監(jiān)督索引號53250300755501000

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2.圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

3.把全鎮(zhèn)經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4.做好芷村鎮(zhèn)鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

5.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動。

6.增強芷村鎮(zhèn)社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。

7.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

8.加強對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

9.承辦上級黨委、政府交辦的其它工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023 年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，政府工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和習近平總書記考察云南重要講話精神，忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”，深入踐行“三個務(wù)必”，全面落實中央、省委、和州委經(jīng)濟工作會議精神，按照省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標、州委“337”工作思路和市委“151”工作思路以及芷村鎮(zhèn)黨委“1355”工作思路，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全力以赴抓經(jīng)濟、強動能、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，全面推進鄉(xiāng)村振興，奮力開創(chuàng)芷村高質(zhì)量發(fā)展新局面。

2023年的主要經(jīng)濟預(yù)期目標建議：全鎮(zhèn)地區(qū)生產(chǎn)總值與上年相比增長5%；固定資產(chǎn)投資與上年持平；城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入增長5%，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長6%。圍繞上述目標，重點抓好以下8個方面工作：

1.立足紅色資源，全力謀劃項目促發(fā)展。加大文化發(fā)掘力度。深入挖掘紅色文化和傳統(tǒng)民族文化元素，以查尼皮、滇越鐵路、胡志明故居、少數(shù)民族文化等為載體，做好紅色資源保護和開發(fā)前瞻性謀劃，進一步挖掘“云南鐵路第一黨支部”、阿烏白村小組地下交通聯(lián)絡(luò)站革命遺址等資源價值。打造“紅色+”農(nóng)文旅品牌。以查尼皮、芷村火車站為核心，依托枇杷、金秋紅蜜桃、櫻桃、羊湯鍋等特色優(yōu)勢資源，打造“紅色引擎+農(nóng)文旅”精品旅游線路，在集鎮(zhèn)核心區(qū)著力打造羊湯鍋文化一條街，積極申報查尼皮村為省級“旅游名村”，年內(nèi)確保芷村鎮(zhèn)史館（枇杷文化館）落成開館，帶動提升民宿、農(nóng)家樂品質(zhì)，擦亮紅色品牌。著力提升項目質(zhì)效。牢固樹立“抓項目就是抓發(fā)展”理念，以項目建設(shè)“跑起來”推動發(fā)展勢頭“熱起來”，進一步發(fā)揮鎮(zhèn)項目服務(wù)保障中心作用，高質(zhì)量謀劃項目、高水平建設(shè)項目、高標準服務(wù)項目。謀劃一批強基礎(chǔ)、補短板、惠民生項目及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項目，動態(tài)儲備項目20個，確保庫內(nèi)總投資突破10億元。

2.狠抓提質(zhì)增效，打造產(chǎn)業(yè)升級新引擎。扛牢糧食安全責任。穩(wěn)定糧食播種面積5.85萬畝、總產(chǎn)量1.7萬噸以上，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，完成0.61萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)，切實保障糧食安全。推動一產(chǎn)提質(zhì)。進一步發(fā)揮“桑梓助農(nóng)”作用，引進白玉枇杷、無核枇杷等新品種，建設(shè)高標準枇杷種植基地1000畝，推進枇杷標準化分級分選生產(chǎn)線建設(shè)，積極打造“一村一品”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；聚焦桃子、小黃姜等高原特色農(nóng)業(yè)，積極探索吸引社會資本參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投入，扶持和培育農(nóng)村致富帶頭人，著力在分選、冷鏈物流、初加工等環(huán)節(jié)上提質(zhì)擴能；推進中藥材新品種試驗示范及規(guī)范化種植基地建設(shè)，帶動農(nóng)戶在立足農(nóng)業(yè)增收致富方面實現(xiàn)新突破。力促二產(chǎn)升級。依托蒙自礦冶有色金屬生產(chǎn)優(yōu)勢和市級規(guī)劃，全力保障蒙自市貴金屬精深加工產(chǎn)業(yè)園建設(shè)實施；狠抓閑置土地資源盤活，著力推動原云錫選礦廠遺留工況用地集約高效利用；加速推動生物質(zhì)顆粒項目建設(shè)，打下全鎮(zhèn)輕工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。加速三產(chǎn)質(zhì)變。立足芷村交通、氣候、旅游等資源，以“云南一大會址”紅色品牌提升行動為契機，探索紅色旅游+美食發(fā)展路徑；實施新能源充電樁建設(shè)，擴大新能源汽車消費基礎(chǔ)；提振家電家具等大件物品消費，推動規(guī)范建設(shè)綜合型文娛場所，把芷村打造成鎮(zhèn)域消費中心。

