監(jiān)督索引號(hào)53250301036001801000

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。

2.維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

3.積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

4.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

5.堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

6.抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。

7.做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

20名教師獲鎮(zhèn)級(jí)優(yōu)秀教師稱號(hào)，李繁春獲“蒙自好人”稱號(hào)，鐘丹丹獲蒙自市鄉(xiāng)村骨干老師稱號(hào)，盧月梅老師獲蒙自市教壇新秀稱號(hào)。

語(yǔ)言文字規(guī)范化達(dá)標(biāo)校考核檢查，就能小學(xué)、搬遷小學(xué)均獲優(yōu)秀等級(jí)。辦學(xué)目標(biāo)考核二等獎(jiǎng)，黨風(fēng)廉政建設(shè)良好單位，黨建目標(biāo)考核一等獎(jiǎng)。參加草壩鎮(zhèn)籃球運(yùn)動(dòng)會(huì)獲最佳團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)。

中心小學(xué)獲現(xiàn)代教育示范學(xué)校市級(jí)優(yōu)秀、州級(jí)合格學(xué)校。少年宮工作接受省級(jí)督導(dǎo)獲好評(píng)。

投入16.10萬(wàn)元改造前進(jìn)小學(xué)階梯教室（舞臺(tái)、燈、大屏、音響等）。8所完小、2所幼兒園購(gòu)買辦公用品、保潔用品、食堂用品等，共支出四十余萬(wàn)元。一體機(jī)、電腦、辦公桌椅等采購(gòu)?fù)度?9.91萬(wàn)元。中心小學(xué)安裝黑板燈40盞、配置課桌椅100套，投入2.60萬(wàn)元。前進(jìn)幼兒園安裝宣傳欄及隔離圍欄投入5萬(wàn)元。中心幼兒園安裝遮陽(yáng)彩布300平方米。投入12萬(wàn)元完成前進(jìn)小學(xué)完成微機(jī)室建設(shè)，基本滿足前進(jìn)小學(xué)信息技術(shù)課要求。

校外資源對(duì)接：馬云公益基金會(huì)校長(zhǎng)計(jì)劃實(shí)踐基金第二筆資金24萬(wàn)已到賬，馬云公益基金會(huì)牽線下的立邦漆“為愛(ài)上色”項(xiàng)目為前進(jìn)小學(xué)教學(xué)樓美化添彩一萬(wàn)余平方米，造價(jià)25萬(wàn)元，另給孩子們帶來(lái)一批學(xué)習(xí)用品、學(xué)具，價(jià)值3.3萬(wàn)元。順南慈善基金會(huì)贈(zèng)予明白小學(xué)價(jià)值6萬(wàn)元的物資（課桌椅130套，教學(xué)一體機(jī)1臺(tái)，學(xué)生校服、籃球訓(xùn)練服各130套，籃球130個(gè)，師元教育“暖冬與愛(ài)同行”贈(zèng)予明白小學(xué)孩子們21件羽絨大衣。前進(jìn)幼兒園入選上海互濟(jì)基金會(huì)“未來(lái)希望幼兒班”項(xiàng)目，隨著項(xiàng)目推進(jìn)，為前進(jìn)幼兒園提供了價(jià)值九萬(wàn)余元的玩教具及室內(nèi)外大型設(shè)施、環(huán)創(chuàng)材料，包括電鋼琴，實(shí)木桌椅，組合攀爬架等。并提供日常環(huán)創(chuàng)所需費(fèi)用補(bǔ)助，大型活動(dòng)部分補(bǔ)貼。并為每個(gè)班級(jí)教室粉刷了安全無(wú)害的墻漆，并給每個(gè)班級(jí)制作了面積約40平方的磁力墻，提供磁力玩具，讓幼兒的在園生活更加豐富。在教師待遇提升方面，上海互助公益基金會(huì)為每個(gè)幼兒班教師提供每月300元的教師補(bǔ)貼，每月270元的小組活動(dòng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。前進(jìn)幼兒園成功加入中華少年兒童慈善救助基金會(huì)起點(diǎn)工程。成立童書驛站。收到兒慈會(huì)捐助繪本301本，實(shí)木幼兒桌椅50套。

