第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，是中共蒙自市委、蒙自市人民政府領(lǐng)導下的將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業(yè)管理機構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團體。

　　（二）2016年度重點工作任務介紹

　　2016年度重點工作任務介紹。開展殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、社會服務、無障礙設(shè)施和殘疾預防等工作，承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市殘疾人聯(lián)合會2016年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

　　1. 蒙自市殘疾人聯(lián)合會

　　2. 蒙自市康復指導站

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會2016年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制5人；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員8人（其中含工勤人員1人）。離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。 實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

　　（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會2016年度收入合計468萬元。其中：財政撥款收入468萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比降低了86萬元，主要原因分析：本年度財政撥款收入的彩票公益金減少了。

　　（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會2016年度支出合計495萬元。其中：基本支出133萬元，占總支出的26.9％；項目支出362萬元，占總支出的73.1％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比降低了38.1萬元,主要原因分析：減少了彩票公益金支出。

　　（各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表）

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障市殘聯(lián)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出133萬元。與上年對比增加了25萬元,主要原因分析：增加了工資福利支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3％。（人均情況由各部門自行確定）

　　（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

　　（二）項目支出情況

　　2016年度用于保障市殘聯(lián)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出361.9萬元。與上年對比降低了108萬元,主要原因分析：減少了彩票公益金支出。具體項目開支及開展工作情況：殘疾人康復服務工作。一是完成成年人配用助聽器20人補助；二是實施孤獨癥兒童康復訓練 6人；為3名肢體殘疾人配用矯形器；三是完成安裝大、小腿假肢3 例，免費為殘疾人發(fā)放輪椅、拐杖、盲杖、助行器、坐便器等輔助用品用具211件18.8534萬元；四是在州傳染病醫(yī)院建立了全市精神病患者康復治療基地，幫助271名精神病患者實施免費服藥補助13.456萬元及29名住院治療補助9.8233萬；五是和市醫(yī)院成立腦癱兒童康復訓練基地，為24名腦癱兒童提供康復訓練，資助 14.1065萬元用于康復訓練及矯治器具的配發(fā)；六是投入資金10萬元建立了2個康復室，解決了殘疾人就近就地康復的問題。殘疾人教育工作。一是加大救助力度，確保殘疾人家庭子女和殘疾學生圓就學夢。共資助在校殘疾人學生和殘疾人家庭子女1215人，發(fā)放救助金103.49萬元。殘疾人就業(yè)工作。一是舉辦殘疾人就業(yè)培訓班5期，培訓人數(shù)124人，支出培訓經(jīng)費9.1萬元，成功推薦殘疾人就業(yè) 15人；二是輸送4名盲人參加上級殘聯(lián)舉辦的盲人保健按摩和盲人電腦、盲文培訓，并均實現(xiàn)就業(yè)；三是開展殘疾人就業(yè)和職業(yè)培訓實名制錄入工作，完成信息采集和錄入4541人；四是在西北勒鄉(xiāng)建立了殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范基地，扶持資金5萬元。殘疾人扶貧工作。一是實施農(nóng)村殘疾人危房改造工程7戶，兌現(xiàn)專項資金4.7萬元；二是殘疾人和殘疾人家庭社會保障不斷健全，納入社會低保3263人次、參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療5940人次；三是實施重度殘疾人“陽光家園”居家托養(yǎng)計劃 90名，發(fā)放補助金7.2萬元；四是看望慰問殘疾人家庭513戶，發(fā)放慰問金16.35萬元。開展全市殘疾人機動輪椅車燃油補貼篩查工作，補助機動輪椅車燃油補貼肢體殘疾人197人，發(fā)放資金5.122萬元。五是為殘疾人辦理免費乘坐城市公交車愛心卡273張。六是投入 1萬元，完成3戶貧困殘疾人家庭無障礙環(huán)境設(shè)施建設(shè)改造。七是慰問33戶 貧困群眾，發(fā)放慰問金 8000元，投入資金11萬元發(fā)展村委會強基惠農(nóng)精準扶貧項目；

　　（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會2016年度一般公共預算財政撥款支出465萬元,占本年支出合計的99%。與上年對比增加了40萬元,主要原因分析：工資調(diào)資。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出465萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費（相關(guān)支出情況：主要用于工資福利、辦公費、差旅費、培訓費、公務接待費及對個人和家庭的補助支出等）；

　　2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

　　3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

　　4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

　　（說明可細化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市殘疾人聯(lián)合會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.7萬元，支出決算為4萬元，完成預算的85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為3.3萬元，完成預算的83%；公務接待費支出決算為0.6萬元，完成預算的86%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因減少了公務接待及公務用車運行維護費。

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.63萬元，下降13.7%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.9萬元，下降21.4%；公務接待費支出決算增加0.2萬元，增長33%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：減少了公務接待及公務用車運行維護費。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3.3萬元，占83.3%；公務接待費支出0.6萬元，占15.1%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出X0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出3.3萬元。其中：

　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛XX輛。具體購置車輛原因、情況等……。

　　公務用車運行維護支出3.3萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于康復、扶貧、就業(yè)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出0.6萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.6萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于康復、就業(yè)等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　無