3.聚焦助農(nóng)增收，釋放鄉(xiāng)村振興新潛力。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。嚴格落實鞏固提升“兩不愁三保障”和飲水安全成果政策措施，扎實開展脫貧人口持續(xù)增收三年行動，圍繞提高經(jīng)營性、工資性、轉(zhuǎn)移性、財產(chǎn)性四項收入精準施策，確保脫貧人口生活水平穩(wěn)步提高，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。實施村集體經(jīng)濟強村工程。發(fā)揮好集體經(jīng)濟聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)作用，以巖蜂窩村集體魚塘、一碗水村“碗里釣”為示范，采取“黨建+公司+合作社+農(nóng)戶”模式，盤活鄉(xiāng)村振興項目資產(chǎn)，努力提高集體資產(chǎn)收益率；鼓勵各村積極探索運用集體經(jīng)濟發(fā)展“十種模式”，力爭實現(xiàn)各村委會村集體經(jīng)濟平均年收入10萬元以上。持續(xù)完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。圍繞綠化美化三年行動，進一步開展集鎮(zhèn)提升改造，加強“兩污”處理設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)垃圾收儲設(shè)施全覆蓋；高質(zhì)量推進“四好農(nóng)村公路”和“綠美公路”建設(shè)，計劃投資200萬元，硬化牛底沖安置點后續(xù)幫扶產(chǎn)業(yè)道路2.3公里；計劃投資306萬元，實施老迷拉地村產(chǎn)業(yè)機耕道路硬化3.5公里；加快新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級，加強鄉(xiāng)村通信基站和光纜線路建設(shè)。

4.緊盯市場主體，推動營商環(huán)境新提升。著力優(yōu)化營商環(huán)境。深化“芷商服”小分隊服務(wù)效能，優(yōu)化“鎮(zhèn)級領(lǐng)導(dǎo)掛包項目、服務(wù)企業(yè)”的掛聯(lián)服務(wù)工作制度，常態(tài)化開展“千企萬商大走訪”活動，清單化梳理服務(wù)項目，具體化跟蹤落實進度，確保優(yōu)化營商環(huán)境跑出高品質(zhì)。積極壯大市場主體。以市場主體倍增 計劃為抓手，持續(xù)推動政府牽頭、商會搭臺、銀行助力、各類市場主體參與的“芷村鎮(zhèn)優(yōu)化營商環(huán)境產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，促進全鎮(zhèn)市場主體力量發(fā)展壯大，全年實現(xiàn)“個轉(zhuǎn)企”9個以上。打造親商清商環(huán)境。按照“職權(quán)法定、責權(quán)一致”的要求，依法履行政府職能，堅決杜絕政府職能錯位、越位、缺位現(xiàn)象，依法保證各類市場主體平等使用生產(chǎn)要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，確保企業(yè)健康發(fā)展。

