監(jiān)督索引號(hào)53250301147301000

云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)及省、州、市工作要求。

2.負(fù)責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)的黨建工作，抓好基層黨組織的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè)。負(fù)責(zé)科級(jí)以下干部的任免、獎(jiǎng)懲、培養(yǎng)、教育和管理工作。

3.負(fù)責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、紀(jì)檢監(jiān)察、干部監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)的意識(shí)形態(tài)工作、宣傳教育、精神文明建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、信訪維穩(wěn)、法治建設(shè)、國家安全、平安建設(shè)、老干部和保密等工作；負(fù)責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)工青婦等群團(tuán)組織工作。

4.編制并組織實(shí)施蒙自工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃；負(fù)責(zé)制定蒙自工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和招商引資政策并組織實(shí)施；依法制定并組織實(shí)施蒙自工業(yè)園區(qū)管理制度、服務(wù)措施和其他實(shí)施細(xì)則。

5.按照有關(guān)規(guī)定和授權(quán)權(quán)限，負(fù)責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)財(cái)政金融管理；負(fù)責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和其他建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)投資管理和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等工作；負(fù)責(zé)蒙自工業(yè)園區(qū)招商引資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作；指導(dǎo)監(jiān)督蒙自工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)依法開展生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)；配合州生態(tài)環(huán)境局蒙自分局、市自然資源局依法監(jiān)管園區(qū)內(nèi)的環(huán)境保護(hù)工作、自然資源和規(guī)劃管理工作。

6.貫徹落實(shí)中央、省委、州委、市委關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和部署安排，負(fù)責(zé)對(duì)蒙自工業(yè)園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，協(xié)助有關(guān)部門加強(qiáng)蒙自工業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，協(xié)助有關(guān)部門依法開展安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

7.負(fù)責(zé)做好蒙自工業(yè)園區(qū)信息化平臺(tái)建設(shè)與維護(hù)，按規(guī)定發(fā)布公共信息，整合信息資源，實(shí)現(xiàn)信息共享。

8.依法行使上級(jí)部門賦予蒙自工業(yè)園區(qū)的行政審批權(quán)。

9.完成蒙自經(jīng)開區(qū)紅河綜保區(qū)管理機(jī)構(gòu)、中共蒙自市委、蒙自市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)中有升

1-9月，完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值26.14億元，預(yù)計(jì)全年完成37.26億元；營業(yè)收入32.15億元，同比增長11.3%，占全市8.97%；規(guī)上工業(yè)增加值5.5927億元，同比增長2.2%，占全市5.8%；稅收1.05億元，同比增長8.08%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資2.5197億元，同比增長258.8%，占全市工業(yè)固定資產(chǎn)投資額1.06%。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路更加清晰

《云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃（2021-2035年）》批復(fù)通過。10.3321平方公里園區(qū)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化為“一園四片區(qū)”，布局五個(gè)功能組團(tuán)，形成了以有色金屬冶煉及精深加工、裝備制造產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，綠色新型建材、綠色食品加工為輔助產(chǎn)業(yè)的省級(jí)新型產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體定位和發(fā)展思路，同時(shí)，將有色金屬及新材料、裝備制造兩個(gè)片區(qū)共4.26平方公里全部納入河口沿邊產(chǎn)業(yè)拓展聯(lián)動(dòng)區(qū)范圍，園區(qū)總體產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路更加清晰明了。

3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境更加優(yōu)化

園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步完善。一是積極謀劃項(xiàng)目。謀劃項(xiàng)目2個(gè)，估算投資10.22億元，爭取到中央、省州預(yù)算內(nèi)資金120萬元。園區(qū)累計(jì)列入市級(jí)3000萬以上重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)、3000萬以下重點(diǎn)項(xiàng)目8個(gè)。二是統(tǒng)籌用水保障。修編《蒙自工業(yè)園區(qū)綠色新型建材園片區(qū)供水專項(xiàng)規(guī)劃》，協(xié)調(diào)潤澤、恒源等供水企業(yè)做好供水保障，滿足區(qū)內(nèi)企業(yè)生活用水需求。三統(tǒng)籌用地保障。2022年以來，累計(jì)供地295.42畝。已批準(zhǔn)的土地征收成片開發(fā)方案，正在開展農(nóng)轉(zhuǎn)用土地195.73畝。納入蒙自市2023年第七批次土地征收成片開發(fā)方案1846.09畝。超額完成年度批而未供和閑置土地處置，處置率分別為70.33%、100%。