蒙自高山流水琴行贈(zèng)送我校電子鋼琴、古箏各1臺(tái)，筆記本、水性筆等學(xué)習(xí)用品。大落就小學(xué)4名教師申報(bào)福建省同心慈善基金會(huì)“火種計(jì)劃?一師一夢(mèng)”，并獲得項(xiàng)目（鐘丹丹的稻草編織、劉洪仙的籃球操，沈貴芳的溫室大棚、胡琦的煙盒舞）資金支持2萬(wàn)元。另成功申請(qǐng)到了麥田彩虹口袋、飛閱未來(lái)戶外圖書角項(xiàng)目，價(jià)值4萬(wàn)元。能量中國(guó)資助我校課桌椅375套，價(jià)值8.8萬(wàn)元。“億童關(guān)愛(ài)100”大型公益活動(dòng)捐助前進(jìn)幼兒園價(jià)值2.9萬(wàn)元的區(qū)角活動(dòng)器材。懂球帝“足球星火公益計(jì)劃”捐贈(zèng)前進(jìn)小學(xué)足球30個(gè)。京東物流、北京樂(lè)予基金會(huì)開(kāi)展的“星光傳遞，童心共育”公益活動(dòng)中，贈(zèng)送就能小學(xué)圖書500冊(cè)，教具、玩具一批，并請(qǐng)全國(guó)知名心理健康專家給孩子們上了一節(jié)心理健康課。中華兒茲會(huì)、伊利QQ星的公益項(xiàng)目——萌芽成長(zhǎng)計(jì)劃“成長(zhǎng)圖書室”落地大落就小學(xué)，價(jià)值20萬(wàn)（圖書室裝修、圖書、書架、一體機(jī)等）。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教導(dǎo)處、安全辦、總務(wù)處、黨建辦。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校作為二級(jí)預(yù)算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制131人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制131人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員131人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員102人（離休0人，退休102人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生2998人。年末遺屬10人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度收入合計(jì)3026.56萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2841.76萬(wàn)元，占總收入的93.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入184.81萬(wàn)元，占總收入的6.11%。與上年相比，收入合計(jì)減少219.72萬(wàn)元，下降6.77%。其中：財(cái)政撥款收入減少331.10萬(wàn)元，下降10.44%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加111.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)151.67%。主要原因是本年度學(xué)生人數(shù)減少，財(cái)政撥款收入減少，學(xué)校厲行節(jié)約，根據(jù)實(shí)際情況減少不必要開(kāi)支，故本年度收入減少。其他收入主要為課后服務(wù)費(fèi)，由于2023年收取了兩個(gè)學(xué)期的課后服務(wù)費(fèi)，2022年收取了一個(gè)學(xué)期的課后服務(wù)費(fèi)，故相較上年其他收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度支出合計(jì)2974.99萬(wàn)元。其中：基本支出2444.22萬(wàn)元，占總支出的82.16％；項(xiàng)目支出530.77萬(wàn)元，占總支出的17.84％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少197.86萬(wàn)元，下降6.24%。其中：基本支出減少130.12萬(wàn)元，下降5.05%；項(xiàng)目支出減少67.74萬(wàn)元，下降11.32%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本年度學(xué)生人數(shù)減少，財(cái)政撥款收入減少，學(xué)校厲行節(jié)約，根據(jù)實(shí)際情況減少不必要開(kāi)支。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2444.22萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2375.99萬(wàn)元，占基本支出的97.21％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)68.23萬(wàn)元，占基本支出的2.79％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出530.77萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：困難生資助項(xiàng)目資金23.58萬(wàn)元；學(xué)前教育統(tǒng)籌收費(fèi)成本返還項(xiàng)目資金123.67萬(wàn)元；營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目資金174.83萬(wàn)元；義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金58.80元；省對(duì)下義務(wù)教育課后服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助資金13.65萬(wàn)元；特殊教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金0.41萬(wàn)元；全民健身補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.40萬(wàn)元；稅局退個(gè)稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)專項(xiàng)資金0.48萬(wàn)元；明白村委會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.90萬(wàn)元；課后服務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金130.86萬(wàn)元；頂崗實(shí)習(xí)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目資金2.20萬(wàn)元,保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2841.36萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.51%。與上年相比減少326.32萬(wàn)元，下降10.30%,主要原因是本年度學(xué)生人數(shù)減少，財(cái)政撥款收入減少，學(xué)校厲行節(jié)約，根據(jù)實(shí)際情況減少不必要開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出2100.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.93%。主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出335.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.80%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出230.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.13%。主要用于教職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出174.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.14%。主要用于教職工公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本單位2023年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本單位2023年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%,主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額3253.67萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)297.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2956.65萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.0018萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少128.38萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加68.17萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額55.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出27.26萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出28.16萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額55.42萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額55.42萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036001801111