監(jiān)督索引號(hào)53250300928601000

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)基層黨組織的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)的建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施。

2.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)。

3.對(duì)市直機(jī)關(guān)基層黨組織落實(shí)黨建責(zé)任制、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并向市委報(bào)告。

4.配合市級(jí)有關(guān)部門(mén)抓好市直機(jī)關(guān)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)雙重組織生活制度的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報(bào)送情況報(bào)告。

5.督促指導(dǎo)市直各部門(mén)機(jī)關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開(kāi)黨員大會(huì)或黨員代表大會(huì)的請(qǐng)示，審批市委各部委、市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)各部門(mén)機(jī)關(guān)黨組織和機(jī)關(guān)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書(shū)記、副書(shū)記的任免。

6.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織加強(qiáng)基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。

7.培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部。

8.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，教育引導(dǎo)機(jī)關(guān)廣大黨員干部樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。

9.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。

10.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、深化黨的政治建設(shè)，站好第一方陣。一是增強(qiáng)“兩個(gè)維護(hù)”的自覺(jué)性和堅(jiān)定性。堅(jiān)持把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為黨委（黨組）“第一議題”、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、各類培訓(xùn)的首要學(xué)習(xí)內(nèi)容。二是落實(shí)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)制度機(jī)制。聚焦加強(qiáng)機(jī)關(guān)政治建設(shè)、研究謀劃?rùn)C(jī)關(guān)黨建工作、嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活等目標(biāo)任務(wù)，制定《2023年蒙自市直機(jī)關(guān)黨建工作實(shí)施方案》《蒙自市2023年市直機(jī)關(guān)基層黨建工作重點(diǎn)任務(wù)清單》《機(jī)關(guān)黨建紅黑榜扣分標(biāo)準(zhǔn)》《中共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工委三年行動(dòng)計(jì)劃》，壓實(shí)各級(jí)黨組織責(zé)任，推動(dòng)黨委（黨組）主體責(zé)任落實(shí)。建立《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)組織生活制度提醒、報(bào)備、通報(bào)、處理機(jī)制》，對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)組織生活制度情況實(shí)行月報(bào)制，督促各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部特別是實(shí)職科級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)一步加強(qiáng)黨性修養(yǎng)、增強(qiáng)黨員意識(shí)。三是建立基層黨組織定期分析黨員思想狀況制度。各基層黨組織通過(guò)談心談話、問(wèn)卷調(diào)查、集中座談、日常調(diào)研，及時(shí)掌握機(jī)關(guān)黨員思想狀況，針對(duì)廣大黨員關(guān)心關(guān)切的問(wèn)題，實(shí)時(shí)開(kāi)展經(jīng)常性教育，建立匯報(bào)制度，每年至少向單位黨組和市委市直機(jī)關(guān)工委匯報(bào)1次黨員思想政治建設(shè)情況。四是持續(xù)壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。根據(jù)《2023年市直機(jī)關(guān)基層黨建工作考核指標(biāo)》，對(duì)市直機(jī)關(guān)60家單位進(jìn)行半年檢查，組建12個(gè)檢查組，重點(diǎn)檢查2023年基層黨建工作重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)情況，持續(xù)推進(jìn)年度黨建重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)。五是加強(qiáng)述職評(píng)議問(wèn)題反饋整改。對(duì)2022年黨委（黨組）書(shū)記抓基層黨建工作述職評(píng)議反饋的問(wèn)題，要求各黨委（黨組）制定整改方案及措施，針對(duì)問(wèn)題，排出時(shí)間表、責(zé)任人，按時(shí)完成整改。

