第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州有關(guān)水行政的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全市水行政管理實(shí)施辦法并組織實(shí)施。統(tǒng)一管理全市水資源，負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用；組織開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪評(píng)價(jià)制度；發(fā)布全市水資源公報(bào)；指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；組織擬訂重要江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作；指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全市排水、污水處理的行業(yè)管理工作。

組織編制全市水資源的綜合規(guī)劃、防汛抗旱規(guī)劃、水資源保護(hù)規(guī)劃、水土保持規(guī)劃和有關(guān)專業(yè)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施；擬訂全市水利工作發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃，擬訂全市水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)蒙自市防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市防汛抗旱工作，對(duì)重要江河湖泊和重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，負(fù)責(zé)河道保護(hù)、建設(shè)與管理，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。負(fù)責(zé)計(jì)劃用水節(jié)約用水工作。擬訂水利行業(yè)的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施,負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)工作。組織大中型水利項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)報(bào)告的編制報(bào)批工作；負(fù)責(zé)組織大中型水利項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)報(bào)告的編制報(bào)批工作；負(fù)責(zé)水利技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范的監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織大中型水利項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)報(bào)告的編制報(bào)批工作；負(fù)責(zé)水利技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范的監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范的監(jiān)督實(shí)施。組織參與審查水利工程的規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃，工程招投標(biāo)，建設(shè)施工及設(shè)計(jì)隊(duì)伍的選擇，工程的質(zhì)量監(jiān)督及竣工驗(yàn)收等工作以及水利系統(tǒng)的科技、培訓(xùn)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流等水利涉外事務(wù)工作。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是三岔河水庫(kù)小(二)型工程。今年完成投資1390.58萬(wàn)元。累計(jì)完成投資4423.15萬(wàn)元，預(yù)計(jì)今年年底完成大壩封預(yù)。二是魯嘎水庫(kù)小(二)型工程。完成大壩基礎(chǔ)開(kāi)挖并開(kāi)始填筑，預(yù)計(jì)今年完成大壩填筑15米，共完成投資1755.90萬(wàn)元。三是云南省紅河州蒙自市草壩—雨過(guò)鋪片區(qū)2013年高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目。累計(jì)完成投資2082萬(wàn)元，今年完成投資845萬(wàn)元。四是2015年抗旱應(yīng)急備用井工程。概算投資485萬(wàn)元，共計(jì)完成投資385萬(wàn)元。五是2016年蒙自市西北勒鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急水源工程。概算投資467.24萬(wàn)元，目前，正在鋪設(shè)他期口、下左美管道,完成投資50萬(wàn)。六是2016年蒙自市水田鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急水源工程。概算投資156.62萬(wàn)元，新建輸水管道12.98km，完成投資55萬(wàn)元。七是老寨鄉(xiāng)古布龍村整村推進(jìn)項(xiàng)目。概算投資1621.64萬(wàn)元，項(xiàng)目完成投資690萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2017年3月底完工。八是2016年抗旱應(yīng)急備用井工程（鳴鷲鎮(zhèn)）。該項(xiàng)目為今年新開(kāi)工項(xiàng)目，概算投資225萬(wàn)元，規(guī)劃實(shí)施5眼抗旱機(jī)井，于2016年3月10日開(kāi)工，截止2016年10月，完成有效井孔鉆進(jìn)977.8m,其中5眼出水量已滿足合同要求，5眼正在建井房。共計(jì)完成投資132萬(wàn)元。九是供水設(shè)施建設(shè)情況。城市供水改擴(kuò)建項(xiàng)目。工程概算總投資34525萬(wàn)元。目前，完成擴(kuò)建3萬(wàn)噸/日凈水廠一座，新建原水輸水管線9.51公里，新建配套供水管網(wǎng)合計(jì)196.067公里，改造配套供水管網(wǎng)總長(zhǎng)78.492公里；凈水廠工程和6.4公里輸水主干管已完工，已累計(jì)完成投資8000萬(wàn)元。預(yù)計(jì)4公里源水引水管工程年底動(dòng)工，積極多方爭(zhēng)取補(bǔ)助資金。2015年?duì)幦ｍ?xiàng)基金補(bǔ)助5200萬(wàn)元。十是市政污水項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。完成中心城區(qū)排水工程續(xù)建管網(wǎng)鋪設(shè)5公里；污水處理廠管網(wǎng)完善工程新建管網(wǎng)8.45公里；芷村污水處理廠土建及設(shè)備安裝工程已開(kāi)工、進(jìn)廠道路路基已完成目前，完成進(jìn)度投資1500萬(wàn)元，計(jì)劃2016年底建成投入運(yùn)行，盡快解決集鎮(zhèn)水污染問(wèn)題；城市排水（雨水）防澇綜合工程新建雨水管網(wǎng)11.43公里，軍分區(qū)片區(qū)水淹點(diǎn)改造工程已經(jīng)完成；滇南中心城市大屯海污水處理廠管網(wǎng)完善（蒙自片區(qū)）工程部分污水管網(wǎng)與市政道路同步開(kāi)工建設(shè)；污水處理廠提標(biāo)改造工程可研已通過(guò)省級(jí)評(píng)審，在辦理土地報(bào)批手續(xù)，污水再生利用工程已完成可行性研究報(bào)告編制，經(jīng)州發(fā)改委組織評(píng)審，已通過(guò)評(píng)審。以上共計(jì)完成投資5854萬(wàn)元。全年共爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金(到位資金)5975 萬(wàn)元。十是供水設(shè)施建設(shè)情況。加快實(shí)施城市供水改擴(kuò)建項(xiàng)目。工程概算總投資34525萬(wàn)元。目前，完成擴(kuò)建3萬(wàn)噸/日凈水廠一座，新建原水輸水管線9.51公里，新建配套供水管網(wǎng)合計(jì)196.067公里，改造配套供水管網(wǎng)總長(zhǎng)78.492公里；凈水廠工程和6.4公里輸水主干管已完工，已累計(jì)完成投資8000萬(wàn)元。預(yù)計(jì)4公里源水引水管工程年底動(dòng)工，積極多方爭(zhēng)取補(bǔ)助資金。2015年?duì)幦ｍ?xiàng)基金補(bǔ)助5200萬(wàn)元。十一是蒙自市沙溝邊水廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目，項(xiàng)目已爭(zhēng)取2016年第一批專項(xiàng)基金2100萬(wàn)元，完成投資25萬(wàn)元；《蒙自市碧色寨水廠及配套管網(wǎng)工程》項(xiàng)目，已完成兩個(gè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告并批復(fù)，該項(xiàng)目擬采取按PPP模式實(shí)施

