第一部分  蒙自市環(huán)境監(jiān)測站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、編制年度環(huán)境監(jiān)測工作計劃

2、承擔著轄區(qū)內(nèi)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測

3、污染源監(jiān)督監(jiān)測

4、污染糾紛仲裁和突發(fā)環(huán)境污染事故應急監(jiān)測

5、限期治理及環(huán)境保護竣工驗收監(jiān)測

（二）2016年度重點工作任務介紹

飲用水水源地的水質(zhì)監(jiān)測，噪聲監(jiān)測。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

2016年度市環(huán)境監(jiān)測站決算編報的單位共1個。事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市環(huán)境監(jiān)測站2016年末實有人員編制10人。事業(yè)編制10人。年末實有人員11人。

退休人員2人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市環(huán)境監(jiān)測站2016年度收入合計114.89萬元。其中：財政撥款收入114.89萬元，占總收入的100%；與上年對比增加15.24%，主要原因是工資調(diào)整。

二、支出決算情況說明

蒙自市環(huán)境監(jiān)測站2016年度支出合計114.89萬元。其中：基本支出114.89萬元，占總支出的100％；與上年對比14.89%,主要原因分析工資調(diào)整。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出0.72萬元。與上年對比減少52%,主要原因上年有返還部分監(jiān)測費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的99.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0.64％。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市環(huán)境監(jiān)測站2016年度一般公共預算財政撥款支出114.89萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比14.89%,主要原因分析工資調(diào)整。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況           

1.一般公共服務（類）支出114.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于工資支出；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

蒙自市環(huán)境監(jiān)測站無三公經(jīng)費支出，車輛的運行經(jīng)費由蒙自市環(huán)保局安排支出

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市環(huán)境監(jiān)測站2016年機關運行經(jīng)費支出0.72萬元，與上年對比減52%,主要原因分析上年有返還部分監(jiān)測費。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費。

（二）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。