蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2016年部門(mén)決算公開(kāi)

一、部門(mén)（單位）情況

（一）基本情況。

1.部門(mén)職能:鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理。

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因

本年行政事業(yè)機(jī)構(gòu)10個(gè)。

3.人員情況及增減變動(dòng)原因

本年行政事業(yè)人員56人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

一、2016年重點(diǎn)工作情況

（一）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高干部素質(zhì)。要繼續(xù)抓好干部隊(duì)伍的政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。一是認(rèn)真組織開(kāi)展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)活動(dòng)，不斷增強(qiáng)干部的政治理論水平和為民服務(wù)意識(shí)。二是開(kāi)展多形式的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力培養(yǎng)全方位多層次人才。三是加強(qiáng)理論研究，積極探索新形勢(shì)下管理工作出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，提高應(yīng)變能力。四是抓好作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高辦事效率，樹(shù)立良好的部門(mén)形象，努力打造一支政治堅(jiān)定、作風(fēng)良好、業(yè)務(wù)精通、素質(zhì)過(guò)硬、廉潔高效的干部隊(duì)伍。

（二）深化財(cái)政改革，改善社會(huì)民生。扎實(shí)推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。按照“取之于民，用之于民”的要求，堅(jiān)持以人為本，關(guān)注民生，通過(guò)調(diào)整支出結(jié)構(gòu)和發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，提高對(duì)教育、社保、衛(wèi)生等公共服務(wù)的保障能力，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼，讓人民群眾共享改革發(fā)展成果。

（三）繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益。財(cái)政收支矛盾是財(cái)政管理工作中長(zhǎng)期存在的主要矛盾，加強(qiáng)財(cái)政管理、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益對(duì)緩解財(cái)政困難具有重要作用。因此，一是要繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的觀(guān)念，精打細(xì)算，厲行節(jié)約，管好用好每一筆財(cái)政資金；二是要加強(qiáng)跟蹤問(wèn)效，改變重支出輕管理，重分配輕效益的狀況，堅(jiān)決制止并嚴(yán)厲查處違規(guī)違紀(jì)行為，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。對(duì)所撥出去的各項(xiàng)項(xiàng)目資金要定期跟蹤，檢查是否按規(guī)定用途使用，是否有截留挪用等違紀(jì)行為，不以撥代管，一撥了之。

（四）繼續(xù)加大對(duì)沉淀財(cái)政資金的催收力度。我鄉(xiāng)歷年所欠的各項(xiàng)有償使用財(cái)政資金數(shù)額較大、沉淀較多、回收難度大。進(jìn)一步加大催收力度，積極利用法律的多種手段積極催收，確保國(guó)家資金的安全完整。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2016年部門(mén)收入1120萬(wàn)元，年初預(yù)算840萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算280萬(wàn)元。支出1204萬(wàn)元，年初預(yù)算840萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算364萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余16萬(wàn)元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2016年部門(mén)收入1120萬(wàn)元，同比上年增加245萬(wàn)元，增幅28%。支出1204萬(wàn)元，同比上年增加8萬(wàn)元，增幅43.33%。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（1）2016年預(yù)算收入840萬(wàn)元，決算收入1225萬(wàn)元，增加385萬(wàn)元，主要原因是專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，

項(xiàng)目				本年收入合計(jì)	占比
支出功能分類(lèi)科目編碼			科目名稱(chēng)


類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2
類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)	12,250,553.84
2010101			行政運(yùn)行	88,420.00	0.72%
2010104			人大會(huì)議	13,345.00	0.11%
2010108			代表工作	6,000.00	0.05%
2010199			其他人大事務(wù)支出	166,886.10	1.36%
2010301			行政運(yùn)行	3,627,638.32	29.61%
2010399			其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	210,000.00	1.71%
2010601			行政運(yùn)行	120,923.00	0.99%
2011199			其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出	96,000.00	0.78%
2013101			行政運(yùn)行	329,911.00	2.69%
2060799			其他科學(xué)技術(shù)普及支出	7,200.00	0.06%
2070109			群眾文化	196,486.50	1.60%
2070199			其他文化支出	47,500.00	0.39%
2070406			電影	780.00	0.01%
2079999			其他文化體育與傳媒支出	187,500.00	1.53%
2080105			勞動(dòng)保障監(jiān)察	79,018.00	0.65%
2080199			其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出	34,800.00	0.28%
2080208			基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)	225,650.00	1.84%
2080299			其他民政管理事務(wù)支出	201,862.20	1.65%
2080501			歸口管理的行政單位離退休	420,013.20	3.43%
2080502			事業(yè)單位離退休	41,372.40	0.34%
2080801			死亡撫恤	6,630.00	0.05%
2081199			其他殘疾人事業(yè)支出	19,419.00	0.16%
2100199			其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出	22,968.00	0.19%
2100409			重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)	1,300.00	0.01%
2100717			計(jì)劃生育服務(wù)	271,317.20	2.21%
2100799			其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	9,860.00	0.08%
2120201			城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理	189,139.40	1.54%
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	1,000,000.00	8.16%
2130104			事業(yè)運(yùn)行	636,958.52	5.20%
2130199			其他農(nóng)業(yè)支出	1,800,000.00	14.69%
2130204			林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)	378,839.00	3.09%
2130234			林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)	5,000.00	0.04%
2130310			水土保持	132,755.00	1.08%
2130316			農(nóng)田水利	50,000.00	0.41%
2130599			其他扶貧支出	20,000.00	0.16%
2139999			其他農(nóng)林水支出	90,000.00	0.73%
2140105			公路改建	150,000.00	1.22%
2140199			其他公路水路運(yùn)輸支出	5,000.00	0.04%
2210201			住房公積金	310,062.00	2.53%
2296002			用于社會(huì)福利的彩票公益金支出	800,000.00	6.53%
2296003			用于體育事業(yè)的彩票公益金支出	250,000.00	2.04%

