第一部分  蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　市科協(xié)是蒙自市科技工作者的群眾組織，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是蒙自推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量，是中國科協(xié)的地方組織和蒙自市政協(xié)的組成單位。主要職責(zé)是：

　　1.組織開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮和發(fā)展、科技人才的成長和提高、科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的經(jīng)合。

　　2.按照國家和市有關(guān)科普工作的方針、政策、法規(guī)，協(xié)助政府有關(guān)部門制定科普工作規(guī)劃，為政府科普工作決策提供建議；組織開展群眾性、社會(huì)性、經(jīng)常性的科普活動(dòng)和青少年科技教育工作，開展技術(shù)培訓(xùn)，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，推進(jìn)科普場館、設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，發(fā)揮好科普工作的主要社會(huì)力量的作用。

　　3.建設(shè)科技工作者之家，全心全意為科技工作者服務(wù)。

　　4.發(fā)揮科技工作者在蒙自經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重要作用，組織科技工作者參與科技政策和法規(guī)的制定，參與政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

　　5.開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，接受政府和有關(guān)部門委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定等任務(wù)。

　　 6.舉薦人才，宣傳和表彰優(yōu)秀科技工作者，開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

　　7.開展民間國際科技交流與合作。

　　8.負(fù)責(zé)對(duì)所主管的學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)其工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)直屬企事業(yè)單位進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　9.指導(dǎo)市反邪教協(xié)會(huì)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)反邪教協(xié)會(huì)工作，普及科學(xué)知識(shí)，開展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)和么對(duì)愚昧迷信、偽科學(xué)、反科學(xué)和邪教的活動(dòng)。

　　10.完成市委和市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)及特色

　　2016年，蒙自市科協(xié)工作在省、州科協(xié)部門的指導(dǎo)幫助下，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市廣大科技工作者，深入貫徹十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神為指導(dǎo)，認(rèn)真按時(shí)市委、市政府“1336”建工作安排部署，圍繞“林果鄉(xiāng)村·宜居蒙自”的主題，以普及全民科普知識(shí)，提升全民科學(xué)素質(zhì)為目標(biāo)來開展工作，切實(shí)把科協(xié)工作重心轉(zhuǎn)移到服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展上來，圍繞產(chǎn)業(yè)抓發(fā)展、圍繞產(chǎn)業(yè)促發(fā)展、圍繞產(chǎn)業(yè)上臺(tái)階，為推動(dòng)蒙自跨越發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

　　1、全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)得以全面推進(jìn)。

　　市科協(xié)圍繞《中共蒙自市委、蒙自市人民政府關(guān)于貫徹全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要的實(shí)施意見》（蒙發(fā)〔2011〕43號(hào)）和《蒙自市全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)“十三五”（2016—2020年）工作實(shí)施方案》，全面履行市綱要辦職責(zé)，針對(duì)我市廣大未成年人、農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動(dòng)者、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員、社區(qū)居民等五類重點(diǎn)人群，組織開展了科技文化衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”、科技活動(dòng)周、全國科普日、科普大篷車進(jìn)校園和科普進(jìn)社區(qū)等主題科普活動(dòng)。2016年，文瀾鎮(zhèn)銀河社區(qū)被評(píng)為國家級(jí)科普益民示范社區(qū)，獲獎(jiǎng)勵(lì)資金20萬元。

　　2、科普宣傳重點(diǎn)突出。

　　市科協(xié)以“大聯(lián)合大協(xié)作”為主要工作方式，廣泛組織開展主題性、群眾性、社會(huì)性科普活動(dòng)。一年來，市科協(xié)認(rèn)真開展了 “三下鄉(xiāng)”、科技活動(dòng)周和全國科普日等宣傳活動(dòng)，舉辦重點(diǎn)活動(dòng)20余項(xiàng)。在各項(xiàng)活動(dòng)開展期間，蒙自市科協(xié)中國流動(dòng)科技館巡展項(xiàng)目被評(píng)為優(yōu)秀組織單位，獲省科協(xié)資金獎(jiǎng)勵(lì)5萬元。

　　3、科普巡回展出備受歡迎。

　　市科協(xié)利用科普大篷車流動(dòng)科技館的特殊功能，深入社區(qū)、學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡回展出，受到了群眾歡迎。同時(shí)，“中國流動(dòng)科技館”在蒙自開展的巡展活動(dòng)，也深受廣大青少年和市民的歡迎。

