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蒙自概況-
索引號000014348/2024-02176
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發(fā)布機構(gòu)蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校
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文號
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發(fā)布日期2024-08-28
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時效性有效
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校2023年決算公開
監(jiān)督索引號53250301036002001000
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
（2）在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
（3）根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。
（4）積極辦好本鎮(zhèn)的學前教育、小學教育，扶持民辦教育，加強職業(yè)技術教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
（5）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對本鎮(zhèn)學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
（6）按照上級有關部門的規(guī)定，負責對本鎮(zhèn)中小學校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。
（7）按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
（8）組織開展本鎮(zhèn)中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展
（二）2023年度重點工作任務概述
1.學校管理工作，按照“三重一大”工作要求，堅持民主管理，凡是學校“三重一大”事項，都通過黨政聯(lián)席會議或行政會議討論、研究決定，保證學校的每項工作科學決策，科學落地。
2.我校始終堅持“立德樹人”“五育并舉”的辦學理念，確立了學校辦學目標和育人方向，建立和完善管理機制，堅持社會主義的辦學方向，全面貫徹黨的教育方針，把育人作為學校的根本任務。嚴格執(zhí)行國家課程計劃，開齊課程，開足課時，力爭讓每一學科、每一堂課都落到實處；積極實踐新課堂教學改革理念，積極貫徹體育衛(wèi)生條例，認真落實“五項管理”文件精神，切實把學生作業(yè)控制在合理的范圍內(nèi)。認真實施素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教學質(zhì)量，把師資隊伍建設作為學校發(fā)展的源動力，在“練師能，揚師德”上做文章。一學年來，經(jīng)過全體教職的辛勤勞動和共同努力，我校獲得了諸多殊榮。在教育教學工作方面：2023年度參加考核學科教學綜合成績獲得山區(qū)第二名。
3.校園安全建設有保障
為確保師生安全，強化校園文化、環(huán)境建設，改善師生的學習和生活條件。本學年全鎮(zhèn)各小學、幼兒園已經(jīng)按照“三年行動計劃”和“四個百發(fā)百”的要求進行整改。其中：全年投入46.442萬配齊配足保安員；投入81.7萬完成校園監(jiān)控全覆蓋的建設；投入0.288萬元完成校園一鍵報警設備的安裝及聯(lián)網(wǎng)建設；投入30萬元中心小學綜合樓工程建設；投入20萬元查尼皮小學教學樓及食堂工程建設；投入3.5萬元白石巖小學學生宿舍前期工程建設。通過改建校園環(huán)境、采購配置設備、完善師生學習條件，一學年來，學校沒有發(fā)生重大安全事故。
4.控輟保學有提升
全鎮(zhèn)小學適齡兒童少年均入學，無輟學學生。一是加強正面引導，促進教師對提高對問題學生的責任感，因材施教，相對降低目標標準，嚴格規(guī)定后進生的作業(yè)批改質(zhì)量及提問記分的次數(shù)，爭取到達由輟學生到常曠生，再到差生，最后到合格生。二是發(fā)揮他們的特長，調(diào)動各方面的積極性，使他們發(fā)現(xiàn)自身的閃光點，體驗成功的情感，每天都有個新的目標，產(chǎn)生凝聚力和集體榮譽感，產(chǎn)生班級歸屬感。三是改良教學方法，更新教學理念，提高學生的學習熱情和興趣。四是結(jié)合政府幫扶貧困生的政策，切實在生活上給予貧困生以幫助。六是加強勸返力度。對有輟學傾向或疑似輟學學生，采取第一時間跟蹤、第一時間家訪，組織教師50人次，開展各類家訪勸返累計30余次。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我單位共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：教導處、安全辦、總務處、黨建辦。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校作為二級預算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校2023年末實有人員編制145人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制145人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員145人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員99人（離休0人，退休99人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生2904人。年末遺屬1人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校2023年度收入合計3221.25萬元。其中：財政撥款收入3177.85萬元，占總收入的98.65%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入43.40萬元，占總收入的1.35%。與上年相比，收入合計減少141.65萬元，下降4.21%。其中：財政撥款收入減少182.22萬元，下降5.42%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加40.57萬元，增長1438.07%。主要原因是本年人員經(jīng)費增加，其他收入中收取的課后服務費增加。
二、支出決算情況說明
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校2023年度支出合計3218.33萬元。其中：基本支出3100.93萬元，占總支出的96.35%；項目支出117.40萬元，占總支出的3.65%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少149.92萬元，下降4.45%。其中：基本支出減少247.20萬元，下降7.38%；項目支出增加97.28萬元，增長483.46%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是人員變動，工資福利增加；項目支出增加主要原因本年度除鄉(xiāng)村少年宮新鄉(xiāng)村項目以外新增鄉(xiāng)村從教15年以上優(yōu)秀教師獎勵金項目資金等，故支出有所增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3100.93萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2839.74萬元，占基本支出的91.58％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費261.19萬元，占基本支出的8.42％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出120.34萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。本年度的項目支出為：聯(lián)合幼兒園、白石巖小學、查尼皮小學、中心小學等完小校園安全設施整改項目資金53.96萬元；義務教育公用經(jīng)費項目資金0.07萬元；省對下義務教育課后服務財政補助資金20.72萬元；課后服務費專項資金43.40萬元；彩票公益金（鄉(xiāng)村少年宮）項目資金0.19萬元，購買活動所需物品如籃球、跳繩、墊子等，保證鄉(xiāng)村少年宮活動順利開展;頂崗實習生生活補助項目資金2.00萬元,保障學校教學工作有序開展。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校2023年度一般公共預算財政撥款支出3177.66萬元,占本年支出合計的98.74%。與上年相比減少183.46萬元，下降5.46%,主要原因是本年度工資福利支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出2404.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.68%。主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及部分項目支出。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出345.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.86%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出242.90萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.64%。主要用于基本醫(yī)療保險支出還有在職、退休公務員醫(yī)療補助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出184.90萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.82%。主要用于繳納職工的住房補貼。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.13萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.13萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.13萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.13萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是預算調(diào)整部門經(jīng)濟分類辦公費到公務用車運行維護費。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.60萬元，下降82.20%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少0.60萬元，下降82.20%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因公務用車老化運行費用少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于所需車輛維修費、過路過橋費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位無此項經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校資產(chǎn)總額2168.26萬元，其中，流動資產(chǎn)181.83萬元，固定資產(chǎn)1936.43萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程50.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25.70萬元，其中固定資產(chǎn)增加1128.40萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額86.67萬元，其中：政府采購貨物支出13.13萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出73.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額86.67萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額86.67萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（一）基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。
（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預算財政撥款安排的各項支出。
（三）經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
（四）功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
（五）一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
（六）政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
（七）參公管理事業(yè)單位：參照《公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
（八）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
監(jiān)督索引號53250301036002001111
附件【1B0F71824E4CFE0BE6C381C6913_EAC8985A_D985.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199