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蒙自概況-
索引號000014348/2024-02137
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市第一高級中學(xué)
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文號
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發(fā)布日期2024-08-26
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時效性有效
蒙自市第一高級中學(xué)2023年部門決算
監(jiān)督索引號53250301036000601000
蒙自市第一高級中學(xué)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
蒙自市第一高級中學(xué)為財政全額撥款的公益二類事業(yè)單位。全面貫徹教育方針，立德樹人，促進(jìn)學(xué)生全面、有個性發(fā)展；為學(xué)生適應(yīng)社會生活、高等教育和職業(yè)發(fā)展作準(zhǔn)備，為學(xué)生的終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)；積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護(hù)學(xué)校教學(xué)秩序，創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.強(qiáng)化管理改革。我們重建了學(xué)校規(guī)章制度，堅持以制度管人、管事，確保學(xué)校各項工作有序、高效地進(jìn)行。加強(qiáng)了黨政班子的建設(shè)，努力在精、細(xì)、嚴(yán)、實(shí)上下工夫。要求班子成員以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求來強(qiáng)化學(xué)校管理的行動力與執(zhí)行力。我們嚴(yán)格班子和教職工的工作紀(jì)律，從出勤、巡查、培訓(xùn)、會議、后勤服務(wù)等方面著手，全面提升學(xué)校的管理水平。實(shí)施了班子成員走進(jìn)課堂、走進(jìn)辦公室、走進(jìn)宿舍、走進(jìn)食堂的活動。通過這些活動，我們深入了解了師生的所思所想，積極回應(yīng)他們的關(guān)切，千方百計解決他們遇到的急難問題。
2.進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。我校在組織機(jī)構(gòu)建設(shè)上進(jìn)行了大膽的創(chuàng)新與改革，將原有的5個處室細(xì)化設(shè)置為12個部門，以適應(yīng)學(xué)校發(fā)展的新需求。在部門設(shè)置上，我們新增了督查室、財務(wù)中心、信息中心、藝體中心、教師發(fā)展中心、科創(chuàng)競賽中心等部門，以加強(qiáng)學(xué)校在教學(xué)管理、財務(wù)管理、信息化建設(shè)、藝術(shù)教育、教師培養(yǎng)以及科技創(chuàng)新等方面的能力。同時，我們將政教處與安全辦合并為德育處，以更好地整合教育資源，提升德育工作的實(shí)效性。在部門分工上，我們進(jìn)行了細(xì)致地劃分，明確了各部門的職責(zé)和權(quán)限。我們要求各部門在履行職責(zé)的過程中，強(qiáng)化責(zé)任意識、目標(biāo)意識和服務(wù)意識，確保各項工作能夠落到實(shí)處、取得實(shí)效。
3.重構(gòu)校園文化。全力推動各個項目的實(shí)施，包括綠美校園建設(shè)工程，校園樓宇命名、校園亮化工程，黨建宣傳工程，游泳館改造工程，教學(xué)樓安全設(shè)施改造工程，學(xué)生宿舍改造工程等，以全面提升校園文化品質(zhì)，強(qiáng)化環(huán)境育人功能，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境，增強(qiáng)學(xué)生對學(xué)校的歸屬感和認(rèn)同感。
4.完善功能布局。我校對校處級領(lǐng)導(dǎo)辦公室、處室（中心）辦公室、年級組辦公室、備課組活動室等進(jìn)行了全面而細(xì)致的調(diào)整。這些調(diào)整旨在優(yōu)化辦公資源配置，加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)辦公室之間的溝通與協(xié)作，提高工作效率，為學(xué)校的高效管理創(chuàng)造有利條件。
5.優(yōu)化高三管理。我校高三年級已成功地從原先的分部扁平化管理模式轉(zhuǎn)型為更加高效、集中的年級管理模式。組建高三領(lǐng)導(dǎo)小組，為年級組支部書記和主任提供有力指導(dǎo)，共同籌劃和安排高三的各項工作。為進(jìn)一步提升高三教育教學(xué)的質(zhì)量和效率，我們不僅對師資隊伍進(jìn)行了重新配置和整合，還針對學(xué)生的實(shí)際情況進(jìn)行了分班重組。這些舉措旨在更加精準(zhǔn)地實(shí)施分層教學(xué)策略，確保每一位學(xué)生都能夠在最適合自己的教學(xué)環(huán)境中學(xué)習(xí)和成長。通過這一系列改革和優(yōu)化措施，我們高三的教育教學(xué)工作開展得更具針對性和有效性，不僅提升了學(xué)生的學(xué)習(xí)效率和成績，也為他們未來的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。
6.開展高質(zhì)量培訓(xùn)。我校積極深化“名師強(qiáng)校”工程建設(shè)，堅定實(shí)施“進(jìn)進(jìn)來，走出去”的雙向教師培養(yǎng)策略。通過這一方式，我們致力于構(gòu)建一支思想前衛(wèi)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、業(yè)務(wù)精湛的教師隊伍，為學(xué)校的持續(xù)發(fā)展奠定堅實(shí)的師資基礎(chǔ)。通過不懈努力，我校的師資隊伍將日益壯大，為培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才提供有力保障。
