第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　主要職責(zé)：擬定水果、蔬菜中長期規(guī)劃和年度計劃；負(fù)責(zé)水果、蔬菜新技術(shù)新品種的試驗研究、技術(shù)推廣、引進(jìn)吸收轉(zhuǎn)化工作；做好水果蔬菜產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各項服務(wù)工作；制定水果蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程；貫徹執(zhí)行水果蔬菜無公害標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織農(nóng)戶進(jìn)行科學(xué)管理；協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好水果蔬菜種植任務(wù)的落實工作。

　　（二）2016年重點(diǎn)工作任務(wù)

　　主要任務(wù)：負(fù)責(zé)完成縣委、縣政府下達(dá)的水果、蔬菜生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)水果、蔬菜新品種的引進(jìn)、試驗、示范和推廣工作；協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好水果、蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)；組織協(xié)調(diào)龍頭企業(yè)、專業(yè)合作社、專業(yè)協(xié)會做好水果、蔬菜的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的服務(wù)工作；做好上級主管部門安排的其它工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入財政部門2016年度部門決算編報的單位共1個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　本單位為全額財政供養(yǎng)的事業(yè)單位，預(yù)算編報的單位共1個，2016年年末部門在職人員編制29人，在職實有29人，其中：財政全供養(yǎng)29人，退休人員1人，實有車輛2輛。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2016年決算總收入4293117.70元，其中：財政補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)收入3539050.33元，占總收入的82%。項目經(jīng)費(fèi)收入754067.37元，占總收入的18%。本年度收入比上年度的5147120.39元減少了854002.69元，減少16.5%。主要原因是：項目經(jīng)費(fèi)減少。

　　二、支出決算情況說明

　　2016年度支出合計5668364.53元。其中：基本支出3703291.79元，占總支出的65％；項目支出1965072.74元，占總支出的35％；本年度支出比上年度的4365177.88元增加1303186.65元，增加29.8%。其中：本年度基本支出3703291.79元比上年度的3706377.39元減少了3085.60元，減少0.08%；本年度項目支出1965072.74元,比上年的1171686.10元增加793386.64元，增加68%。

　　（一）基本支出情況

　　2016年用于工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,023,210.70元占基本支出的82%；辦公費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出680,081.09元占基本支出的18%。

　　（二）項目支出情況

　　2016年用于請工、租地、農(nóng)藥、化肥、控釋肥等項目經(jīng)費(fèi)支出1965072.74元。具體項目開展工作情況：

　　1、水果方面

　　2016年全市水果累計種植面積為39.43萬畝，其中石榴12.5萬畝，產(chǎn)量27.5萬噸，預(yù)計產(chǎn)值96250萬元；枇杷8.6萬畝；蘋果8.7萬畝；桃2.8萬畝；葡萄2.45萬畝。新植面積1.45萬畝，其中蘋果466畝（文瀾346畝、芷村120畝）；枇杷500畝（期路白）；柑桔275畝（芷村）；香蕉3500畝（水田）；桃子5918畝（冷泉1000畝、芷村4918畝）；西瓜2560畝（草壩1000畝、雨過鋪1200畝、文瀾360畝）；甜瓜1300畝（草壩）。

　　2、蔬菜方面

　　2016年蔬菜種植面積16.09萬畝；其中露地蔬菜10.34萬畝。大白菜5.34萬畝；甜椒3.11萬畝；大棚茄子0.69萬畝、;大棚番茄1.12萬畝；大棚黃瓜0.83萬畝

　　3、果蔬新品種試驗

　　芷村進(jìn)行石榴品種試驗，嫁接5個品種。在草壩進(jìn)行葡萄新品種試驗，共引進(jìn)葡萄新品種14個。2016年引入十字花科大白菜品種3個（CRB白菜王、CR摩根、汝羽CR998）,甘藍(lán)品種7個（酷寶F1、嘉寶F1、金瑪F1、春豐007、綠珍珠YR、綠球001、明星60）

　　4、石榴提質(zhì)增效試驗示范

　　為了提高石榴品質(zhì)，打造蒙自石榴品牌，在新安所鎮(zhèn)大新寨村委會進(jìn)行1000畝石榴提質(zhì)增效試驗示范，擬通過增施有機(jī)肥，控制化學(xué)肥料施用，病蟲綠色防控，疏果套袋等技術(shù)措施，提高石榴品質(zhì)。

　　5、蒙自石榴農(nóng)產(chǎn)品品牌創(chuàng)建示范區(qū)建設(shè)。

　　項目實施起止時間為2015年6月至2016年6月，建設(shè)資金40萬元。項目建設(shè)的各項工作已完成，共建石榴品牌示范區(qū)2000畝，完成計劃100%，示范區(qū)內(nèi)全部按照《蒙自石榴綜合標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行生產(chǎn)，施用有機(jī)肥、進(jìn)行疏果套袋、采用病蟲害生物防控措施，果園懸掛黃、藍(lán)粘蟲板、性誘劑。存在的問題：（1）、品牌意識有待加強(qiáng)；（2）、產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)需進(jìn)一步加強(qiáng)；（3）、市場開拓不夠廣泛。

　　6、蒙自無公害冬早蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化示范基地建設(shè)。

　　項目實施起止時間為2016年1月至2018年12月，實施期限3年。2016年完成冬季農(nóng)業(yè)開發(fā)種植面積22萬畝。

　　7、技術(shù)培訓(xùn)情況

　　2016年我站配合蒙自市錦鑫職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校和蒙自市農(nóng)廣校做好果蔬技術(shù)培訓(xùn)，先后共舉辦技術(shù)培訓(xùn)80期，共培訓(xùn)11149人次。其中水果技術(shù)培訓(xùn)47期，培訓(xùn)7213人次。主要培訓(xùn)內(nèi)容是枇杷、石榴、蘋果、葡萄、桃的栽培管理技術(shù)和病蟲害防治等。蔬菜方面的技術(shù)培訓(xùn)33期3936人，發(fā)放資料4600份，培訓(xùn)內(nèi)容有大棚蔬菜、露地蔬菜種植管理、蔬菜嫁接技術(shù)等。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市果蔬技術(shù)推廣站2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5668364.53元。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

　　2016年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)結(jié)算總額25,903.37元，其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出：18,494.37元，公務(wù)接待費(fèi)支出：7,409.00元。

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)結(jié)算數(shù)比2015年結(jié)算數(shù)11648.00元增加14255037元，增加的主要原因是：汽車使用年限長，修理、保養(yǎng)次數(shù)增加，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

1.  

   　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

   　　

　　2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：18,494.37元，比2015年結(jié)算增加9988.37元，用于工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

2.  

   　　公務(wù)接待費(fèi)

   　　

　　2016年接待費(fèi)開支7,409.00元。比2015年增加4267.00元。