監(jiān)督索引號53250301036001901000

蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.按照上級部門的要求，積極組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實推進(jìn)“三定”工作。認(rèn)真執(zhí)行新《中華人民共和國預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進(jìn)依法行政、依法理財，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財務(wù)管理工作。

2.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3.根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本單位的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童就近入學(xué)，鞏固提高“兩基”成果。

4.積極辦好本單位的學(xué)前教育、小學(xué)教育，扶持民辦教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本單位學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

6.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對所轄完小的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

7.按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

8.組織開展本單位小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀、實現(xiàn)中國夢和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.完成雨過鋪鎮(zhèn)觀音小學(xué)教學(xué)綜合樓初驗、雨過鋪鎮(zhèn)新光小學(xué)

教學(xué)綜合樓初驗；完成大臺子小學(xué)教學(xué)樓的項目建設(shè)。

2.監(jiān)督和把關(guān)好蒙自市田興小學(xué)、觀音小學(xué)、新光小學(xué)、雨過鋪小學(xué)、馬房小學(xué)學(xué)生食堂、大臺子小學(xué)食堂學(xué)生用餐及供貨商提供食堂食材情況。

3.完成所轄6所完小1公辦所幼兒園的零星維修、校園文化建設(shè)、綠化，完成田興小學(xué)老教學(xué)樓和新光小學(xué)老教學(xué)樓排危修繕工程。

4.培養(yǎng)好我校九年義務(wù)教育在校就讀生2191名和送教學(xué)生7名，輸送小學(xué)畢業(yè)生256名。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長室、德育處、教務(wù)處、后勤處。

我部門為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算部門構(gòu)成

蒙自市雨過鋪中心學(xué)校作為二級預(yù)算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2023年末實有人員編制98人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制98人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員98人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員95人（離休0人，退休95人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生2191人。年末遺屬10人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；無財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入，《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表；無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2023年度收入合計2331.48萬元。其中：財政撥款收入2203.80萬元，占總收入的94.52%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入127.68萬元，占總收入的5.48%。與上年相比，收入合計減少312.99萬元，下降11.84%。其中：財政撥款收入減少330.20萬元，下降13.03%；上級補(bǔ)助收入無增減持平為0.00萬元；事業(yè)收入無增減持平為0.00萬元；經(jīng)營收入無增減持平為0.00萬元；附屬單位上繳收入無增減持平為0.00萬元；其他收入增加17.21萬元，增長15.58%。主要原因是2023年教職工正常退休人員減少，工資和社會保障費(fèi)用減少，日常公用經(jīng)費(fèi)和學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金減少支出，蒙自市大臺子小學(xué)教學(xué)樓項目工程款減少，導(dǎo)致2023年收入比上年減少；其他收入增加是增加義務(wù)教育課后延時服務(wù)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2023年度支出合計2263.17萬元。其中：基本支出2214.58萬元，占總支出的97.85%；項目支出48.59萬元，占總支出的2.15%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少295.36萬元，下降11.54%。其中：基本支出減少283.98萬元，下降11.37%；項目支出減少11.38萬元，下降18.98%；上繳上級支出無增減持平為0.00萬元；經(jīng)營支出無增減持平為0.00萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出無增減持平為0.00萬元。主要原因是2023年教職工正常退休人員減少，工資和社會保障費(fèi)用減少，日常公用經(jīng)費(fèi)和學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金減少支出，蒙自市大臺子小學(xué)教學(xué)樓項目工程款減少，導(dǎo)致2023年支出比上年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市雨過鋪中心學(xué)校單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2214.58萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2078.96萬元，占基本支出的93.88％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)135.62萬元，占基本支出的6.12％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市雨過鋪中心學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出48.59萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

蒙財預(yù)指自〔2023〕01號義務(wù)教育課后服務(wù)專項資金支出46.99萬元；

紅財教發(fā)〔2022〕89號2022年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升中央和省級補(bǔ)助資金蒙自市大臺子學(xué)校教學(xué)樓支出1.3萬元；

紅財綜發(fā)〔2022〕31號體育彩票公益金項目資金支出0.3萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2203.50萬元,占本年支出合計的97.36%。與上年相比減少337.02萬元，下降13.27%,主要原因是2023年教職工正常退休人員減少，工資和社會保障費(fèi)用減少，日常公用經(jīng)費(fèi)和學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金減少支出，蒙自市大臺子小學(xué)教學(xué)樓項目工程款減少，導(dǎo)致2023年支出比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1584.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.90%。主要用于：

（1）2050201項學(xué)前教育支出51.55萬元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、學(xué)前教育經(jīng)濟(jì)困難家庭資助支出。

（2）2050202項小學(xué)教育支出1530.40萬元，主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)支出。

（3）2050701項特殊學(xué)校教育支出1.56萬元，主要用于殘疾學(xué)生學(xué)生用品、辦公費(fèi)、水電費(fèi)支出。

（4）2059999項其他教育支出0.80萬元，主要用于頂崗實習(xí)學(xué)生生活補(bǔ)助及意外保險。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出280.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.70%。主要用于事業(yè)單位離退休公務(wù)費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡撫恤支出。

（1）2080502項事業(yè)單位離退休支出2.70萬元

（2）2080505項機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出212萬元

（3）2080506項機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出49.76萬元

（4）2080801項死亡撫恤支出15.54萬元

9.衛(wèi)生健康（類）支出196.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.94%。主要用于在職教職工公務(wù)員醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位補(bǔ)助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出142.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.46%。主要用于在職教職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)為0的主要原因是蒙自市雨過鋪中心學(xué)校無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無決算支出，無公務(wù)用車。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年基本持平為0.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)無支出，決算為0萬元；無公務(wù)用車購置費(fèi)支出，決算為0萬元；無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)無支出，決算為0萬元。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)無支出，決算為0萬元。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00萬元主要原因是蒙自市雨過鋪中心學(xué)校無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無決算支出，無公務(wù)用車。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。具體購置車輛原因是不具備購置車輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要是不發(fā)生接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要是不發(fā)生接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對比基本持平，主要原因是雨過鋪中心學(xué)校無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市雨過鋪中心學(xué)校資產(chǎn)總額3235.11萬元，其中，流動資產(chǎn)165.38萬元，固定資產(chǎn)1264.37萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1805.36萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加741.76萬元，其中固定資產(chǎn)增加545.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額41.01萬元，其中：政府采購貨物支出13.24萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出27.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額41.01萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額41.01萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（13-14）。

五、其他重要事項情況說明

蒙自市雨過鋪中心學(xué)校無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

一般公共預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)（類）支出：是指用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項目的支出。

教育（類）支出：這里指的是學(xué)前教育、小學(xué)教育、其他普通教育、其他教育的支出。

社會保障和就業(yè)（類）支出：這里指的是用于事業(yè)單位離退休公務(wù)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)、死亡撫恤的支出。

住房保障（類）支出：是指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號53250301036001901111