第一部分 基本概況

一、主要職能

（一）機構(gòu)設(shè)置

鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合辦事機構(gòu)設(shè)置。鄉(xiāng)鎮(zhèn)改革和行政區(qū)劃調(diào)整后，為便于職責(zé)分工和市鎮(zhèn)工作的有效銜接，冷泉鎮(zhèn)鎮(zhèn)設(shè)立黨委機構(gòu)、人大機構(gòu)、政府機構(gòu)和人民武裝機構(gòu)。機關(guān)設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨政辦公室、經(jīng)濟開發(fā)辦公室、社會事務(wù)辦公室。

  冷泉鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)和共青團、婦女聯(lián)合會、工會的設(shè)置問題按有關(guān)章程和規(guī)定執(zhí)行。

（二）職能配置

  冷泉鎮(zhèn)黨委和人大分別按照《中國共產(chǎn)黨章程》、《憲法》和《地方組織法》的規(guī)定履行各自職能。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的主要職能是：貫徹落實國家方針政策，嚴(yán)格依法行政，搞好市場管理，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟和先進文化事業(yè)，管理好鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定。鎮(zhèn)人民武裝部依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

  冷泉鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)的主要職能如下：

   1. 黨政辦公室

（1）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委交辦的黨的思想、政治、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)工作；干部隊伍、人才隊伍建設(shè)和離退休干部管理工作；黨委隊伍建設(shè)和黨員教育管理工作；黨的宣傳工作；紀(jì)律檢查工作；群團、工會工作；統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；督促檢查落實；社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、人民團體等工作。

（2）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團交辦的各項工作的督促檢查落實；

（3）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府交辦的各項日常工作的督促檢查落實；

（4）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常工作有關(guān)重要信息的搜集、整理歸檔和上報工作；

（5）接待群眾來信來訪，調(diào)解民事糾紛。

 2. 經(jīng)濟開發(fā)辦公室

（1）承擔(dān)工交、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利與第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及組織實施；

（2）承擔(dān)農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督管理工作；

（3）承擔(dān)道路交通管理、建設(shè)。

（4）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、建設(shè)和管理；

（5）監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)委托有關(guān)服務(wù)中心辦理的事項，協(xié)調(diào)與經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的其他工作。

 3. 社會事務(wù)辦公室

（1）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的精神文明建設(shè)的組織實施工作；

（2）承擔(dān)人口和計劃生育工作。制定計劃生育宣傳教育計劃，組織開展多種形式的教育活動，宣傳黨和國家計劃生育的方針政策和有關(guān)規(guī)定。

 （3）監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府有關(guān)委托事項，協(xié)調(diào)與社會事務(wù)相關(guān)的其他工作。

（三）2016年重點工作任務(wù)介紹

2016年冷泉鎮(zhèn)重點工作是抓好精準(zhǔn)扶貧、支農(nóng)惠農(nóng)政策落實同時，以“增收”為目標(biāo)，培植優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，加快土地流轉(zhuǎn)；把集中連片開發(fā)與精準(zhǔn)扶貧結(jié)合起來，著力提高扶貧開發(fā)的質(zhì)量效益；遏制石漠化、改善生態(tài)環(huán)境，加大土地治理工程；把教育作為脫貧的治本之策，加大投入力度；以減貧為主要任務(wù)，全面落實“六個精準(zhǔn)”；以“保護生態(tài)環(huán)境”為基礎(chǔ)，全面實施鄉(xiāng)村旅游扶貧開發(fā)工程。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報的單位共17個，其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位11個。分別是：

1. 冷泉鎮(zhèn)人大

2. 冷泉鎮(zhèn)黨委

3. 冷泉鎮(zhèn)人民政府

4、冷泉鎮(zhèn)群團

5、冷泉鎮(zhèn)計生辦

6、冷泉鎮(zhèn)財政所

7、冷泉鎮(zhèn)農(nóng)服中心

8、冷泉鎮(zhèn)林業(yè)站

9、冷泉鎮(zhèn)水管站

10、冷泉鎮(zhèn)獸醫(yī)站

11、冷泉鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站

12、冷泉鎮(zhèn)新合辦

13、冷泉鎮(zhèn)規(guī)劃站

14、冷泉鎮(zhèn)廣播站

15、冷泉鎮(zhèn)文化站

16、冷泉鎮(zhèn)低保站

17、冷泉鎮(zhèn)計生站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制71人，其中：行政編制31人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

