監(jiān)督索引號53250301036004501000

紅河學(xué)院附屬學(xué)校2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

（2）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

（3）積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

（4）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制，按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（5）堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

（6）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本鎮(zhèn)中小學(xué)校的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

（7）做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.學(xué)校管理工作，按照“三重一大”工作要求，堅持民主管理，凡是學(xué)校“三重一大”事項，都通過黨政聯(lián)席會議或行政會議討論、研究決定，保證學(xué)校的每項工作科學(xué)決策，科學(xué)落地。

2.學(xué)校秉承“博遠(yuǎn)有鳴，開闊弘毅”的校訓(xùn)，堅持“道不虛談，學(xué)貴實(shí)效”的校風(fēng)，“嚴(yán)謹(jǐn)至誠，樂教善導(dǎo)”的教風(fēng)，和“慎思明辨，好學(xué)樂群”的學(xué)風(fēng)，以“省內(nèi)一流，全州示范”為發(fā)展目標(biāo)，努力創(chuàng)建“學(xué)生向往、家長滿意、教師幸福、社會認(rèn)可”的優(yōu)質(zhì)特色學(xué)校。

3.學(xué)校充分利用紅河學(xué)院優(yōu)質(zhì)教育資源，融通共享，積極探索新型辦學(xué)模式。依托紅河學(xué)院基礎(chǔ)教育創(chuàng)新發(fā)展實(shí)驗基地，運(yùn)用先進(jìn)教育理念和教學(xué)方法，轉(zhuǎn)變學(xué)生學(xué)習(xí)方法，提高學(xué)生學(xué)習(xí)效率和學(xué)習(xí)成績，切實(shí)落實(shí)教育綜合評價改革任務(wù)，推動“雙減”落地見效，全面開展學(xué)科競賽活動、多國語言興趣培養(yǎng)、體育運(yùn)動隊、合唱團(tuán)、舞蹈社、繪畫社、書法社、陶藝社等課后服務(wù)活動，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育。依托紅河學(xué)院國際合作與交流平臺，開展豐富多彩的教育國際合作與交流活動，擴(kuò)展學(xué)生國際視野，提高學(xué)生跨文化交流的能力。依托紅河學(xué)院教師教育實(shí)踐基地人才資源優(yōu)勢，面向全州開展優(yōu)秀中小學(xué)骨干教師培訓(xùn)研習(xí)，廣泛開展個別化教育，因材施教，努力實(shí)現(xiàn)學(xué)生個性發(fā)展。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦、教務(wù)處、教科處、德育處、后勤處、安全辦。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

紅河學(xué)院附屬學(xué)校作為二級預(yù)算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河學(xué)院附屬學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制79人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員79人（含參公管理事業(yè)人員0人，含非參公管理事業(yè)人員79人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人，其中，一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人，年末學(xué)生2904人，年末遺屬0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河學(xué)院附屬學(xué)校2023年度收入合計673.20萬元。其中：財政撥款收入673.20萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加560.01萬元，增長494.75%。其中：財政撥款收入增加560.01萬元，增長494.75%；上級補(bǔ)助收入增加0萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0萬元，增長0%；其他收入增加0萬元，增長0%。主要原因是我單位2023年新入職教師增加46人，故收入相對應(yīng)增加560.01萬元。

二、支出決算情況說明

紅河學(xué)院附屬學(xué)校2023年度支出合計673.20萬元。其中：基本支出670.94萬元，占總支出的99.66％；項目支出2.27萬元，占總支出的0.34％；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加560.01萬元，增長494.75%。其中：基本支出增加560.18萬元，增加505.75%；項目支出減少0.16萬元，下降6.7%；上繳上級支出增加0萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0萬元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0萬元，增長0%。主要原因是我單位2023年新入職教師增加46人，故基本支出相對應(yīng)增加560.01萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河學(xué)院附屬學(xué)校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出670.94萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出640.18萬元，占基本支出的95.41％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)30.77萬元，占基本支出的4.59％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河學(xué)院附屬學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2.27萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0萬元，省對下課后服務(wù)財政補(bǔ)助資金工資福利支出2.27萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河學(xué)院附屬學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出673.20萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加560.01萬元，增長505.75%,主要原因是我單位2023年新入職教師增加46人，故基本支出相對應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出485.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.11%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、學(xué)生生活補(bǔ)助等。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出75.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.25%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出等支出。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出75.65萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.10萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出62.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.31%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出39.45萬元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.42萬元;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.81萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出49.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.33%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.9萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.9萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河學(xué)院附屬學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.9萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.9萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本單位2023年度無公務(wù)接待和因公出國（境）支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.1萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.1萬元，下降100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是上一年度未使用三公經(jīng)費(fèi)，財政核減三公經(jīng)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河學(xué)院附屬學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%,主要原因是本單位無此項經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河學(xué)院附屬學(xué)校資產(chǎn)總額70.30萬元，其中，流動資產(chǎn)70.30萬元，固定資產(chǎn)0萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加70.23萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。原因是因為單位未開通資產(chǎn)賬號，且單位建筑，辦設(shè)備等均屬于蒙自市教育投資有限公司，單位2023年只有流動資產(chǎn)，2024年已開通資產(chǎn)賬號。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無需要說明的情況在此說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

（二）項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

（三）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

（四）一般公共服務(wù)（類）支出，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）教育（類）支出，反映政府教育事務(wù)支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）支出，反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（七）住房保障（類）支出，反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

監(jiān)督索引號53250301036004501111