第一部分  單位概況

一、主要職能

(一) 主要職能。參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，2016年中共蒙自市委辦公室主要圍繞黨的中心工作，按照上級黨委、市委的工作部署和市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作；負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策及上級黨委、市委的決策、決定、工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)貫徹落實(shí)的督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息和重要情況綜合。承辦市委主要文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委、市委辦公室文件、文稿的修改及校核；負(fù)責(zé)承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向市委的請示、報(bào)告等。

   （二） 2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市委辦公室緊緊圍繞市委中心工作，堅(jiān)持“高水平謀事、高效率辦事、高質(zhì)量服務(wù)”，積極主動發(fā)揮參謀助手、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、后勤保障等職能作用，確保市委機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出了積極努力。

1. 圍繞市委中心工作，提高綜合協(xié)調(diào)實(shí)效性。

2. 堅(jiān)持精益求精原則，提高文稿服務(wù)水平。

3. 注重時效要求，做好信息報(bào)送工作。

4. 加大督查力度，推動市委決策落實(shí)。

5. 突出重點(diǎn)調(diào)研，發(fā)揮參謀助手作用。

6. 立足防范教育，保障機(jī)要密碼安全。

7. 強(qiáng)化節(jié)儉意識，提高后勤保障服務(wù)水平。

8. 加強(qiáng)幫助指導(dǎo)，深入開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。

 二、部門基本情況

   （一）部門決算單位構(gòu)成

納入市委辦2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個，其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

市委辦2016年末實(shí)有人員編制46人，其中：行政編制38人(含行政工勤編制7人)，事業(yè)編制8人；在職在編實(shí)有行政人員39人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員2人。

離退休人員17人，其中：退休人員17人。

實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛10輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

市委辦2016年度收入合計(jì)973.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入 927.50萬元，占總收入的 95.31%；與上年對比增加了 188.00 萬元，主要原因：一是新增公用經(jīng)費(fèi)130萬元；二是增加其他農(nóng)林水經(jīng)費(fèi)20萬元；三是新增城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作經(jīng)費(fèi)1萬元；四是因人員調(diào)入和調(diào)資，增加了部分人員經(jīng)費(fèi)；五是增加公務(wù)員公務(wù)交通補(bǔ)貼等。

二、支出決算情況說明

2016年度市委辦決算總支出870.11萬元，其中：基本支出 710.77萬元，占總支出的 81.69％；項(xiàng)目支出159.34 萬元，占總支出的18.31％與上年對比增加支出129.81萬元。原因分析：一是年內(nèi)調(diào)入人員6人；二是年內(nèi)調(diào)增改革性補(bǔ)貼發(fā)放以及晉升職務(wù)補(bǔ)發(fā)工資；三是平臺車輛運(yùn)行費(fèi)用開支較大；四是由于過去的辦公設(shè)備大部分老化，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)辦公自動化和辦公現(xiàn)代化的進(jìn)程，為了改善干部職工的辦公條件，今年增添了一批辦公設(shè)備；五是在“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”脫貧攻堅(jiān)工作中，加大對掛鉤聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村委會的扶持力度，加大產(chǎn)業(yè)幫扶、醫(yī)療衛(wèi)生幫扶等方面的資金投入；六是增加公務(wù)員公務(wù)交通補(bǔ)貼;七是一些預(yù)見性的開支等。

