一、主要職能

　　工商聯是中國共產黨領導的人民團體和民間商會，是黨和政府聯系非公經濟代表人士的橋梁和紐帶，其主要任務是做好非公經濟代表人士的政治思想工作，使他們積極為蒙自經濟、社會建設服務。

　　二、部門基本情況

　　蒙自工商聯是中共蒙自市委領導下的人民團體和商會，是黨和政府聯系非公經濟的橋梁和紐帶，機構規(guī)格為正科級，人員是公務員制度管理。現有干部職工10人，其中，在職在編6人，退休4人。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（見附件）

　　二、收入決算表（見附件）

　　三、支出決算表（見附件）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件）

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表（見附件）

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　市工商聯2016年財政撥款收入是958，070.88元，上年結轉為0，合計收入958，070.88元。其中行政運行2012801款本年收入678，985.08元，上年結轉為0元，合計678，985.08；歸口管理的行政單位離退休2080501款本年收入225，795.80元，上年結轉為0元，合計225，795.80元；死亡撫恤2080801款本年收6552元；住房公積金2210201款本年收入46，738元。

　　二、支出決算情況說明

　　市工商聯2016年財政撥款支出是958，070.88元，其中行政運行2012801款本年支出678，985.08；歸口管理的行政單位離退休2080501款支出225，795.80元；死亡撫恤2080801款本年支出6552元；住房公積金2210201款本年支出46，738元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　行政運行2012801款2016年支出678，985.08，含基本支出為589，985.08元，項目支出為80000元；歸口管理的行政單位離退休2080501款支出225，795.80元（暨基本支出暨人員經費支出）；死亡撫恤2080801款2016年支出6552元（暨基本支出）；住房公積金2210201款2016年支出46，738元（暨基本支出）。基本支出合計878，070.88，其中人員經費合計支出849，333.80，公用經費合計支出28，737.08元。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

　　2016年公務用車運行維護費6，103.08元，公務接待費支出4，933.00元，合計支出：11，036.08。

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明 無

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市工商聯概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　工商聯是中國共產黨領導的人民團體和民間商會，是黨和政府聯系非公經濟代表人士的橋梁和紐帶，其主要任務是做好非公經濟代表人士的政治思想工作，使他們積極為蒙自經濟、社會建設服務。

　　（二）2016年重點工作任務介紹

　　確實發(fā)揮工商聯作為黨委和政府聯系非公經濟代表人士的橋梁和紐帶作用，其主要任務是做好非公經濟代表人士的政治思想工作，使他們積極為蒙自經濟、社會建設服務。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入2016年部門決算編報的單位共1個，暨行政單位—蒙自市工商業(yè)聯合會。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　部門實有人員編制6人，在職在編實有行政人員6人；另外退休人員4人。

　　原有車輛編制1輛，2016年6月已移交公車辦。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2016年蒙自市工商聯決算總收入約96萬元，其中：財政撥款收入96約萬元，占總收入的100%，比201年增加了6萬元。主要原因是：人員經費調整。

　　二、支出決算情況說明

　　2016年蒙自市工商聯決算總支出萬元，其中：基本支出約96萬元，占總支出的100％，比2016年增加了6萬元。主要原因是：人員經費調整。

　　（一）基本支出情況。

　　2016年用于保障工商聯機關機構正常運轉的日常支出96萬元。與上年對比有增加,主要原因是工資調整。包括基本工資，津貼補貼等人員經費支出約85萬占基本支出的89％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費約3萬占基本支出的3％。

　　（二）項目支出情況

　　項目支出8萬，與上年對比，增加8萬，原因：工商聯業(yè)務費增加5萬，基層組織建設費增加3萬，主要用于商品和服務支出。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市工商聯2016年一般公共預算財政撥款支出96萬元,占本年支出合計的100%。比201年增加了4萬元。主要原因是：人員經費調整。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經費支出、日常公用經費支出和商品和服務支出；

　　2.外交（類）支出**萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的**%。主要用于**（相關支出情況）；無

　　3.國防（類）支出**萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的**%。主要用于**（相關支出情況）；無

　　4.公共安全（類）支出**萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的**%。主要用于**（相關支出情況）；無

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市工商聯2016年度“三公” 經費財政撥款支出預算為6.8萬元。支出決算數約1萬元，完成預算的14.7其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車運行維護費支出約0.6萬元，公務接待費支出約0.4萬元。

　　2016年“三公”經費決算數比2015年決算數減少3萬元，減少的主要原因是：公務接待進一步加強實施厲行節(jié)約，原有車輛1輛，2016年6月已移交公車辦，車輛運行經費大大降低。

　　（一）因公出國（境）費

　　**年**部門（單位）因公出國（境）團組**次，出國（境）**人。實際發(fā)生因公出國（境）費**萬元，比**年決算增加/減少**萬元。具體出國開支及開展工作情況*****。無

　　（二）公務用車購置及運行維護費

　　2016年6月工商聯原有車輛1輛已移交公車辦，公務用車運行費0.6萬，比2015年減少1.4萬元。公務用車運行維護費主要用于保障工作出差、下鄉(xiāng)、調研等產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　（三）公務接待費

　　2016年工商聯共執(zhí)行國內公務接待約批次，約58人，接待費開支0.4萬元，比2015年決算減少0.6萬元，主要用于接待上級業(yè)務部門、其它縣市工商聯、各商會會員及每季度學習培訓會等產生的費用。

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　(一)機關運行經費支出情況

　　2016年工商聯機關運行經費支出約4萬元，與上年對比減少9萬元,主要原因是“三公”減少、同時辦公支出節(jié)儉。部門機關運行經費主要用于日常公用開支，如：辦公費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、公務接待費等。

　　（二）其他重要事項情況說明

　　……。（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

　　（三）相關口徑說明

　　1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

　　2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

　　無