第一部分單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市畜牧技術(shù)推廣站主要職能是參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；根據(jù)蒙機(jī)編〔2007〕64號我站的工作職責(zé)是：（1）負(fù)責(zé)全市種畜禽及牧草種子生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。（2）研究開發(fā)地方優(yōu)良畜禽品種資源。（3）指導(dǎo)畜禽品種改良、畜禽養(yǎng)殖、作物秸稈開發(fā)、種草養(yǎng)畜等畜牧新技術(shù)及實(shí)用技術(shù)的試驗(yàn)、示范、推廣和培訓(xùn)等工作。

　　（二）2016年度主要重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、組織實(shí)施好國家生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目，加大豬人工授精技術(shù)推廣力度。2、好2014年、2015年、2016年生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目建設(shè)及后續(xù)建設(shè)工作。3、做好2015年鞏固退耕還林成果發(fā)展后續(xù)產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖業(yè)建設(shè)項(xiàng)目工作。4、開展2016年中央財(cái)政支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展山地養(yǎng)雞建設(shè)項(xiàng)目工作。5、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)良種繁育體系及畜牧科技推廣建設(shè)項(xiàng)目。6、著力做好肉牛凍精改良技術(shù)推廣應(yīng)用工作。7、開展母豬“三高”及仔豬培育示范推廣。8、開展飼草、飼料資源開發(fā)及各項(xiàng)技術(shù)推廣。9、做好農(nóng)業(yè)部與國家統(tǒng)計(jì)局紅河調(diào)查隊(duì)主要畜禽監(jiān)測調(diào)查工作。10、完成2015年度全市農(nóng)村畜牧業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)收入情況調(diào)查工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬于全額撥款的事業(yè)單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市畜牧技術(shù)推廣站2016年末實(shí)有人員編制12人。其中：事業(yè)編制12人，專業(yè)技術(shù)人員11人，工勤人員1人。。

　　退休人員3人。

　　實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　（詳見附件）

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市畜牧技術(shù)推廣站2016年度收入合計(jì)887.99萬元。其中：財(cái)政撥款收入887.99萬元，占總收入的100%；沒有上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入和其他收入。與2015年對比增加財(cái)政撥款收入599.07萬元，主要原因是由于項(xiàng)目資金不是通過主管局撥款而是財(cái)政直接撥款到項(xiàng)目實(shí)施單位。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市畜牧技術(shù)推廣站2016年度支出合計(jì)322.57萬元。其中：基本支出135.98萬元，占總支出的42.16％；項(xiàng)目支出186.59萬元，占總支出的57.84％；沒有上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年對比增加各項(xiàng)支出87.05萬元,主要原因是有一部分項(xiàng)目資金直接由我單位兌現(xiàn)。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出135.98萬元。與上年對比增加22.39萬元,主要原因是調(diào)資和社保資金的增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出134.89萬元，占基本支出的99.19％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)1.09占基本支出的0.81％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2016年度用于保障我站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出186.58萬元。與上年對比增加各項(xiàng)支出87.05萬元, 主要原因是有一部分項(xiàng)目資金直接由我單位兌現(xiàn)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

　　1、組織實(shí)施好國家生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目，加大豬人工授精技術(shù)推廣力度

　　全市共完成生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目豬人工授精配種115000胎。再加上良種豬本交改良配種數(shù)，全年共完成豬雜交改良141200胎。生豬良種補(bǔ)貼項(xiàng)目工作的實(shí)施，加快了我市生豬良種化進(jìn)程的步伐，促進(jìn)了生豬產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，為確保市場優(yōu)質(zhì)商品仔豬的有效供給起到了舉足輕重的作用。

　　2、做好2014年、2015年、2016年生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目建設(shè)及后續(xù)建設(shè)工作

　　（1）2014年生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金建設(shè)項(xiàng)目

　　2014年生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金建設(shè)項(xiàng)目共扶持建設(shè)1個(gè)種豬場、1個(gè)種公豬站、5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化生豬規(guī)模養(yǎng)殖場，現(xiàn)有蒙自紅忠、明艷、兆云、騰豐、雙元福壽共5個(gè)生豬規(guī)模養(yǎng)殖場已完成全面項(xiàng)目建設(shè)工程，繼續(xù)抓好蒙自種公豬站及美創(chuàng)2個(gè)場（站）的項(xiàng)目建設(shè)工作，目前正在緊張施工建設(shè)中，預(yù)計(jì)年末可全面建設(shè)完成。現(xiàn)已建設(shè)完成標(biāo)準(zhǔn)化豬廄5820平方米、配套工作用房560平方米、集污池及沉淀池650立方米、化尸池60立方米、排污溝（管）1650米、堆糞場210平方米；引進(jìn)良種公豬20頭、母豬150頭；開展養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)83人（次）。