2、加強(qiáng)理論武裝，深入推動(dòng)“三話六學(xué)”。一是建立學(xué)習(xí)長(zhǎng)效機(jī)制，在凝心鑄魂上下工夫。以黨支部為單位制定年度學(xué)習(xí)計(jì)劃、主題黨日年度計(jì)劃，把黨的二十大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想分解到“三會(huì)一課”中，教育引導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨支部和廣大黨員在發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和先鋒模范作用上做表率、當(dāng)先鋒、立新功，為提升蒙自首位度上作出首位貢獻(xiàn)。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)。結(jié)合“黨課開(kāi)講啦”，深入開(kāi)展“千堂黨課下基層”等活動(dòng)。通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭講、基層黨組織書(shū)記專題講，教育引導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨員干部堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，把對(duì)黨忠誠(chéng)體現(xiàn)在貫徹落實(shí)黨的二十大決策部署的行動(dòng)上。三是系統(tǒng)培訓(xùn)集中學(xué)。把黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神為基層黨組織書(shū)記、黨務(wù)干部培訓(xùn)、“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)的必修課程。2023年啟動(dòng)新一輪“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)，計(jì)劃2年內(nèi)完成市直機(jī)關(guān)3800余名黨員輪訓(xùn)，截至目前，共開(kāi)展機(jī)關(guān)黨務(wù)干部能力提升培訓(xùn)2期、“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)10期，參訓(xùn)學(xué)員約2220余人。四是“蒙小青”宣講學(xué)。發(fā)揮“蒙小青”宣講團(tuán)優(yōu)勢(shì)作用，以“四個(gè)微載體”為抓手，打造一堂堂10分鐘“微時(shí)光”微黨課，精心組織開(kāi)展百姓宣講活動(dòng)。扎實(shí)開(kāi)展好市直機(jī)關(guān)“書(shū)香機(jī)關(guān)·書(shū)香支部”讀書(shū)活動(dòng)和市直機(jī)關(guān)黨建聯(lián)盟片區(qū)讀書(shū)活動(dòng)，將學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神列為活動(dòng)的重要內(nèi)容，全面激發(fā)基層黨組織的生機(jī)活力。用群眾聽(tīng)得懂、喜歡聽(tīng)的語(yǔ)言把黨的二十大精神進(jìn)行傳達(dá)，讓黨的聲音“飛入尋常百姓家”，確保黨的二十大精神和黨中央重大決策部署在基層落地見(jiàn)效。分別榮獲云南省第三屆新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽優(yōu)秀獎(jiǎng)、紅河州第三屆新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽一等獎(jiǎng)、蒙自市首屆新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽一等獎(jiǎng)等。五是紅色基地現(xiàn)場(chǎng)學(xué)。各基層黨組織把學(xué)習(xí)課堂搬到紅色教育基地，通過(guò)參觀中共云南一大會(huì)址、革命烈士陵園、西南聯(lián)大蒙自分校舊址開(kāi)展浸潤(rùn)式教學(xué)，錘煉黨性、凝聚力量。六是送學(xué)不漏學(xué)。離退休黨支部廣泛開(kāi)展“送學(xué)上門(mén)”活動(dòng)，為年老體弱、行動(dòng)不便的退休黨員送“初心書(shū)包”、送學(xué)習(xí)教材，確保每一名黨員在學(xué)習(xí)教育中“不缺課”“不掉隊(duì)”“不漏學(xué)”。

