第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）、主要職能

　　蒙自市農(nóng)業(yè)技術推廣中心主要職能是推廣種植業(yè)技術，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展，種植業(yè)技術試驗示范，種植業(yè)技術引進，種植業(yè)技術適應試驗，種植業(yè)技術對比試驗，種植業(yè)技術示范，種植業(yè)新技術新成果推廣，種植業(yè)技術推廣業(yè)務指導。

　　（二）、2016年重點工作任務介紹

　　為確保完成全市糧食總產(chǎn)17.3萬噸的目標，在確保糧食播種面積的前提下，今年重點大力推廣高產(chǎn)創(chuàng)建、糧食作物間套種、糧食作物地膜覆蓋、水稻集中育苗、測土配方施肥等“十項”科技增糧農(nóng)業(yè)技術措施，擴大復種，提高單產(chǎn)，增加總產(chǎn)，努力克服各種給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來的不利影響，圓滿完成了年初確定的各項指標任務。

　　二、部門基本情況

　　（一）、部門決算單位構成

　　納入2016年部門決算編報的單位共1個。

　　（二）、單位人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市農(nóng)業(yè)技術推廣中心實有人員編制27人，其中：事業(yè)編制27人；在職在編實有事業(yè)人員26人。

　　離退休人員20人。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2016年決算總收入6801418.60元，其中：財政補助人員經(jīng)費收入4231418.60元，占總收入的62%。項目經(jīng)費收入2570000.00元，占總收入的38%。本年度收入比上年度的6975031.36元減少了173612.76元，減少2.4%。主要原因是：項目經(jīng)費減少。

　　二、支出決算情況說明

　　本年度總支出5956192.10元。其中：基本支出4225362.60元，占總支出的71%,項目經(jīng)費支出1730829.50元，占總支出的29%。本年度支出比上年度的6862539.29元減少906347.19元，減少13.2%。其中：本年度基本支出4225362.60元比上年度的3618631.36元增加了606731.24元，增加17%；本年度項目支出1730829.50元,比上年的3243907.93元減少1513078.43元，減少47%。

1.  

   　　基本支出情況

   　　

　　2016年用于工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4194102.60元占基本支出的99%；辦公費等日常公用經(jīng)費支出31260.00元占基本支出的1%。

2.  

   　　、項目支出情況

   　　

　　2016年用于請工、租地、農(nóng)藥、化肥、控釋肥等項目經(jīng)費支出1730829.50元。具體項目開展工作情況：

　　1、水稻高產(chǎn)創(chuàng)建超額完成

　　（1）高產(chǎn)創(chuàng)建的目標產(chǎn)量超額完成

　　經(jīng)專家組對我市水稻高產(chǎn)創(chuàng)建百畝核心區(qū)、千畝展示片、萬畝示范區(qū)產(chǎn)量結構進行多點調(diào)查測產(chǎn)驗收，測產(chǎn)調(diào)查共98個點，測產(chǎn)面積119.2畝，增產(chǎn)顯著。

　　（2）試驗和展示取得了較好的效果，為品種的更新奠定了堅實的基礎。

　　展示的五個組合中的“隆兩優(yōu)、旌優(yōu)80381、花香A/綿恢357”表現(xiàn)較好，平均單產(chǎn)達760千克以上，米質(zhì)優(yōu)，為明年品種的更新示范奠定了堅實的基礎。

　　（3）經(jīng)濟效益顯著

　　①百畝核心方面積110.5畝，平均畝單產(chǎn)762.1千克，比全市水稻平均單產(chǎn)510.7千克畝增產(chǎn)稻谷251.4千克，總增加稻谷2.78萬千克。按稻谷當前本地收購價3.0元／千克計算，折合產(chǎn)值3.34萬元。

　　②千畝展示片面積1068.7畝，平均畝單產(chǎn)724千克，比全市水稻平均單產(chǎn)510.7千克畝增產(chǎn)稻谷213.3千克，總增加稻谷22.8萬千克，按稻谷當前本地收購價3.0元／千克計算，折合產(chǎn)值68萬元。

　　③萬畝示范區(qū)面積10652.4畝，平均畝單產(chǎn)675.2千克，比全市水稻平均單產(chǎn)510.7千克畝增產(chǎn)稻谷164.5千克，總增加稻谷175.23萬千克。按稻谷當前本地收購價3.0元／千克計算，折合產(chǎn)值525.69萬元。

　　通過項目的實施，經(jīng)濟效益顯著,實現(xiàn)了糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

　　2、玉米高產(chǎn)創(chuàng)建全面超額完成

　　2016年我市種植玉米高產(chǎn)創(chuàng)建面積34018.2畝，平均單產(chǎn)658.1千克，超指標8.1千克，超計劃1.2%。新增總產(chǎn)27.55萬千克，按市場價每千克2.00元計算，新增產(chǎn)值達55.1萬元。輻射帶動全市玉米20.96萬畝，玉米平均畝增產(chǎn)22.6千克，比前三年畝增產(chǎn)5.2%，新增總產(chǎn)948.3萬千克，新增產(chǎn)值達1896.6萬元，超額完成增產(chǎn)指標，經(jīng)濟效益十分顯著。