7.推進(jìn)教學(xué)科研改革。為進(jìn)一步提升教學(xué)質(zhì)量與科研水平，我校將原先的“一周一研”教研頻率提升至“一周三研”，以更高頻率、更深層次的研討促進(jìn)教學(xué)團(tuán)隊的緊密合作與共同成長。我們積極鼓勵教師團(tuán)隊協(xié)作，通過集體教研的形式，共同探索高效課堂教學(xué)模式，因材施教，確保每一堂課都能發(fā)揮最大效用。
8.擴(kuò)大學(xué)校影響力。為進(jìn)一步提升蒙自一中的社會影響力和知名度，我校加大宣傳力度，廣泛發(fā)動全校教職工、學(xué)生、家長及校友等各方力量，共同參與到學(xué)校的招生、迎檢、教育教學(xué)成果展示、教師培訓(xùn)以及家校協(xié)同等各項工作的宣傳中來。通過大家的共同努力，我們將全面展示蒙自一中的辦學(xué)特色、教育成果和師生風(fēng)采，引發(fā)全社會對學(xué)校的廣泛關(guān)注與認(rèn)可。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
蒙自市第一高級中學(xué)共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、督查室、教科室、團(tuán)委、財務(wù)中心、信息中心、藝體中心、科創(chuàng)中心、教師發(fā)展中心。
我部門為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
蒙自市第一高級中學(xué)作為二級預(yù)算單位納入蒙自市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
蒙自市第一高級中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制317人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制317人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員302人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員153人（離休0人，退休153人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生3248人。年末遺屬2人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
詳見附件《蒙自市第一高級中學(xué)2023年部門決算公開報表》。蒙自市第一高級中學(xué)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
蒙自市第一高級中學(xué)2023年度收入合計7043.40萬元。其中：財政撥款收入6638.94萬元，占總收入的94.26%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入400.87萬元（含教育收費(fèi)400.87萬元），占總收入的5.68%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入3.59萬元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計減少14.61萬元，下降0.2%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)總體占收入比重較大，2023年在職人員數(shù)量減少，總收入減少。其中：財政撥款收入減少216.85萬元，下降3.16%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)占財政撥款收入比重較大，2023年在職人員數(shù)量減少，故財政撥款收入減少；上級補(bǔ)助收入不變；事業(yè)收入增加216.62萬元，增長117.57%，主要原因是本年公用開支增加，故事業(yè)收入撥款數(shù)增加；經(jīng)營收入不變；附屬單位上繳收入不變；其他收入減少14.39萬元，下降80.04%，主要原因是其他收入類資金具有不確定性，本年度其他收入比上年減少。
二、支出決算情況說明
蒙自市第一高級中學(xué)2023年度支出合計7049.84萬元。其中：基本支出6173.30萬元，占總支出的87.6％；項目支出876.54萬元，占總支出的12.5％；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少61.60萬元，下降0.87%，主要原因是在職人員工資支出占據(jù)總支出比重最大為81.8%，其增減變動對支出影響最大。本年度在職人員人數(shù)減少，人員支出減少，故導(dǎo)致支出比上年有所減少。其中：基本支出減少332.98萬元，下降5.12%，主要原因是在職人員工資支出占據(jù)基本支出比重最大，其增減變動對基本支出影響最大。本年度在職人員人數(shù)減少，人員支出減少，故導(dǎo)致基本支出比上年有所減少；項目支出增加271.38萬元，增長44.84%，主要原因是2023年學(xué)校規(guī)模擴(kuò)大，各項發(fā)展較快，各項專項資金比以往增加；上繳上級支出不變；經(jīng)營支出不變；對附屬單位補(bǔ)助支出不變。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障蒙自市第一高級中學(xué)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6173.30萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5764.15萬元，占基本支出的93.4％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)409.15萬元，占基本支出的6.6％。
（二）項目支出情況