　　（2）2015年生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金建設(shè)項(xiàng)目

　　2015年生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金建設(shè)項(xiàng)目共扶持建設(shè)1個(gè)種豬場、10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化生豬規(guī)模養(yǎng)殖場，并與蒙自俊華養(yǎng)豬場、鑫駿農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、蒙自雙慶養(yǎng)豬場、蒙自鐘石英養(yǎng)豬場、蒙自榮光生豬養(yǎng)殖場、蒙自寶華養(yǎng)豬場、蒙自鑫禾養(yǎng)殖場、蒙自海葵養(yǎng)豬場、蒙自市草壩鎮(zhèn)楊福強(qiáng)豬場、蒙自金航辰農(nóng)牧發(fā)展有限公司共10個(gè)生豬養(yǎng)殖場簽訂了項(xiàng)目建設(shè)“責(zé)任書”，現(xiàn)有鑫駿農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、蒙自鐘石英養(yǎng)豬場、蒙自雙慶養(yǎng)豬場共3個(gè)生豬規(guī)模養(yǎng)殖場已完成全面項(xiàng)目建設(shè)工程，其余7個(gè)養(yǎng)豬場已經(jīng)按責(zé)任書中的建設(shè)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及要求開展了相關(guān)豬場建設(shè)工程。蒙自市標(biāo)準(zhǔn)化供精站種豬場待全場搬遷至新建種公豬站生產(chǎn)經(jīng)營后又再簽訂項(xiàng)目建設(shè)“責(zé)任書”。現(xiàn)已完成項(xiàng)目建設(shè)豬廄舍4020平方米，排污溝管1020米，污水處理池320立方米，堆糞場110平方米。

　　（3）2016年生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金建設(shè)項(xiàng)目

　　按照蒙自市人民政府下發(fā)的《蒙自市人民政府關(guān)于2016年中央財(cái)政生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)》（蒙政復(fù)〔2016〕152號）的要求，2016年生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金建設(shè)項(xiàng)目共扶持建設(shè)1個(gè)種豬場、1個(gè)種公豬站、6個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化生豬規(guī)模養(yǎng)殖場，并與實(shí)施項(xiàng)目的生豬規(guī)模養(yǎng)殖場簽訂的項(xiàng)目建設(shè)“責(zé)任書”。完成項(xiàng)目建設(shè)改擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化豬廄舍5242平方米，引進(jìn)良種豬460頭（其中母豬400頭，公豬60頭），建設(shè)排污溝2010米、糞污處理池305立方米、蓄水池280立方米、堆糞場130平方米。

　　3、做好2015年鞏固退耕還林成果發(fā)展后續(xù)產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖業(yè)建設(shè)項(xiàng)目工作

　　全市31戶項(xiàng)目建設(shè)戶已經(jīng)簽訂了建設(shè)“承諾書”，已完成建設(shè)牛（羊）廄棚5630平方米，完成任務(wù)數(shù)的89.04%，建設(shè)青貯1200立方米，完成任務(wù)數(shù)的108.11%，建設(shè)飼料地1088畝，完成任務(wù)數(shù)的85%，開展培訓(xùn)580人次。

　　4、開展2016年中央財(cái)政支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展山地養(yǎng)雞建設(shè)項(xiàng)目工作

　　在項(xiàng)目實(shí)施過程中，涉及項(xiàng)目的7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)服中心已經(jīng)與市財(cái)政局、市農(nóng)科局簽訂了項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)“責(zé)任書”，全市30戶項(xiàng)目建設(shè)戶已經(jīng)與所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂了建設(shè)“責(zé)任書”，項(xiàng)目建設(shè)工程已經(jīng)全部建成。截至目前已完成雞舍建設(shè)6969平方米，完成任務(wù)數(shù)的135.85%；建成網(wǎng)狀圍欄建設(shè)39800米，完成任務(wù)數(shù)的100.76%；完成儲水池建設(shè)1257立方米，完成任務(wù)數(shù)的174.58%；購置熱風(fēng)爐33臺，完成任務(wù)數(shù)471.43%；購置孵化機(jī)1臺，完成任務(wù)數(shù)的100%；建成脫溫籠架1338平方米，完成任務(wù)數(shù)的608.18%；購置喂料設(shè)施1800套，完成任務(wù)數(shù)的100.56%；購買飲水設(shè)施1800套，完成任務(wù)數(shù)的100.56%；購買雞苗112350萬羽，完成任務(wù)數(shù)的102.14%；開展項(xiàng)目培訓(xùn)450人次。目前正在組織相關(guān)部門及單位驗(yàn)收審計(jì)。