3、加強(qiáng)組織體系建設(shè)，夯實(shí)基層黨建基礎(chǔ)。一是牢牢牽住黨建責(zé)任制“牛鼻子”。制定下發(fā)《2023年市直機(jī)關(guān)基層黨建工作考核指標(biāo)》，明確黨委（黨組）主體責(zé)任，實(shí)施重點(diǎn)工作項(xiàng)目化、項(xiàng)目清單化、清單責(zé)任化推進(jìn)工作落實(shí)，對(duì)機(jī)關(guān)黨建進(jìn)行每月考核，建立機(jī)關(guān)黨建紅黑榜，通過(guò)清單定責(zé)、清單推進(jìn)，把黨建責(zé)任具體化、黨建目標(biāo)項(xiàng)目化、問(wèn)題整改精準(zhǔn)化，讓“糊涂賬”變?yōu)椤懊靼踪~”。二是嚴(yán)格落實(shí)黨組織換屆制度。建立年度基層黨組織換屆臺(tái)賬、制定時(shí)間表，嚴(yán)格落實(shí)按期換屆提醒制度，規(guī)范換屆程序，選優(yōu)配強(qiáng)基層黨組織班子，嚴(yán)格落實(shí)基層黨組織書(shū)記任職要求，進(jìn)一步督促基層黨組織按期換屆。三是深化黨支部規(guī)范化建設(shè)。堅(jiān)持分類指導(dǎo)、精準(zhǔn)施策、一把鑰匙開(kāi)一把鎖，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)、事業(yè)、“兩新”、離退休黨支部規(guī)范化建設(shè)。結(jié)合黨支部規(guī)范化建設(shè)成效，扎實(shí)開(kāi)展“州級(jí)基層黨組織示范點(diǎn)”培育工作，“云嶺先鋒紅旗黨支部”推薦工作，引領(lǐng)機(jī)關(guān)黨支部建設(shè)整體提質(zhì)，截至目前，向上級(jí)黨組織推薦2家“州級(jí)基層黨組織示范點(diǎn)”培養(yǎng)單位。四是選優(yōu)配強(qiáng)黨建“領(lǐng)頭雁”。堅(jiān)持書(shū)記抓、抓書(shū)記，認(rèn)真落實(shí)“四責(zé)協(xié)同”機(jī)制。堅(jiān)持好干部標(biāo)準(zhǔn)，把選優(yōu)配強(qiáng)支部書(shū)記與組織建設(shè)、人才培養(yǎng)選拔相結(jié)合，堅(jiān)持行政領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整和黨務(wù)干部配備同步考慮，特別注重選拔政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)好的干部擔(dān)任各級(jí)黨組織書(shū)記，貫徹單位黨員主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任黨支部書(shū)記的要求。五是“智慧黨建”進(jìn)機(jī)關(guān)。全面推廣運(yùn)用“云嶺先鋒”手機(jī)APP和“網(wǎng)上黨支部”開(kāi)展“三會(huì)一課”、主題黨日、組織生活會(huì)等工作，用好用活“網(wǎng)上黨支部”，建立黨支部電子臺(tái)賬，推動(dòng)黨員連在網(wǎng)上、支部建在線上，形成線上線下動(dòng)態(tài)推動(dòng)基層黨建工作局面。六是打造一批過(guò)得硬的機(jī)關(guān)黨建品牌。圍繞“我的支部”建設(shè)行動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)“機(jī)關(guān)微黨建·支部工作法”，打造機(jī)關(guān)黨建品牌“地標(biāo)林”，涌現(xiàn)出了“一米陽(yáng)光”“鐵軍組工 蒙城先鋒”“溫暖人社”“黨建引領(lǐng)，水利惠民”“陽(yáng)光天平·紅”、“爐紅火旺創(chuàng)一流”等二十幾家機(jī)關(guān)黨建品牌。通過(guò)培樹(shù)黨建品牌，實(shí)現(xiàn)黨建與業(yè)務(wù)互促共融。七是堅(jiān)持以創(chuàng)促建，持續(xù)深化推進(jìn)模范機(jī)關(guān)建設(shè)。認(rèn)真開(kāi)展“模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建”工作，圍繞“講政治、守紀(jì)律、負(fù)責(zé)任、有效率”等四個(gè)方面，持續(xù)聚焦“五強(qiáng)五帶頭”重點(diǎn)創(chuàng)建任務(wù)，全覆蓋開(kāi)展模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建，截至目前，市檢察院被評(píng)為省級(jí)模范機(jī)關(guān)示范單位、3家單位被評(píng)為州級(jí)模范機(jī)關(guān)示范單位，43家被評(píng)為蒙自市模范機(jī)關(guān)，17家單位未審核通過(guò)。