5.聚焦民生福祉，促進社會事業(yè)新發(fā)展。始終堅持人民至上、生命至上，落實黨中央國務(wù)院“新十條”防控政策，加大農(nóng)村醫(yī)療資源保障力度，持續(xù)加強對農(nóng)村地區(qū)65歲以上合并基礎(chǔ)病老人、留守兒童等重點人群關(guān)心關(guān)愛力度，推動疫苗接種“應(yīng)接盡接”。兜牢民生保障底線。加大惠農(nóng)政策宣傳力度，努力提高各類保險參保率，切實關(guān)心關(guān)愛特殊群體；充分發(fā)揮“紅色驛站--建設(shè)者之家”功能，高質(zhì)量推進“技能蒙自”建設(shè)，新增技能人才800人；深入實施農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)“百日行動”，整合社會招聘資源，鼓勵引導(dǎo)勞動力外出務(wù)工，新增農(nóng)村勞動力省外轉(zhuǎn)移1000人；積極爭取老年人居家適老化項目，開展260戶以上困難老年人家庭適老化和信息化改造，使老年人老有所養(yǎng)。堅持教育優(yōu)先發(fā)展。全力提升教育教學質(zhì)量，全面推行“四步法”守好控輟保學防線，推動芷村中學女生宿舍樓新建前期工作，以“辦好人民滿意的教育”為目標全面推進芷村教育高質(zhì)量發(fā)展；提升為民服務(wù)水平。積極推行政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上辦、窗口辦，持續(xù)推廣一部手機“辦事通”；大力推進應(yīng)急廣播體系建設(shè)，實現(xiàn)全鎮(zhèn)各村應(yīng)急廣播“一張網(wǎng)”全覆蓋，全面提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急能力。

6.注重生態(tài)環(huán)保，共繪綠色發(fā)展新畫卷。堅持綠色健康發(fā)展。推動實施“大棚糧食+現(xiàn)代化高品質(zhì)商品草莓”輪作種植基地等綠色發(fā)展項目，大力支持榮獲國家級“綠色工廠”稱號的蒙自礦冶公司冶煉分公司等綠色生態(tài)企業(yè)發(fā)展；爭取中央土壤污染防 治專項資金1178萬元，對芷村鎮(zhèn)云錫選礦廠歷史遺留廢渣堆場原位風險管控修復(fù)。共建人與自然共同體。踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，深入推進河長制和林長制建設(shè)，抓好農(nóng)村作物秸稈綜合利用禁燒、農(nóng)業(yè)面源污染和各類突出環(huán)境問題整改，加快推進農(nóng)村生活污水治理，支持實施紅河州地級城市集中式飲用水水源地環(huán)境治理及規(guī)范化建設(shè)工程，完成老普白村、大平地村、團坡村、馬桑沖、那斗沖村等8個自然村水源地污染治理，全力解決黑拉沖水源點污染問題，確保飲水安全。推進人居環(huán)境整治。持續(xù)鞏固“廁所革命”成果，開展廁所問題排查整改，持續(xù)開展“最美庭院”“清潔家庭”和農(nóng)村人居環(huán)境提升整治“紅黑榜”創(chuàng)建評選活動，建立健全農(nóng)村人居環(huán)境長效機制，全面發(fā)力創(chuàng)建2023年省級綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、州級綠美景區(qū)1個、州級綠美村莊1個、市級綠美村莊12個。

7.堅持群防群治，維護和諧穩(wěn)定新局面。構(gòu)建化解矛盾糾紛多元化體系。進一步完善社會矛盾糾紛多元預(yù)防調(diào)處綜合機制，依托網(wǎng)格化治理、領(lǐng)導(dǎo)包案責任制，壓緊壓實村組一線責任， 將矛盾糾紛化解在一線。守牢安全生產(chǎn)底線。全力抓好防災(zāi)減災(zāi)、消防應(yīng)急、公共衛(wèi)生、食品藥品、非煤礦山、水域安全、交通安全、校園安全等重點領(lǐng)域?qū)ｍ椪危鰪娡话l(fā)公共事件應(yīng)急能力和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。縱深推進“平安芷村”建設(shè)。抓實“八五”普法工作，增強防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙能力，進一步完善“雪亮工程”、智慧廣播管理防控體系，提升農(nóng)村社會治安防控能力，深入開展民族團結(jié)示范創(chuàng)建工作，努力打造“全國民主法治示范村”，全力維護社會大局穩(wěn)定。

