域經(jīng)濟(jì)平臺(tái)上試用推廣。
　　三是省數(shù)據(jù)治理科技項(xiàng)目。該項(xiàng)目由省交投牽頭，組織復(fù)旦大學(xué)、清華大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)的教授專家團(tuán)隊(duì)，以及蒙自市參與，針對(duì)公共服務(wù)數(shù)據(jù)的治理、共享、交換、交易進(jìn)行技術(shù)研究、轉(zhuǎn)化。目前，該項(xiàng)目可研已基本編制完成，項(xiàng)目預(yù)算1000萬，蒙自市400萬，待專家審定后作為2024年科技項(xiàng)目申報(bào)。同時(shí)邀請(qǐng)復(fù)旦大學(xué)、清華大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)的專家團(tuán)隊(duì)以該項(xiàng)目為契機(jī)，在蒙自申報(bào)專家工作站。
　　2.數(shù)字政府方面
　　（1）持續(xù)抓好綜合行政執(zhí)法指揮調(diào)度工作
　　按照城市治理問題統(tǒng)一接派，全市部門統(tǒng)一聯(lián)動(dòng)，城市治理“一網(wǎng)統(tǒng)管”的工作目標(biāo)，繼續(xù)做好綜合行政執(zhí)法指揮調(diào)度工作。今年以來，12345政務(wù)熱線平臺(tái)共接到報(bào)件11203件，辦結(jié)率99%。收集到各部門政務(wù)服務(wù)投訴總計(jì)收到692件，處理完成692件，主要集中在窗口服務(wù)態(tài)度、證照辦理、醫(yī)保使用等方面。共分流處置110非警務(wù)類警情819起，辦件率達(dá)96%，完成率為96%。共接市民“隨手拍”報(bào)件32193件，總派件數(shù)達(dá)30925件，各部門辦結(jié)率達(dá)96%。
　　（2）市級(jí)數(shù)據(jù)中心建設(shè)實(shí)現(xiàn)突破
　　完成人口信息庫、自然資源庫、企業(yè)法人庫、城市管理信息庫的數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作，正在建設(shè)數(shù)據(jù)共享查詢平臺(tái)，提供公安、紀(jì)檢、人社、民政、醫(yī)保等部門查詢必要數(shù)據(jù)資源。完成視頻算法賦能中心建設(shè)，已接入全市各類公共視頻資源12000路，統(tǒng)籌海康、曠視、空中未來、上海派動(dòng)等多家視頻AI算法資源106項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)全市各場(chǎng)所AI監(jiān)控識(shí)別全覆蓋。同時(shí)，邁出蒙自算法中心向外提供有償服務(wù)的第一步，即向屏邊縣智慧停車項(xiàng)目提供算法服務(wù)，三年合計(jì)4.5萬元。
　　（3）加快推進(jìn)政務(wù)云平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)
　　將我市已建并完成規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的25項(xiàng)軟件產(chǎn)品納入“蒙智政務(wù)云”平臺(tái)，與昆明市政務(wù)云進(jìn)行融合，打通全省136項(xiàng)政務(wù)數(shù)據(jù)接口，為全市和全州各縣市提供應(yīng)用可復(fù)制、數(shù)據(jù)可交換的政務(wù)云服務(wù)。目前，市屬國有平臺(tái)公司已同浪潮集團(tuán)簽署合作協(xié)議，已完成數(shù)管中心名下的云服務(wù)資產(chǎn)的評(píng)估，已向國資局提交云服務(wù)資產(chǎn)向經(jīng)實(shí)集團(tuán)注資的申請(qǐng)，待注資完成后即可開始正式運(yùn)營。
　　（4）完成市級(jí)會(huì)務(wù)助手及督查助手建設(shè)
　　根據(jù)市委市政府要求完成會(huì)務(wù)助手及督查助手的建設(shè)工作，通過會(huì)務(wù)助手實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化全市會(huì)議管理能力，提升會(huì)議籌備效率，提高會(huì)議服務(wù)水平，切實(shí)助力會(huì)務(wù)工作優(yōu)化提升。利用督查助手滿足大督查工作下發(fā)通知、上報(bào)材料等功能的督查管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)根據(jù)督查文件的分類針對(duì)不同單位下發(fā)督查通知，登記、匯總。
　　3.數(shù)字民生方面
　　（1）順利完成智慧社區(qū)試點(diǎn)建設(shè)
　　按照智慧城市和現(xiàn)代社區(qū)的發(fā)展要求，匯聚住戶服務(wù)、物業(yè)管理、社區(qū)治理等綜合服務(wù)功能，集約建設(shè)便民惠民智慧服務(wù)圈，提供線上線下相融合的社區(qū)生活服務(wù)、物業(yè)管理、智能小區(qū)等服務(wù)，建設(shè)智慧社區(qū)試點(diǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2023年4月6日完成驗(yàn)收，并在東村進(jìn)行平臺(tái)實(shí)地推廣測(cè)試。目前，在春熙苑、民心家園兩個(gè)小區(qū)開展平臺(tái)推廣應(yīng)用工作。
　　（2）“3711111”民生服務(wù)熱線投入使用
　　在12345政務(wù)服務(wù)熱線平臺(tái)基礎(chǔ)上，開通“3711111”民生服務(wù)熱線，全面整合政府部門和具有公共服務(wù)職能的企事業(yè)單位的熱線資源，降低服務(wù)成本，提高服務(wù)成效，實(shí)現(xiàn)“一個(gè)號(hào)碼進(jìn)入、一條熱線貫通”的目標(biāo)，進(jìn)一步提高政府行政效能和公共服務(wù)水平，將民生服務(wù)熱線打造成為黨和政府密切聯(lián)系群眾的橋梁、為民服務(wù)的窗口。目前，蒙自市“3711111”民生服務(wù)熱線有10家家政企業(yè)入駐，提供300余項(xiàng)家政服務(wù)。今年以來，“3711111”民生服務(wù)熱線共轉(zhuǎn)接派件93件，辦結(jié)93件，辦結(jié)率達(dá)100%。
　　（3）建設(shè)完善銀企橋金融服務(wù)體系
　　“銀企橋”平臺(tái)聯(lián)動(dòng)政銀企，幫助中小微企業(yè)、涉農(nóng)經(jīng)營主體解難紓困，實(shí)現(xiàn)企貸速達(dá)，高效辦理，提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。目前，“銀企橋1.0”平臺(tái)累計(jì)上傳發(fā)布金融產(chǎn)品136種，企業(yè)融資需求307項(xiàng)，融資金額18.16億元；“銀企橋2.0”平臺(tái)建設(shè)已完成項(xiàng)目初驗(yàn)，現(xiàn)正根據(jù)初驗(yàn)修改意見完成整改。