1、2023年度用于保障蒙自市第一高級中學(xué)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出876.54萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0萬元。具體項目開支及開展工作情況包括：
（1）各項考試考務(wù)費(fèi)，用于發(fā)放2023年6月高中學(xué)業(yè)水平實(shí)驗(yàn)考查監(jiān)考費(fèi)、2022年高考監(jiān)考費(fèi)、招生考試教育監(jiān)考費(fèi)、2022年3月普通高中英語聽力、口語考試監(jiān)考費(fèi)、高中學(xué)業(yè)水平考試英語聽力口語考試考務(wù)費(fèi)、2022年7月特崗教師考務(wù)費(fèi)，共計24.80萬元。
（2）初中部困難生生活補(bǔ)助，用于支付初中部貧困戶學(xué)生生活補(bǔ)助，共計1.156萬元。
（3）蒙自市第一高級中學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)資金，用于支付初中部標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)，共計13萬元。
（4）建檔立卡免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助專項資金，用于因減免建檔立卡貧困戶學(xué)生學(xué)費(fèi)后返還給學(xué)校的公用開支，共計47.39萬元。
（5）2022年“紅煙桃李獎”、“紅煙園丁獎”專項資金，用于支付2022年紅煙桃李獎、園丁獎，共計1.8萬元。
（6）2022年個人所得稅退付手續(xù)費(fèi)專項資金，用于各項公用開支，共計0.98萬元。
（7）紅河州2023年省管校用和組團(tuán)式幫扶教師補(bǔ)助資金經(jīng)費(fèi)，用于支付對口幫扶教師補(bǔ)助，共計25.38萬元。
（8）蒙自市第一高級中學(xué)魁星班生活補(bǔ)助資金，用于發(fā)放魁星生生活補(bǔ)貼，共計75萬元。
（9）鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)，用于支付校園停車棚及路面改造費(fèi)用，共計4.98萬元。
（10）各年度非稅返還公用經(jīng)費(fèi)，用于支付各項公用開支，共計404.03萬元。
（11）七彩云南校園“三大球”超級聯(lián)賽（排球）項目參賽補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，用于支付排球聯(lián)賽差旅費(fèi)，共計1.73萬元。
（12）普通高中國家助學(xué)金，用于支付在校貧困生國助金，共計193.2萬元。
（13）捐贈收入專項資金，用于支付校內(nèi)貧困生資助款，共計0.31萬元。
（14）普通高中建檔立卡生活補(bǔ)助資金，用于支付在校建檔立卡貧困戶學(xué)生生活補(bǔ)助，共計13.75萬元。
（15）沖銷墊付省16屆運(yùn)動會預(yù)賽經(jīng)費(fèi)，用于支付各項公用開支，共計0.15萬元。
（16）省教科所課題經(jīng)費(fèi)專項資金，用于支付物理課題研究材料費(fèi)，共計0.69萬元。
（17）2023年民族高中班辦學(xué)經(jīng)費(fèi)州級補(bǔ)助資金，用于支付民族高中班辦學(xué)生活補(bǔ)助，共計36.77萬元。
（18）社保退還我校墊付社保費(fèi)經(jīng)費(fèi)，用于支付各項公用開支，共計0.12萬元。
（19）2023年云南省優(yōu)秀教師獎勵專項資金，用于支付省級優(yōu)秀教師獎勵，共計1萬元。
（20）2023年州級學(xué)科帶頭人和骨干教師獎勵專項經(jīng)費(fèi)，用于支付州級骨干教師和骨干教師獎勵，共計1.5萬元。
（21）護(hù)眼燈等設(shè)施設(shè)備資金經(jīng)費(fèi)，用于支付護(hù)眼燈設(shè)備費(fèi)，共計22.99萬元。
（22）2023年“蒙兔迎春幸福兔U”春節(jié)系列活動經(jīng)費(fèi)，用于支付蒙兔活動費(fèi)0.27萬元。
（23）2022年蒙自市中小學(xué)幼兒園啦啦操錦標(biāo)賽專項經(jīng)費(fèi)，用于支付啦啦操錦標(biāo)賽活動費(fèi)2萬元。
（24）蒙自一中州級彩票公益金經(jīng)費(fèi)，用于沖銷墊付比賽差旅費(fèi)，共計1.9萬元。
（25）2022年第二批體育彩票公益金專項資金，用于支付16屆省運(yùn)動會決賽各項費(fèi)用，共計0.23萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
蒙自市第一高級中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6634.81萬元,占本年支出合計的84.2%。與上年相比減少220.98萬元，下降3.22%,主要原因是本年在職人員數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)減少，故一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出4797.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.31%。主要用于支付人員工資、學(xué)生各種補(bǔ)助、日常辦公經(jīng)費(fèi)、購置固定資產(chǎn)等。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.004%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出824.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.43%。主要用于支付離休人員工資、職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出586.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.84%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出425.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.416%。主要用于支付職工住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.48萬元，決算為1.24萬元，完成年初預(yù)算的50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.98萬元，決算為1.24萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的62.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.5萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，本年度未發(fā)生公務(wù)接待。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