   （一）基本支出情況

2016年用于保障市委辦機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出710.77萬元。與上年對比減少支出29.53萬元。原因分析：一是從數(shù)據(jù)上看是比去年減少，主要是2015年度基本支出和項(xiàng)目支出沒有單列支出，而在2016年度是將基本支出和項(xiàng)目支出單列支出；二是年內(nèi)調(diào)出人員6人；三是年內(nèi)提高了改革性補(bǔ)貼發(fā)放以及晉升職務(wù)補(bǔ)發(fā)工資；三是車輛運(yùn)行費(fèi)用開支較大；四是由于過去的辦公設(shè)備大部分老化，遠(yuǎn)不能適應(yīng)辦公自動化和辦公現(xiàn)代化的進(jìn)程，為了使大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)和職工工作上能更好地開展，今年增添了一批辦公設(shè)備；五是增加公務(wù)員公務(wù)交通補(bǔ)貼；六是一些預(yù)見性的開支等。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的71.72％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的28.28％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障市委辦機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出159.34萬元。與上年對比增加了100%。原因分析：從數(shù)據(jù)上看是比去年增加，主要是2015年度基本支出和項(xiàng)目支出沒有單列支出，而在2016年度是將基本支出和項(xiàng)目支出單列支出；支出主要用于辦公費(fèi)支出12.96萬元，車輛維修費(fèi)支出20.55萬元，車輛燃料費(fèi)支出10.21萬元，車輛保險(xiǎn)費(fèi)支出3.69萬元，車輛過橋過路費(fèi)支出1.48萬元，車輛其他交通費(fèi)支出0.27萬元，差旅費(fèi)支出18.79萬元，印刷費(fèi)支出8.40萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出1.61萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出9.47萬元，勞務(wù)費(fèi)支出8.99萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出50.42萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)支出9.50萬元，目標(biāo)責(zé)任獎勵支出3.00萬元。

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    市委辦2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出870.11萬元,占本年支出合計(jì)的89.41%。與上年對比增加了289.09萬元。原因分析：一是年內(nèi)調(diào)入人員 6人；二是年內(nèi)調(diào)增改革性補(bǔ)貼發(fā)放以及晉升職務(wù)補(bǔ)發(fā)工資；三是平臺車輛運(yùn)行費(fèi)用開支較大；四是由于過去的辦公設(shè)備大部分老化，遠(yuǎn)不能適應(yīng)辦公自動化和辦公現(xiàn)代化的進(jìn)程，為了使大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)和職工工作上能更好地開展，今年增添了一批辦公設(shè)備；五是增加公務(wù)員公務(wù)交通補(bǔ)貼；六是一些預(yù)見性的開支等。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                

1.一般公共服務(wù)（類）支出692.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.64%。主要用于工資福利支出和日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

市委辦2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為82.00萬元，支出決算為56.45萬元，完成預(yù)算的68.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為4.63萬元，完成預(yù)算的5.65%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為41.12萬元，完成預(yù)算的50.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.70萬元，完成預(yù)算的13.05%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 自中央八項(xiàng)規(guī)定出臺以來，市委辦嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，以務(wù)實(shí)的精神、堅(jiān)決的態(tài)度、有力的措施，堅(jiān)持量力而行，精打細(xì)算、勤儉辦事，把有限的資金用在保障和改善民生上。帶頭執(zhí)行厲行節(jié)約和廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，自覺抵制享樂主義和奢靡之風(fēng)。一年來，通過市委辦公室領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的不懈努力，強(qiáng)化管理、精打細(xì)算、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制了“三公”經(jīng)費(fèi)的開支。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少11.03萬元，下降16.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少6.56萬元，下降58.62%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5.59萬元，下降11.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.11萬元，增長11.57%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:市委辦嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和八條禁令, 自覺抵制享樂主義和奢靡之風(fēng)。一年來，通過市委辦公室領(lǐng)導(dǎo)和全體職工的不懈努力，強(qiáng)化管理、精打細(xì)算、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制了“三公”經(jīng)費(fèi)的開支。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出4.63萬元，占8.20%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41.12萬元，占72.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出10.70萬元，占18.95%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出4.63萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組1個，累計(jì)1人次。具體出國開支及開展工作情況:2016年9月下旬有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與南博會既昆交會招商招展團(tuán)一行赴南非和津巴布韋交流展會經(jīng)驗(yàn)，與當(dāng)?shù)卣褂[機(jī)構(gòu)和會展行業(yè)協(xié)會建立聯(lián)系，打開合作領(lǐng)域，并為下屆南博會及昆交會開展招商招展以及推介等相關(guān)工作。出國費(fèi)主要用于公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41.12萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出41.12萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于保障日常公務(wù)用車租用費(fèi)、車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.70萬元。其中：

    國內(nèi)接待費(fèi)支出10.70萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州領(lǐng)導(dǎo)及相鄰各市縣對口單位到我市考察、調(diào)研學(xué)習(xí)人員而發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

市委辦2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出200.99萬元，與上年對比減少了120.75。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

   （二）其他重要事項(xiàng)情況說明

無

   （三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4. “三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。