招商質(zhì)效和營商環(huán)境改善明顯。園區(qū)班子全年累計(jì)外出考察16余次，拜訪企業(yè)58余家。結(jié)合實(shí)際存量用地，實(shí)施“零地招商”，招引7家企業(yè)入園。完成省外到位資金2.51億元，同比增長114.53%。不斷優(yōu)化園區(qū)營商環(huán)境，“面對(duì)面”為企紓困解難，召開“政銀企”懇談會(huì)2次。

園區(qū)安全環(huán)保管控持續(xù)穩(wěn)定。制發(fā)《蒙自工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年安全生產(chǎn)監(jiān)管檢查工作計(jì)劃》，累計(jì)入企開展安全生產(chǎn)檢查10次，發(fā)現(xiàn)問題49個(gè)，完成整改41個(gè)，持續(xù)整改8個(gè)。園區(qū)全年無重大安全事故發(fā)生。積極開展“我為綠美園區(qū)作貢獻(xiàn)”等活動(dòng)，引導(dǎo)企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展，全力創(chuàng)建“綠美園區(qū)”，建設(shè)6個(gè)點(diǎn)位，完成4個(gè)點(diǎn)位，在建2個(gè)，年度植樹11216株，綠化面積49958平方米，園區(qū)年度綠化率達(dá)到81.76%，園區(qū)綠地率達(dá)18.28%（任務(wù)15%），累計(jì)投資572.3萬元。2月創(chuàng)建成效被省工信廳通報(bào)表揚(yáng)。

4.園區(qū)黨的建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)有力

堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和從嚴(yán)治黨兩手抓、兩促進(jìn)，強(qiáng)化黨建和園區(qū)業(yè)務(wù)的深度融合。一是黨建引領(lǐng)有力有效。積極盤活南湖橡膠廠、新安所食品加工園區(qū)老舊廠房，設(shè)立園區(qū)食品加工片區(qū)，并引進(jìn)鋼年產(chǎn)10萬噸光伏支架等項(xiàng)目。系統(tǒng)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，追回超支付款59.1萬元。二是主題教育走深走實(shí)。園區(qū)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研企業(yè)12次，示范帶動(dòng)2個(gè)非公企業(yè)黨委19個(gè)黨支部制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，園區(qū)黨工委班子成員及13名非公企業(yè)黨委領(lǐng)導(dǎo)干部建立黨支部聯(lián)系點(diǎn)。三是非公企業(yè)黨組織建設(shè)有實(shí)有序。全年培養(yǎng)入黨企業(yè)優(yōu)秀骨干26名（入黨積極分子17名，預(yù)備黨員9名）。組織黨支部書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)2次，組織基層201名黨員參加“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)。四是全面從嚴(yán)治黨落實(shí)落細(xì)。全年召開黨工委會(huì)議15次，黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)9次，開展節(jié)前廉政談話、提醒談話40人次，警示教育8次，班子成員調(diào)研黨建工作12余次。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室，所屬單位1個(gè)：云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)；

2.云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)招商服務(wù)中心（下屬事業(yè)單位，獨(dú)立編制，非獨(dú)立核算），納入云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員4人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度收入合計(jì)204.58萬元。其中：財(cái)政撥款收入200.84萬元，占總收入的98.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入3.73萬元，占總收入的1.82%。與上年相比，收入合計(jì)增加36.49萬元，增長21.71%。其中：財(cái)政撥款收入增加50.04萬元，增長33.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少13.55萬元，下降78.40%。主要原因是本年人員增加及業(yè)務(wù)需要新增車編，預(yù)算安排基本、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；本年無其他單位撥入工作經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致其他收入減少。