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報(bào)的單位共3個(gè),其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.蒙自市水利局；

2.蒙自市水庫(kù)工程建設(shè)管理處；

3.蒙自市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市水務(wù)局機(jī)關(guān)單位人員編制33人，實(shí)有人數(shù)32人，其中：行政人員21人，機(jī)關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員7人，退休人員25人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2016年蒙自市水務(wù)局決算總收入4393.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4393.34萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比減少4637.41萬(wàn)元,減少率51.35%，主要原因是財(cái)政資金緊張，水利工程安排資金減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

決算總支出3912.73萬(wàn)元，其中：基本支出639.76萬(wàn)元，占總支出的16.35％；項(xiàng)目支出3272.97萬(wàn)元，占總支出的83.65%。比上年對(duì)比減少7151.4萬(wàn)元, 減少率為64.64%，主要原因是財(cái)政資金緊張，水利工程項(xiàng)目未能及時(shí)撥付。

（一）基本支出情況

2016年水務(wù)局基本支出639.76萬(wàn)元，其中：?jiǎn)挝坏娜藛T經(jīng)費(fèi)支出563.87萬(wàn)元，包括基本工資，離退休人員的津貼補(bǔ)貼、住房公積金、死亡撫恤等人員經(jīng)費(fèi)支出；正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出75.89萬(wàn)元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出。

（二）項(xiàng)目支出情況

     2016年項(xiàng)目支出3272.97萬(wàn)元，比上年對(duì)比減少7791.16萬(wàn)元, 主要原因是財(cái)政資金緊張，水利工程項(xiàng)目未能及時(shí)撥付。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3912.73萬(wàn)元，比上年對(duì)比減少7151.4萬(wàn)元, 主要原因是財(cái)政資金緊張，水利工程項(xiàng)目未能及時(shí)撥付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

1.工資福利支出261.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.68%。主要用于基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資及福利支出；

2.商品和服務(wù)支出364.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.32%。主要用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出191.8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.9%。主要用于離退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金；

4. 水利工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3095.25萬(wàn)元，占總支出的79.1%，主要用于農(nóng)田水利、五小水利、高效節(jié)水灌溉、抗旱應(yīng)急工程等支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2016年蒙自市水務(wù)局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額3.98萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出3.32萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2016年無(wú)因公出國(guó)（境）人員及費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市水務(wù)局共有公務(wù)車1輛，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6518.6元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待62批次，670人，接待費(fèi)開(kāi)支1.96萬(wàn)元。

（四）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指蒙自市水務(wù)局當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。