8.突出作風轉(zhuǎn)變，激發(fā)政府建設(shè)新活力。講政治。把對黨忠誠作為第一標準，深入學習貫徹黨的二十大精神，不斷增強“四個意識”，堅定“四個自信”，忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。敢擔當。全面提振干事創(chuàng)業(yè)精氣神，鼓勵年輕干部積極作為、主動作為，大力營造想干事、能干事、干成事的濃厚氛圍。鍥而不舍落實中央八項規(guī)定精神，緊盯項目建設(shè)及群眾身邊腐敗和作風問題，力戒形式主義、官僚主義，堅決懲治隱性腐敗、新型腐敗。善作為。大興學習和調(diào)查研究之風，推行“周一夜學”等常態(tài)化比學趕超機制，通過領(lǐng)導(dǎo)干部上講堂、年輕干部大比拼、專家專題授課等方式，提高干部履職能力。能成事。深入踐行“三法三化”，持續(xù)推進作風革命、效能革命，把堅持實事求是、真抓實干的作風貫穿于政府工作全過程、各方面，以高效的執(zhí)行力和落實力全面推動鄉(xiāng)村振興五大振興。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：行政5個，事業(yè)7個。分別是：

黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

1.黨政辦公室。承擔機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責，負責人大、政協(xié)、人民武裝和“芷村鎮(zhèn)便民服務(wù)中心”的日常工作。

2.黨建工作辦公室。承擔轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀檢監(jiān)察職責，負責組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負責開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責干部人事、組織、機構(gòu)編制、老干部、大學生村官管理等工作；負責轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

3.經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護、水利建設(shè)與管理、投資促進、交通運輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責。

4.社會治安綜合治理辦公室。承擔法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責。

5.鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔鄉(xiāng)村振興工作職責，貫徹執(zhí)行各級鞏固拓展脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)，負責擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計劃，推進組織、人才、產(chǎn)業(yè)、文化、生態(tài)“五個振興”工作；負責鄉(xiāng)村振興工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負責鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興補助資金項目的實施和管理，做好防返貧動態(tài)監(jiān)測監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負責 “助農(nóng)增收”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。

設(shè)置7個事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、財政所。

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機具；承擔鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負責農(nóng)機作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負責農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。

2.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護等服務(wù)性工作。

3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護等服務(wù)性工作。

4.林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

5.水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負責漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

6.社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

7.財政所。承擔編制財政預(yù)決算、金融工作職責；負責惠農(nóng)政策資金兌付；負責對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負責協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

（二）決算單位構(gòu)成

納入蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1.行政單位:黨委、政府、人大；

2.其他事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、財政所。

納入蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2023年末實有人員編制80人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員44人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。

年末其他人員330人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員326人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬4人。

車輛編制11輛，在編實有車輛9輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2023年度收入合計4198.45萬元。其中：財政撥款收入4198.45萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1023.87萬元，增長32.25%。其中：財政撥款收入增加1023.87萬元，增長32.25%；主要原因是2023年一般公共預(yù)算財政撥款增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2023年度支出合計4198.45萬元。其中：基本支出1902.96萬元，占總支出的45.33%；項目支出2295.49萬元，占總支出的54.67%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1023.87萬元，增長32.25%。其中：基本支出減少130.00萬元，下降6.39%；主要是2023年基本支出減少，主要是公用經(jīng)費支出減少導(dǎo)致基本支出減少。