　　二、部門基本情況
　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、項(xiàng)目規(guī)劃科、綜合行政執(zhí)法指揮調(diào)度科。
　　所屬單位0個(gè)。
　　（二）決算單位構(gòu)成
　　納入蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員8人，非參公管理事業(yè)人員0人。
　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
　　車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分2023年度部門決算表
　　（詳見附件）
　　本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分2023年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)453.92萬元。其中：財(cái)政撥款收入453.92萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少61.97萬元，下降12.01%。其中：財(cái)政撥款收入增加8.03萬元，增長1.80%，主要原因是數(shù)字蒙自及新基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少70.00萬元，下降100.00%，主要原因是撥入工作經(jīng)費(fèi)較上年減少70萬元。
　　二、支出決算情況說明
　　蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)453.92萬元。其中：基本支出139.60萬元，占總支出的30.75%；項(xiàng)目支出314.32萬元，占總支出的69.25%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少61.97萬元，下降12.01%。其中：基本支出減少76.44萬元，下降35.38%，主要原因是工作經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出增加14.47萬元，增長4.82%，主要原因是數(shù)字蒙自及新基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。
　　（一）基本支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出139.60萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出132.69萬元，占基本支出的95.05％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)6.91萬元，占基本支出的4.95％。
　　（二）項(xiàng)目支出情況
　　2023年度用于保障蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出314.32萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。
　　1.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)數(shù)字經(jīng)濟(jì)及新基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2023年實(shí)際到位資金50萬元，2023年實(shí)際支出50萬元，主要用于信用融資綜合平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目款、信息服務(wù)費(fèi)等。
　　2.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕129號(hào)數(shù)字經(jīng)濟(jì)及新基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2023年實(shí)際到位資金50萬元，2023年實(shí)際支出50萬元，主要用于信用融資綜合服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目款、模塊化機(jī)房款、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)專線使用費(fèi)等。
　　3.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)數(shù)字管理服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)2023年實(shí)際到位資金45.46萬元，2023年實(shí)際支出45.46萬元，主要用于臨聘人員工資、差旅費(fèi)報(bào)銷、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、廣告制作費(fèi)、報(bào)刊雜志征訂費(fèi)、通信服務(wù)費(fèi)等。
　　4.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕128號(hào)過橋米線產(chǎn)業(yè)鏈工作經(jīng)費(fèi)2023年實(shí)際到位資金79.96萬元，2023年實(shí)際支出79.96萬元，主要用于會(huì)展服務(wù)費(fèi)、三級(jí)等保建設(shè)項(xiàng)目款、網(wǎng)絡(luò)管控及用電隱患項(xiàng)目款、臨聘人員工資等。
　　5.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕340號(hào)數(shù)字蒙自建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)2023年實(shí)際到位資金1萬元，2023年實(shí)際支出1萬元，主要用于通信服務(wù)費(fèi)、圖書款、公務(wù)卡報(bào)銷等。
　　6.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕154號(hào)2023年實(shí)際到位資金3萬元，2023年實(shí)際支出3萬元，主要用于會(huì)展服務(wù)費(fèi)。
　　7.蒙財(cái)發(fā)〔2023〕1號(hào)（新）數(shù)字管理服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)2023年實(shí)際到位資金34.9萬元，2023年實(shí)際支出34.9萬元，主要用于臨聘人員工資、公務(wù)卡報(bào)銷、會(huì)展活動(dòng)費(fèi)、財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)費(fèi)、廣告物料制作費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、圖書款、報(bào)刊費(fèi)、辦公用品、通信服務(wù)費(fèi)等。