第二部分  2106年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年冷泉鎮(zhèn)決算總收入1557.81萬元，其中：財政撥款收入1557.81萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0 %；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0 %；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0 %；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比總收入增加,主要原因分析：一是2016年比上年平均人數(shù)有所增加；二是調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補貼、改革性補貼和調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)；三是落實機關(guān)單位公務(wù)交通補貼。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出1225萬元，其中：基本支出1186.41萬元，占總支出的96.85％；項目支出38.58萬元，占總支出的3.15％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。總支出與上年對比有所減少,主要原因是2016年雖然人員經(jīng)費剛性支出增資明顯，但項目支出與上年比較實施和竣工驗收項目大量減少，至使總支出比上年有所減少。

（一）基本支出情況。

2016年用于保障行政機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出927.95萬元。與上年對比,主要原因分析：一是2016年比上年平均人數(shù)有所增加；二是調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補貼、改革性補貼和調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)；三是落實機關(guān)單位公務(wù)交通補貼。致使包括基本工資、津貼補貼、對家庭和個人補助等人員經(jīng)費支出744.42萬元，占基本支出支的70.62%，比上年占比48.74％高出22年百分點。辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12.05％。

（二）項目支出情況。

2016年項目總支出35.58萬元，主要用于保障小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村水利建設(shè)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。項目支出比上年280.62萬元減少245.04萬元，2016年與上年比較實施項目和竣工驗收項目大量減少，至使總支出比上年有所減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

冷泉鎮(zhèn)2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1092.72萬元，占年度總支出的87.07%，與上年的1208.56萬元相比減少118.84萬元,主要原因分析：主要原因是2016年雖然人員經(jīng)費剛性支出增資明顯，但項目支出與上年比較實施和竣工驗收項目大量減少，至使總支出比上年有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(wù)（類）支出571.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的52.28%。主要用于人員經(jīng)費及轉(zhuǎn)移支付；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

4.教育（類）支出5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.46%。主要用于其他普通教育；

5.科學(xué)技術(shù)支出6.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.58%。主要用于科技培訓(xùn)；

6.文化體育與傳媒（類）支出25.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.35%。主要用于文化站人員工資；

7.社會保障和就業(yè)（類）支出95.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.75%。主要用于低保站、退休人員工資以及基層政權(quán)建設(shè)；

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出47.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.35%。主要用于計生站、計生辦、新合辦人員工資及部分項目工程；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出48.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.43%。主要用于集鎮(zhèn)建設(shè)；

10.農(nóng)林水（類）支出250.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.89%。主要用于農(nóng)林水人員工資和部分農(nóng)林水工程建設(shè)；

11.住房保障（類）支出39.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.64%。主要用于支付職工住房公積金；

12.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于..........。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

冷泉鎮(zhèn)2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額41.91萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出27.1萬元，公務(wù)接待費支出14.81萬元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少0.75萬元，減少的主要原因是：政府響應(yīng)上級部門的號召，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，減少公務(wù)接待費的政支出。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2016年冷泉鎮(zhèn)因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元，與2015年決算持平。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年冷泉鎮(zhèn)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量5輛，公務(wù)用車購置及運行維護費19.49萬元。其中：購置費0萬元，與2015年決算數(shù)0萬元持平；運行維護費19.49萬元，比2015年決算數(shù)27.1減少7.61萬元，主要用于保障林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、民政救災(zāi)、安監(jiān)執(zhí)勤等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2015年冷泉鎮(zhèn)共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待695批次，2850人，接待費開支23.89萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務(wù)接待費比2015年決算數(shù)14.81萬元增加9.08萬元，增加原因是：一是農(nóng)村基層組織來訪頻繁，必要的接待不得不增大；二是會議、學(xué)習(xí)交流、上級檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動過多；三是為打造生態(tài)旅游鄉(xiāng)鎮(zhèn)，招商引資活動產(chǎn)生接待費用大幅增加。