項目支出增加893.87萬元，增長63.77%；2023年上級下達的項目資金增加導(dǎo)致項目支出增加，主要是專項銜接資金等比上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1902.96萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1671.62萬元，占基本支出的87.84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費231.34萬元，占基本支出的12.16％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2295.49萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出1878.52萬元。具體項目開支及開展工作情況：“中共云南一大會址”芷村鎮(zhèn)紅色地標品牌提升項目、芷村鎮(zhèn)2023年度中央財政扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展項目、芷村鎮(zhèn)2023年安全飲水鞏固提升項目、芷村鎮(zhèn)村莊垃圾清運項目（一期）、芷村鎮(zhèn)聯(lián)合村委會母雞箐村產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)道路建設(shè)項目、芷村鎮(zhèn)南部片區(qū)人畜飲水安全鞏固提升項目、芷村鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品集散地建設(shè)項目、芷村鎮(zhèn)枇杷冷鏈分揀倉儲物流產(chǎn)業(yè)項目（一期）、芷村鎮(zhèn)芷村社區(qū)老迷拉地村人居環(huán)境提升項目、芷村鎮(zhèn)芷村社區(qū)新村枇杷產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)道路建設(shè)項目、芷村鎮(zhèn)中部片區(qū)人畜飲水安全鞏固提升項目、芷村鎮(zhèn)中草藥種苗繁育研發(fā)基地建設(shè)項目、芷村鎮(zhèn)白石巖村委會2023年安全飲水穩(wěn)固提升項目等多個重點項目建設(shè)。以上項目多數(shù)已完成建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4094.66萬元,占本年支出合計的97.53%。與上年相比增加1108.95萬元，增長37.14%,主要原因是2023年本年收入增加，主要是一般公共財政撥款增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1180.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29%。主要用于工資福利支出；商品和服務(wù)支出，對個人和家庭的補助；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出1.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于商品和服務(wù)支出；

4.公共安全（類）支出21.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.53%。主要用于對個人和家庭的補助；

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出136.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.33%。主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出和資本性支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出269.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.59%。主要用于工資福利支出；商品和服務(wù)支出；對個人和家庭的補助和資本性支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出100.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.44%。主要用于工資福利支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出39.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.96%。主要用于工資福利支出；

12.農(nóng)林水（類）支出2090.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的51.05%。主要用于工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對個人和家庭的補助和資本性支出；

13.交通運輸（類）支出18.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.44%。主要用于資本性支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。主要用于商品和服務(wù)支出；

19.住房保障（類）支出214.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.24%。主要用于工資福利支出和資本性支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出12.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.3%。主要用于對個人和家庭的補助；

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為76.98萬元，決算為38.92萬元，完成年初預(yù)算的50.56%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為16.98萬元，決算為16.98萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的43.63%，完成年初預(yù)算的22.06%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為30萬元，決算為21.14萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的54.32%，完成年初預(yù)算的70.47%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為30萬元，決算為0.81萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的1.05%，完成年初預(yù)算的2.7%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.81萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為76.98萬元，支出決算為38.92萬元，完成年初預(yù)算的50.56%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為16.98萬元，決算為16.98萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為30萬元，決算為21.14萬元，完成年初預(yù)算的70.47%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為30萬元，決算為0.81萬元，完成年初預(yù)算的2.7%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少3.98萬元，下降9.28%。其中：公務(wù)用車購置費支出決算增加16.98萬元，增長100%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少11.65萬元，下降44.42%；公務(wù)接待費支出決算減少9.31萬元，下降91.99%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格按照《反對浪費厲行節(jié)約》等相關(guān)文件執(zhí)行，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支，以及財政資金緊張，部分公務(wù)接待費尚未支付，故公務(wù)接待費較上年大幅減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因為我鎮(zhèn)轄1個居委會10個村委會，推進各項重點中心工作下鄉(xiāng)頻繁，對公務(wù)用車需求大，為滿足各聯(lián)系組下鄉(xiāng)需求新購置公務(wù)用車1輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于開展日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級單位檢查、招商引資等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出221.34萬元，比上年增加57.15萬元，增長34.85%，主要原因是新購置公務(wù)用車1輛及維持政府日常運轉(zhuǎn)、各項中心工作開展剛性支出增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位正常運轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、其他交通費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1506.97萬元，其中，流動資產(chǎn)1309.59萬元，固定資產(chǎn)191.21萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)3.02萬元（凈值），其他資產(chǎn)3.15萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加341.83萬元，其中固定資產(chǎn)增加49.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值4.72萬元；報廢報損資產(chǎn)14項，賬面原值7.19萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.15萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額511.07萬元，其中：政府采購貨物支出124.68萬元；政府采購工程支出373.58萬元；政府采購服務(wù)支出12.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額511.07萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額388.07萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53250300755501111