4、加強(qiáng)黨員教育管理，做強(qiáng)“先鋒工程”。一是抓實(shí)發(fā)展黨員工作。堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位，堅(jiān)持發(fā)展黨員“十六字”方針，注重在青年、業(yè)務(wù)骨干中吸收入黨積極分子，嚴(yán)把入口關(guān)、程序關(guān)、結(jié)構(gòu)關(guān)和質(zhì)量關(guān)，截至目前。二是為民服務(wù)作表率。堅(jiān)持“圍繞服務(wù)抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”，組建195支“機(jī)關(guān)黨員志愿服務(wù)隊(duì)”，通過(guò)“隊(duì)員吹哨、干部報(bào)到”，讓機(jī)關(guān)黨員成為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和接續(xù)鄉(xiāng)村振興的“主力軍”；圍繞城市基層黨建“示范引領(lǐng)”行動(dòng)和全國(guó)文明城市創(chuàng)建，以112個(gè)小區(qū)（網(wǎng)格）黨支部為載體，開(kāi)展單位黨組織和在職黨員到社區(qū)“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”，在職黨員到社區(qū)和包保小區(qū)報(bào)到亮身份，工作在單位、活動(dòng)在小區(qū)、奉獻(xiàn)雙崗位，在一線開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”。三是抓“黨建+營(yíng)商環(huán)境”促工作融合。全面推行“1234”“黨建+營(yíng)商環(huán)境”工作機(jī)制（緊扣“一條主線”、嚴(yán)守“兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”、做到“三個(gè)轉(zhuǎn)變”、實(shí)施“四項(xiàng)措施”），當(dāng)好服務(wù)企業(yè)的先鋒隊(duì)、解決問(wèn)題的突擊隊(duì)，引導(dǎo)機(jī)關(guān)黨員干部爭(zhēng)當(dāng)“金牌店小二”，為優(yōu)化全市營(yíng)商環(huán)境提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。發(fā)揮“蒙商服”小分隊(duì)黨建指導(dǎo)員職責(zé)，配合“蒙商服”小分隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)和營(yíng)商環(huán)境觀察員做好企業(yè)黨建指導(dǎo)和走訪了解工作，發(fā)揮好黨建引領(lǐng)“粘合劑”作用，進(jìn)一步密切企業(yè)和政府的聯(lián)系，將組織優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。四是深入開(kāi)展黨員信教問(wèn)題專項(xiàng)整治。把黨員信教問(wèn)題專項(xiàng)整治納入黨委（黨組）抓基層黨建述職評(píng)議考核內(nèi)容，黨支部深入開(kāi)展黨員信教問(wèn)題排查，每位黨員自覺(jué)簽訂不信教承諾書(shū)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室，所屬事業(yè)單位1個(gè)，即中共蒙自市委市直機(jī)關(guān)工委黨建信息管理中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門(mén)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，即是1個(gè)行政單位，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員3人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排支出的和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度收入合計(jì)150.54萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入150.54萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少16.44萬(wàn)元，下降9.84%。其中：財(cái)政撥款收入減少16.44萬(wàn)元，下降9.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。財(cái)政撥款收入減少主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌，節(jié)約資金，減少不必要開(kāi)支。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度支出合計(jì)150.54萬(wàn)元。其中：基本支出133.66萬(wàn)元，占總支出的88.79%；項(xiàng)目支出16.88萬(wàn)元，占總支出的11.21%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少16.74萬(wàn)元，下降10.01%。其中：基本支出減少19.73萬(wàn)元，下降12.86%；項(xiàng)目支出增加2.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.55%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。基本支出減少主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌，節(jié)約資金，減少不必要開(kāi)支。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出133.66萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出126.16萬(wàn)元，占基本支出的94.39％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)7.50萬(wàn)元，占基本支出的5.61％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的支出16.88萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：機(jī)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)支出7.45萬(wàn)元、機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi)支出9.22萬(wàn)元、職業(yè)年金利息專項(xiàng)資金0.21萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出150.54萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少16.44萬(wàn)元，下降9.84%,主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌，節(jié)約資金，減少不必要開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出113.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.67%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出以及辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.12%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出12.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.39%。主要用于在職職工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出10.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.82%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出的決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政統(tǒng)籌，節(jié)約開(kāi)支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.50萬(wàn)元，比上年增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.45%，主要原因是宣傳印刷費(fèi)用增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、辦以及其他費(fèi)用支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)資產(chǎn)總額6.72萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.06萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6.66萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.7萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.7萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.20萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.20萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.20萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)

（二）一般公共預(yù)算：是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

（三）財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。

（四）一般公共預(yù)算支出。一般公共預(yù)算支出指政府對(duì)集中的一般公共預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

（五）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300928601000