二、支出決算情況說明

云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度支出合計(jì)217.58萬元。其中：基本支出171.28萬元，占總支出的78.72%；項(xiàng)目支出46.30萬元，占總支出的21.28%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加66.77萬元，增長44.27%。其中：基本支出增加32.32萬元，增長23.26%；項(xiàng)目支出增加34.45萬元，增長290.81%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是本年人員增加導(dǎo)致基本支出增加；本年預(yù)算安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出171.28萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出162.55萬元，占基本支出的94.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)8.73萬元，占基本支出的5.09％。與上年相比，基本支出增加32.32萬元，增長23.26%，主要原因是本年人員增加導(dǎo)致基本支出增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出46.30萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。與上年相比，項(xiàng)目支出增加34.45萬元，增長290.81%，主要原因是本年預(yù)算安排項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目開支為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出46.30萬元，主要用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出200.84萬元,占本年支出合計(jì)的92.31%。與上年相比增加50.04萬元，增長33.18%,主要原因是本年人員增加及業(yè)務(wù)需要新增車編，預(yù)算安排基本、項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.75%。主要用于對(duì)園區(qū)兩新組織黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.71%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及調(diào)出人員職業(yè)年金記實(shí)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出14.62萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.28%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出151.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.51%。主要用于單位工作人員工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出13.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.75%。主要用于繳納在職人員住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為19.03萬元，完成年初預(yù)算的475.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為18.58萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的97.64%，超預(yù)算100.00%完成；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.45萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的2.36%，超預(yù)算100.00%完成；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.00萬元，支出決算為19.03萬元，完成年初預(yù)算的475.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為18.58萬元，超預(yù)算100.00%完成；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.45萬元，超預(yù)算100.00%完成；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是園區(qū)年初無車編，無公務(wù)用車，所以沒有公務(wù)用車年初預(yù)算。結(jié)合服務(wù)園區(qū)企業(yè)、招商引資以及項(xiàng)目要素保障等工作實(shí)際，園區(qū)管委會(huì)需要配置一輛固定公務(wù)用車，于2023年4月18日向蒙自市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室遞交《關(guān)于給予云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)公務(wù)用車編制的請(qǐng)示》（蒙園管發(fā)〔2023〕4號(hào)），申請(qǐng)給予核定園區(qū)公務(wù)用車編制一輛。經(jīng)蒙自市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)劑，核定車輛編制1輛。2023年9月28日收到《關(guān)于同意蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)購置車輛的批復(fù) 》（紅公車辦復(fù)〔2023〕66號(hào)），批復(fù)原則同意云南省蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)購置價(jià)格20萬元以內(nèi)、排量2.0T的國產(chǎn)商務(wù)車1輛。2023年8月15財(cái)政預(yù)算追加了車輛購置經(jīng)費(fèi)20萬元，全年預(yù)算數(shù)19.03萬元，支出數(shù)19.03萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，沒有超預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加19.03萬元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加18.58萬元，增長100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加 0.45萬元，增長100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是園區(qū)以前年度無車編，無公務(wù)用車，所以沒有公務(wù)用車支出。結(jié)合服務(wù)園區(qū)企業(yè)、招商引資以及項(xiàng)目要素保障等工作實(shí)際，園區(qū)管委會(huì)需要配置一輛固定公務(wù)用車，于2023年4月18日向蒙自市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室遞交《關(guān)于給予云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)公務(wù)用車編制的請(qǐng)示》（蒙園管發(fā)〔2023〕4號(hào)），申請(qǐng)給予核定園區(qū)公務(wù)用車編制一輛。經(jīng)蒙自市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)劑，核定車輛編制1輛。2023年9月28日收到《關(guān)于同意蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)購置車輛的批復(fù) 》（紅公車辦復(fù)〔2023〕66號(hào)），批復(fù)原則同意云南省蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)購置價(jià)格20萬元以內(nèi)、排量2.0T的國產(chǎn)商務(wù)車1輛。2023年8月15財(cái)政預(yù)算追加了車輛購置經(jīng)費(fèi)20萬元，全年預(yù)算數(shù)19.03萬元，支出數(shù)19.03萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，導(dǎo)致本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛1輛。購置車輛原因是本年因業(yè)務(wù)需要，根據(jù)紅公車辦復(fù)〔2023〕66號(hào)文件批復(fù)購置公務(wù)用車1輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展園區(qū)管理、服務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.71萬元，比上年減少17.11萬元，下降66.26%，主要原因是本年財(cái)政供養(yǎng)臨聘人員工資保險(xiǎn)支出減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的費(fèi)用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額272.50萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)235.20萬元，固定資產(chǎn)37.30萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少218.84萬元，其中固定資產(chǎn)增加18.39萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額269.94萬元，其中：政府采購貨物支出22.30萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出247.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額269.94萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額148.14萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表13-15。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算，是各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、一般公共預(yù)算，是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

三、支出功能分類，主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

四、支出經(jīng)濟(jì)分類，主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

五、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

六、政府采購，是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

監(jiān)督索引號(hào)53250301147301111