蒙自市第一高級中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.5萬元，支出決算為1.24萬元，完成年初預(yù)算的50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.98萬元，決算為1.24萬元，完成年初預(yù)算的62.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.5萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)，且公務(wù)用車出行數(shù)比預(yù)計次數(shù)少。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.24萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算不變；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.24萬元，增長100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算不變。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2022年度公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)實(shí)際支出0.55萬元，使用單位自有資金支付，不納入“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計；2022年疫情原因公務(wù)外出較少，按照厲行節(jié)約的原則，2023年實(shí)際外出公務(wù)活動增加，燃料費(fèi)增加，故車輛運(yùn)維費(fèi)有所增長。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展公務(wù)活動、維持學(xué)校教育教學(xué)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
蒙自市第一高級中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，本部門屬于公益性質(zhì)的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0萬元比較無增減變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，蒙自市第一高級中學(xué)資產(chǎn)總額13577.78萬元，其中，流動資產(chǎn)864.33萬元，固定資產(chǎn)12713.45萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.0002萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少403.12萬元，其中固定資產(chǎn)減少628.61萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋130平方米，賬面原值13萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入21.95萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額4.37萬元，其中：政府采購貨物支出3.31萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出1.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.86萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.86萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表13、附表14。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
基本支出：單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。
項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。
財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
教育（類）支出：反映政府教育事務(wù)支出。
文化旅游體育與傳媒（類）支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
社會保障和就業(yè)（類）支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
住房保障（類）支出：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
監(jiān)督索引號53250301036000601111
附件【蒙自市第一高級中學(xué)2023年決算公開報表20240826111306043.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199