　　4、科普惠農(nóng)富有成效。

　　市科協(xié)利用自身資源，創(chuàng)新機(jī)制，搭建平臺(tái)，爭取各級(jí)項(xiàng)目資金補(bǔ)助，為蒙自的建設(shè)和發(fā)展做出積極努力。2016年，市科協(xié)為文瀾鎮(zhèn)銀河社區(qū)爭取到中國科協(xié)“科普示范社區(qū)”項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金20萬元，文瀾鎮(zhèn)多法勒村委會(huì)爭取到省級(jí)“科普惠農(nóng)興村”項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬元。

　　5、農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)取得實(shí)效。

　　市科協(xié)堅(jiān)持以提升農(nóng)民素質(zhì)，提高生產(chǎn)效益，增加農(nóng)民收入為目標(biāo)，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作。通過組織農(nóng)函大兼職教師進(jìn)村入戶，深入田間地頭、養(yǎng)殖場等科普示范基地，進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和咨詢服務(wù)，現(xiàn)場傳授現(xiàn)代種養(yǎng)技術(shù)，為學(xué)員現(xiàn)場解決種養(yǎng)過程中遇到的技術(shù)問題，有效提升了農(nóng)民的科技素質(zhì)。2016年，蒙自農(nóng)函大分校被評(píng)為省農(nóng)函大先進(jìn)辦學(xué)點(diǎn)。

　　6、是加強(qiáng)基層組織建設(shè)。

　　新成立企業(yè)科協(xié)1家、專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)1家。市級(jí)科普經(jīng)費(fèi)從年人均0.6元提高到年人均1元。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市科協(xié)屬于財(cái)政全額撥款的參公管理事業(yè)單位。設(shè)主席1名，副主席1名。行政編制4名，工勤編制1名。蒙自市科協(xié)現(xiàn)實(shí)有人員14名，其中：在職人員9名，離休干部1名，退休干部3名。

　　科協(xié)在編車輛1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2016年度收入合計(jì)287.91萬元。其中：財(cái)政撥款收入221.09萬元，占總收入的76.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；其他收入66.82萬元，占總收入的23.2%。與上年對(duì)比總收入增加130萬元，主要原因是2016年人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　二、支出決算情況說明

　　2016年度支出合計(jì)235.07萬元。與上年對(duì)比總支出增加51.08萬元，主要原因人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障科協(xié)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出92.81萬元。與上年77.73萬元增加15.08萬元，主要原因包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)等支出增加。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出191.13萬元,占本年支出合計(jì)的81.3%。與上年157.08萬元增加34.05萬元。主要原因是撥付和支付年度項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、科學(xué)技術(shù)支出191.13萬元，占總支出的81.3％，主要用于科學(xué)技術(shù)普及、科技普宣傳、青少年科技活動(dòng)、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、其他科學(xué)技術(shù)普及支出等；

　　2、社會(huì)保障支出26.65萬元，占總支出的11.3％，主要用于離退休人員的離退休金發(fā)放、去世人員的喪撫費(fèi)以及離退休人員的公用經(jīng)費(fèi)。

　　3、農(nóng)林水支出12萬元、占總支出的5％、用于農(nóng)林水科普宣傳。

　　4、住房保障支出5.29萬元，占總支出2.2%，主要是繳納在職人員的住房公積金。。         

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬元，支出決算為3.18萬元，完成預(yù)算的79.5%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3萬元，完成預(yù)算的85.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬元，完成預(yù)算的61.5%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是單位預(yù)算做得不夠精細(xì)。二是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定以及蒙自市相關(guān)規(guī)定。

　　 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.56萬元，占80.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.61萬元，19.3占%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

　　市科協(xié)全年沒有因公出國境人員。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.56萬元。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出2.56萬元。主要用于保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行、開展科普活動(dòng)學(xué)術(shù)交流所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年度，市科協(xié)業(yè)務(wù)用車保有量為1輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.61萬元。

　　其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.61萬元。主要用于接待來我市進(jìn)行科普交流、學(xué)術(shù)交流、指導(dǎo)工作的省州科協(xié)組織及相關(guān)單位工作人員產(chǎn)生的費(fèi)用。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定以及云南省相關(guān)規(guī)定。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等費(fèi)用。

　　（二）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分  名詞解釋

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。