監(jiān)督索引號53250301036002601000

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，立德樹人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；負(fù)責(zé)制定、實施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

根據(jù)蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年年初工作計劃確定2023年工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作如下：

教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；

師資隊伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等；

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2022-2023學(xué)年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標(biāo)開展部門整體工作，經(jīng)查看各項工作臺賬資料并結(jié)合蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校自評情況，蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2022-2023學(xué)年度績效目標(biāo)基本得到實現(xiàn)，學(xué)校工作得到有序開展。黨建活動開展次數(shù)、法制教育開課數(shù)量、校領(lǐng)導(dǎo)（校長、主管教學(xué)副校長、教導(dǎo)主任、副主任）每學(xué)年聽課評總量、學(xué)科帶頭人，骨干教師增加數(shù)量工作等均按計劃完成。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校作為二級預(yù)算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年末實有人員編制63人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員63人。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度收入合計1341.38萬元。其中：財政撥款收入1328.54萬元，占總收入的99.04%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入12.34萬元，占總收入的0.92%。與上年相比，收入合計減少385.06萬元，下降22.30%。其中：財政撥款收入減少397.75萬元，下降23.04%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加12.19萬元，增長81.27%。主要原因是本年度學(xué)生人數(shù)減少，教師人數(shù)減少，財政撥款收入減少。學(xué)校厲行節(jié)約，減少不必要的支出，故本年度收入減少。其他收入中收取了2022年的課后服務(wù)費(fèi)，2023年兩個學(xué)期的課后服務(wù)費(fèi)，故相對上年其他收入增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度支出合計1339.26萬元。其中：基本支出1288.82萬元，占總支出的96.23％；項目支出50.44萬元，占總支出的3.77％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少390.39萬元，下降22.57%。其中：基本支出減少352.7萬元，下降21.49%；項目支出減少37.69萬元，下降42.77%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是本年度財政撥款收入減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1288.82萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1194.53萬元，占基本支出的92.68％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)94.29萬元，占基本支出的7.31％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.5萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0萬元。具體項目開支及開展工作情況：困難生資助項目資金145.06萬元；特殊教育公用經(jīng)費(fèi)項目資金1.13萬元；全民健身補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.50萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1328.54萬元,占本年支出合計的99.19%。與上年相比減少397.79萬元，下降21.99%,主要原因是本年度學(xué)生人數(shù)減少，教師人數(shù)減少，財政撥款收入減少。學(xué)校厲行節(jié)約，減少不必要的支出，故本年度收入減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1036.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.02%。主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出118.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.91%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出92.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.98%。主要用于教職工醫(yī)療保險支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出80.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.09%。主要用于教職工公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.85萬元，決算為0.68萬元，完成年初預(yù)算的23.86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.85萬元，決算為0.68萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.70萬元，支出決算為0.68萬元，完成年初預(yù)算的4.19%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.75萬元，決算為0.68萬元，完成年初預(yù)算的25.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.95萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本單位2023年度無公務(wù)接待和因公出國（境）支出，我校厲行節(jié)約，公務(wù)用車使用頻率減少，支出減少。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.20萬元，下降22.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.2萬元，減少22.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無增減變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我校厲行節(jié)約，公務(wù)用車使用頻率減少，支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%,主要原因是本單位無此項經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額1698.98萬元，其中，流動資產(chǎn)94.21萬元，固定資產(chǎn)1467.33萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程137.43萬元，無形資產(chǎn)0.0018萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少94.31萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.19萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。 （國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額31.28萬元，其中：政府采購貨物支出2.25萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出29.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.28萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.28萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無需要說明的情況在此說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

第五部分 名詞解釋

（一）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

（三）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

（四）一般公共服務(wù)（類）支出，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）教育（類）支出，反映政府教育事務(wù)支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）支出，反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

監(jiān)督索引號53250301036002601111