　　3、糧食作物間套種技術推廣情況

　　全市完成糧食作物間套種技術推廣面積32.7萬畝，完成核心示范區(qū)5.25萬畝。通過組織對132個測產(chǎn)點進行測產(chǎn)，核心示范區(qū)平均畝增產(chǎn)為43.82千克，增產(chǎn)糧食230.0萬千克；輻射帶動區(qū)平均畝增產(chǎn)為33.62千克,增產(chǎn)糧食1099.23萬千克；總產(chǎn)增產(chǎn)糧食1099.23萬千克，比計劃增146.6%。

　　4、玉米地膜覆蓋技術示范成效顯著

　　（1）種植面積超額完成。全市完成種植地膜玉米80000畝，完成計劃數(shù)的102%，其中：文讕鎮(zhèn)16085畝，雨過鋪13000畝，草壩鎮(zhèn)21839畝，新安鎮(zhèn)1000畝，芷村鎮(zhèn)6000畝，鳴鷲鎮(zhèn)5800畝，老寨鄉(xiāng)6200畝，期路白鄉(xiāng)2000畝，冷泉鎮(zhèn)3058畝，水田鄉(xiāng)3018畝，西北勒鄉(xiāng)2000畝。

　　（2）全面完成產(chǎn)量指標。在玉米成熟時由農(nóng)業(yè)局主持,市農(nóng)

　　業(yè)技術測產(chǎn)專家組分別組織市農(nóng)技中心、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)服中心等有關單位參加，對我市十一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施的玉米地膜覆蓋技術推廣示范區(qū)取樣好、中、差進行現(xiàn)場實收和測產(chǎn)調(diào)查，共實測產(chǎn)30個點。玉米地膜覆蓋高產(chǎn)示范平均單產(chǎn)457.1公斤，比計劃數(shù)400公斤超57.1公斤，增產(chǎn)14.3%。總增產(chǎn)糧食58.3萬公斤，每公斤玉米按市場價2.00元計，增值116.67萬元。玉米地膜覆蓋技術推廣(蓋膜玉米)比對照(不蓋地膜)玉米栽培畝產(chǎn)380.2公斤,畝增產(chǎn)玉米76.9公斤，每畝增加產(chǎn)值153.8元。依此計算，經(jīng)過采取玉米地膜覆蓋措施，全市可增加玉米產(chǎn)量922.8萬公斤，農(nóng)民可增加經(jīng)濟收入1845.6萬元。通過實施萬畝玉米地膜覆蓋樣板輻射帶動全市玉米獲得增產(chǎn)。生產(chǎn)實踐證明，推廣玉米地膜覆蓋栽培技術是一項有效的抗旱措施,能大幅度提高玉米產(chǎn)量，增加農(nóng)民收入，促進我市農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的有效途徑。

　　5、測土配方施肥技術推廣情況

　　測土配方完成情況。2016年共完成測土配方施肥技術推廣

　　應用面積40.01萬畝，其中水稻8.23萬畝；玉米10.96萬畝；蔬菜6.58萬畝；水果7.97萬畝；馬鈴薯1.72萬畝;大豆4.64萬畝，培訓2000人次。

　　6、全國基層農(nóng)技推廣體系與建設補助項目正在有條不紊地推進

　　2016年蒙自市基層農(nóng)技推廣體系建設項目，通過繼續(xù)對玉米、大棚蔬菜2個主導產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建立玉米、蔬菜示范樣板基地，提升了玉米、大棚蔬菜等主導產(chǎn)業(yè)的綜合效益，因勢利導，積極指導，探索基層農(nóng)技推廣體系良好運行的最佳模式，從而順應現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展要求，促進我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項目下達后，各級領導高度重視，精心安排，周密部署，制定了切實可行的實施方案，并組成玉米、大棚蔬菜2個產(chǎn)業(yè)組，根據(jù)2大主導產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民的科技需求，開展種植計劃制定、優(yōu)質(zhì)品種篩選、技術培訓、新品種試驗示范、良種推廣等工作，有力促進了特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過聘請43名技術指導員，發(fā)展了430戶農(nóng)業(yè)科技示范戶，帶動了周邊4415戶農(nóng)戶依靠科技致富，示范戶平均比周邊農(nóng)戶增產(chǎn)增收在15%以上，使我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模化、專業(yè)化水平和農(nóng)業(yè)科技的運用能力得到了顯著的提高。

　　通過項目實施，我市農(nóng)技推廣體系的公共服務能力得到增強，農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和推廣工作成效明顯。我市2個主導產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)科技示范戶的主導品種和主推技術到位率進一步提高，達95%以上，同時全市的主導品種覆蓋率也取得了顯著提高，平均達98%以上，帶動全市主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況顯著，社會影響力逐年加大，科學技術應用能力明顯增強。　

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2016年市農(nóng)業(yè)技術推廣中心一般公共預算財政撥款支出6862539.29元。

　　四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　2016年財政撥款“三公”經(jīng)費結算總額71674.97元，其中，公務用車購置及運行維護費支出：34216.97元，公務接待費支出：37458.00元。

　　2016年“三公”經(jīng)費結算數(shù)比2015年結算數(shù)19978.45元增加51696.52元，增加的主要原因是：汽車使用年限長，修理、保養(yǎng)次數(shù)增加，所以公務用車運行維護費增加。

1.  

   　　公務用車購置及運行維護費

   　　

　　2016年公務用車購置及運行維護費：34216.97元，比2015年結算增加22134.52元，用于工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

2.  

   　　公務接待費

   　　

　　2016年接待費開支7896.00元。比2015年增加29562.00元。