　　5、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)良種繁育體系及畜牧科技推廣建設(shè)項(xiàng)目

　　目前項(xiàng)目已經(jīng)建設(shè)完工，共建設(shè)肉牛的標(biāo)準(zhǔn)化牛廄舍470平方米、氨化窖86立方米、飼料草地5畝、排污系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施38米、糞便堆積發(fā)酵區(qū)34平方米、污水處理設(shè)施系統(tǒng)50立方米。

　　6、著力做好肉牛凍精改良技術(shù)推廣應(yīng)用工作

　　為全市5個(gè)改良站點(diǎn)制發(fā)了含“配種員姓名、聯(lián)系電話”等內(nèi)容的宣傳名片共1500張。全年完成肉牛凍精品種改良7005胎。

　　7、開展母豬“三高”及仔豬培育示范推廣

　　全年預(yù)計(jì)全市共整群鑒定母豬1.65頭，培育仔豬112萬頭。通過“三高”技術(shù)的推廣，使我市母豬生產(chǎn)力水平和仔豬培育技術(shù)得到提高，促進(jìn)了我市商品仔豬生產(chǎn)的大力發(fā)展。

　　8、開展飼草、飼料資源開發(fā)及各項(xiàng)技術(shù)推廣

　　全市共推廣優(yōu)質(zhì)牧草種植17680畝，青貯各類飼料110490噸，氨化農(nóng)作物秸稈26410噸。通過青貯氨化技術(shù)的推廣，充分開發(fā)和利用飼草、飼料資源，為畜牧業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的物質(zhì)保障。

　　9、做好農(nóng)業(yè)部與國家統(tǒng)計(jì)局紅河調(diào)查隊(duì)主要畜禽監(jiān)測調(diào)查工作一是完成了國家統(tǒng)計(jì)局紅河調(diào)查隊(duì)主要畜禽監(jiān)測4戶畜禽養(yǎng)殖規(guī)模戶、35戶生豬中小型養(yǎng)殖場（戶）與527戶生豬散養(yǎng)戶的調(diào)查月報(bào)工作；二是完成了農(nóng)業(yè)部生豬養(yǎng)殖固定監(jiān)測20戶生豬規(guī)模養(yǎng)殖戶及10個(gè)自然村6268戶農(nóng)戶的監(jiān)測調(diào)查月報(bào)工作。

　　10、完成2015年度全市農(nóng)村畜牧業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)收入情況調(diào)查工作

　　對2015年度全市農(nóng)村畜牧業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)收入情況調(diào)查資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總、分析，全市共調(diào)查11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，64個(gè)村民委員會，150個(gè)自然村，6129戶農(nóng)戶，家庭經(jīng)濟(jì)總收入2.29億元，其中畜牧業(yè)現(xiàn)金收入1.03億元，占家庭經(jīng)濟(jì)現(xiàn)金總收入的44.98%（壩區(qū)占50.77%，山區(qū)占36.13%），與上年相比上漲3.73個(gè)百分點(diǎn)。戶均16867元，同比增加898元，提高5.62%；人均3784元，同比增加131元，提高3.59%。畜牧業(yè)已發(fā)展成為我市農(nóng)村家庭經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市畜牧技術(shù)推廣站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出135.98萬元,占本年支出合計(jì)的42.16%。與上年對比增加14.06萬元,主要原因分析是職工津補(bǔ)貼的增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出20.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.44%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金等支出；

　　2.農(nóng)林水支出291.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.33%。主要用于項(xiàng)目資金的支出；

　　3.住房保障支出8.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.74%。主要用于職工住房公積金的支出；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市畜牧技術(shù)推廣站2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.5萬元，支出決算為3.01萬元，完成預(yù)算的26.17%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.31萬元，完成預(yù)算的51.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.70萬元，完成預(yù)算的0.1%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我站認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車管理，從而減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出費(fèi)用和嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，從而減少公務(wù)接待支出費(fèi)用。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.31萬元，占55.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.7萬元，占0.1%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.31萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.31萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于我站所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.7萬元。其中：

　　接待費(fèi)支出0.7萬元，接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我站日常工作往來單位發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

　　五、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

　　（一）本部門（單位）財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

　　蒙自市畜牧技術(shù)推廣站會計(jì)核算工作設(shè)出納、會計(jì)做賬務(wù)審核處理。決算由本單位財(cái)務(wù)主辦編報(bào)，交市財(cái)政局審核。

　　（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。

　　部門決算公開工作按規(guī)定及時(shí)在政府信息網(wǎng)站進(jìn)行公開。