四、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

（一）本部門(mén)（單位）財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

我單位嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》要求，依據(jù)《會(huì)計(jì)法》等法規(guī)建立健全財(cái)務(wù)制度，經(jīng)財(cái)政同意開(kāi)立基本賬戶(hù)，加強(qiáng)對(duì)銀行存款和現(xiàn)金的管理，取得的各項(xiàng)收入及時(shí)入賬，不允許坐支現(xiàn)金，公款私存和挪用公款，對(duì)財(cái)政下達(dá)一切資金，單位結(jié)合實(shí)際制定用款計(jì)劃。單位對(duì)年終決算高度重視，組織專(zhuān)人負(fù)責(zé)編制決算報(bào)告，對(duì)決算數(shù)據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格審核，分析。

（二）本部門(mén)（單位）決算公開(kāi)工作、主管部門(mén)對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開(kāi)展情況。

我單位已按規(guī)定在蒙自市政務(wù)網(wǎng)站上公開(kāi)2016年部門(mén)預(yù)算和2015年部門(mén)決算數(shù)據(jù)。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：

項(xiàng)目	上年數(shù)	本年數(shù)	增減數(shù)	增減比例%
2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出	315,681.16	368,337.31	+52656.15	+14.29
其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	243,822.16	228,128.71	-15693.45	-6.87
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	243,822.16	228,128.71	-15693.45	-6.87
公務(wù)接待費(fèi)	71859	140208.6	+68349.6	+48.74

（2）會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況：分析。

項(xiàng)目	上年數(shù)	本年數(shù)	增減數(shù)	增減比例%
會(huì)議費(fèi)	23000	9565.5	13434.5	-140.44
培訓(xùn)費(fèi)	34340	26721	7619	-28.51

4.財(cái)政撥款收入、支出及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況分析。

指標(biāo)	本年度	上年度	比上年增減	增減％	原因
一、年度收支情況（單位：萬(wàn)元）	—	—	—	—	—
1.本年收入	1120	993	127	12.78
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1120	993	127	12.78
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
*事業(yè)收入
經(jīng)營(yíng)收入
*其他收入
2.本年支出	1204	1118	86	0.76
其中：基本支出	1204	1118	86	0.76
（1）人員經(jīng)費(fèi)	548	481	67	13.92	人員工資增加導(dǎo)致支出增加
（2）日常公用經(jīng)費(fèi)	664	512	152	29.68	本單位因開(kāi)展工作三公經(jīng)費(fèi)支出增加
項(xiàng)目支出
（1）基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目
（2）行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目
經(jīng)營(yíng)支出
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	389	306	164.9	27.12	項(xiàng)目增加
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	389	306	164.9	27.12	項(xiàng)目增加
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

年末部門(mén)（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況。

指標(biāo)	本年度	上年度	比上年增減	增減％	原因
二、年末資產(chǎn)負(fù)債情況（單位：萬(wàn)元）	—	—	—	—	—
1.資產(chǎn)總計(jì)	1213	1047	166	15.85
其中：固定資產(chǎn)價(jià)值	206	221	-15	-6.78
2.負(fù)債總計(jì)	699	521	178	34.16	年末其他應(yīng)付款增加
其中：*事業(yè)單位借款
3.凈資產(chǎn)總計(jì)	514	526	12	2.2	經(jīng)費(fèi)增加
其中：*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	306	299	7	2.34	年末換屆選舉經(jīng)費(fèi)增加
*非流動(dòng)資產(chǎn)基金	207	222	15	6.75

附件【紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)2016年度部門(mén)決算算公開(kāi)表.xls】

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蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2016年部門(mén)決算公開(kāi)