　　8.蒙財(cái)預(yù)指調(diào)〔2023〕794號(hào)縣域經(jīng)濟(jì)平臺(tái)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)2023年實(shí)際到位資金50萬元，2023年實(shí)際支出50萬元，主要用于無人機(jī)飛行系統(tǒng)采購項(xiàng)目款、模塊化機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目款、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、臨聘人員工資等。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出453.92萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加8.03萬元，增長1.80%,主要原因是數(shù)字蒙自及新基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出414.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.35%。主要用于在職人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助和公用經(jīng)費(fèi)支出以及數(shù)字蒙自及新基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出；
　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.27%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出；
　　3.衛(wèi)生健康（類）支出9.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.19%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出；
　　4.住房保障（類）支出9.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.19%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)的支出。
　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.00萬元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年保持一致。
　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
　　1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
　　2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
　　3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.91萬元，比上年增加6.91萬元，增長100%，主要原因是本年度單位性質(zhì)改為參公管理事業(yè)單位，導(dǎo)致參公事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于參公事業(yè)人員工資、社保等。
　　三、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2023年末，蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心資產(chǎn)總額2301.55萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)34.29萬元，固定資產(chǎn)1369.73萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程70萬元，無形資產(chǎn)698.28萬元（凈值），其他資產(chǎn)129.25萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1182.97萬元，其中固定資產(chǎn)增加1038.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
　　（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
　　三、政府采購支出情況
　　2023年度，單位政府采購支出總額0.28萬元，其中：政府采購貨物支出0.28萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.28萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.28萬元。
　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況
　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　無
　　六、相關(guān)口徑說明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
　　（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分名詞解釋
　　（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
　　（二）基本支出：?jiǎn)挝粸楸Ｕ掀錂C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
　　（三）項(xiàng)目支出：?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ墓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。
　　（四）工資福利支出：是指反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
　　（五）商品和服務(wù)支出：是指反映單位購買商品和服務(wù)的支出，具體指單位辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出）。

　　（六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。


監(jiān)督索引號(hào)53250300971801111


附件【蒙自市數(shù)字管理服務(wù)中心2023年度部門決算公開報(bào)表.xlsx】