第一部分  蒙自市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2016年重點(diǎn)工作任務(wù)是：

　　1、 推廣先進(jìn)農(nóng)機(jī)技術(shù)，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。

　　2、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣管理，農(nóng)機(jī)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范擬定，農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣計(jì)劃編制。

　　3、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)與隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)。

　　4、農(nóng)機(jī)新機(jī)具的引進(jìn)、對比試驗(yàn)、農(nóng)機(jī)質(zhì)量測試，農(nóng)機(jī)技術(shù)儲備。

　　5、農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)信息服務(wù)。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、加大新機(jī)具新技術(shù)推廣力度，提高農(nóng)機(jī)化水平

　　隨著我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入和城市化進(jìn)程的加快，可機(jī)耕面積逐年減少，農(nóng)作物復(fù)種指數(shù)提高，備耕時間短，為農(nóng)機(jī)化作業(yè)帶來很大困難，在這種形式下，我站干部職工深入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)第一線，開展調(diào)查研究，根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)栽種作物種類、栽種時間差異，組織引導(dǎo)全市的拖拉機(jī)進(jìn)行機(jī)耕、機(jī)耙、理墑、開溝等農(nóng)田作業(yè)。同時，機(jī)插秧通過幾年的推廣示范，在草壩鎮(zhèn)前進(jìn)村委會推廣了300畝水稻育、插秧機(jī)械化技術(shù)示范，并于6月初完成了機(jī)插秧，輻射帶動我市4000畝水稻機(jī)插秧發(fā)展。

　　2、實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼，提高農(nóng)機(jī)裝備水平

　　我站根據(jù)購機(jī)調(diào)查信息，2016年實(shí)施第一批國補(bǔ)資金560萬元。補(bǔ)貼1874戶、機(jī)具2642臺，其中：一、耕整機(jī)1634臺； 二、種植施肥機(jī)械6臺；三、田間管理機(jī)械121臺；四、農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械1臺；五、收獲后處理機(jī)械95臺；六、排灌機(jī)械158臺；七、畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械114臺；八、動力機(jī)械：56臺；九、設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備457臺；十、計(jì)劃完成深松整地2000畝。

　　共計(jì)補(bǔ)貼機(jī)具2642臺、受益1874戶，實(shí)際完成補(bǔ)貼資金542.173萬元。

　　3、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作

　　隨著我市城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，人多地少的矛盾日趨突出，影響到農(nóng)民增收和建設(shè)小康社會目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。為提高我市農(nóng)村勞動力綜合素質(zhì)，適應(yīng)外出就業(yè)需要，促進(jìn)富余勞動力充分就業(yè)，陽光辦積極組織協(xié)調(diào)各培訓(xùn)基地來完成此項(xiàng)工作。農(nóng)科局今年農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)扶貧行動計(jì)劃任務(wù)5500人、農(nóng)村勞動力新增轉(zhuǎn)移就業(yè)2650人的任務(wù)，我站積極組織相關(guān)部門來完成該項(xiàng)工作。

　　4、脫貧攻堅(jiān)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作

　　為全面落實(shí)干部掛包幫扶貧困農(nóng)戶制度，加快推進(jìn)我市脫貧攻堅(jiān)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，根據(jù)市脫貧攻堅(jiān)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作聯(lián)席會議辦公室的安排，2015年10月19日起，我站職工開展“掛包幫”及第一輪“轉(zhuǎn)走訪”工作，進(jìn)村入戶遍訪貧困村、貧困戶訪談，對該村的基本情況和我站的干部職工所幫扶的27戶貧困戶有了深入了解,并制訂了有針對性的切實(shí)可行的幫扶措施、幫扶計(jì)劃。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　2016年度，納入部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 1個，與上年相比無增減變運(yùn)動。單位基本性質(zhì)是事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計(jì)制度，預(yù)算級次是二級預(yù)算單位。  

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站人員編制6人，實(shí)有人員6人，其中：高級工程師1人，工程師3人，助理工程師1人，管理崗1人。退休人員3人。

　　無車輛編制。

　　第二部分 蒙自市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門 蒙自市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2016年度收入合計(jì)121.68萬元。其中：財(cái)政撥款收入121.68萬元，占總收入的100%,比上年撥款合計(jì)增加16.98萬元,增加11.62%,收入增加的主要原因?yàn)楣べY增長。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2016年度支出合計(jì)133.36萬元。其中：基本支出79.76萬元，占總支出的59.8％；項(xiàng)目支出53.6萬元，占總支出的40.2％，與上年對比，本年比上年支出增加28.66萬元，增加49.17%，經(jīng)費(fèi)支出比上年增加的主要原因是事業(yè)支出增加11.98萬元，項(xiàng)目支出增加16.68萬元。

　　（一）基本支出情況

　　蒙自市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支133.36萬元,。其中：基本支出79.76萬元，占總支出的59.8%；項(xiàng)目支出53.6萬元，占總支出的40.2%；與上年對比，總支出比上年增加21.98萬元，增長22.84%，支出比上年增加主要原因?yàn)檎{(diào)增工資、經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　與上年對比基本支出有所增加,增加的主要原因是人員工支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.76％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.24％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　蒙自市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2016年度用于保障單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的經(jīng)費(fèi)支出53.6萬元。與上年對比增加16.68萬元，增長49.7%，增加原因是實(shí)施的項(xiàng)目支出比去年支出增加。實(shí)施的項(xiàng)目主要有：農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼工作、水稻機(jī)插秧試驗(yàn)示范、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)和業(yè)務(wù)費(fèi)等。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出133.36萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比基本支出有所增加,增加的主要原因是人員基本支出和項(xiàng)目支出都有所增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

　　1. 社會保障和就業(yè)支出18.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.1%。主要用于單位離退休人員支出；

　　2. 農(nóng)林水支出109.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.24%，農(nóng)林水支出主要用于單位人員工資；

　　3. 住房保障支出4.69萬元， 占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.51%，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.2萬元，支出決算為1.32萬元，完成預(yù)算的41.2%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.32萬元，完成預(yù)算的41.2%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為執(zhí)行厲行節(jié)約政策，盡力節(jié)省“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無因公出國（境）費(fèi)支出；無公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)支出1.32萬元，占100%。具體情況如下：

　　公務(wù)接待費(fèi)支出1.32萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出1.32萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次，接待人次169人。主要用于開展一切工作時必須（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。