第一部分 蒙自市地方公路管理段概況

　　一、主要職能

　　蒙自市地方公路管理段屬非參公管理財政全額撥款事業(yè)單位，為市交通局下屬單位，2016年部門決算僅編報我段發(fā)生數(shù)，所編數(shù)據(jù)均已核對一致。

　　我單位主要職能是負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及路政管理工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　蒙自市地方公路管理段內(nèi)設(shè)4個機(jī)構(gòu)，無下屬單位。2016年機(jī)構(gòu)未發(fā)生變動。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　地方公路管理段2016年末實(shí)有人員編制22人。其中：事業(yè)管理人員2人，事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員11人，技術(shù)工人9人。

　　退休人員6人，無離休人員。

　　地方管理段無車輛編制。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市地方公路管理段2016年度收入合計(jì)512萬元。其中：

　　（1）基本經(jīng)費(fèi)財政撥入23.7萬元，占撥款總額的46.42%.其中人員經(jīng)費(fèi)撥入22.35萬元，住房公積金撥入15.3元。

　　（2）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財政撥入268.62萬元，占撥款總額的53.05%，其中2016年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)市級配套撥入258.62萬元，2106年路政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)撥入10萬元。

　　（3）2015-2016年非稅收入財政返還5.7萬元，占撥款總額的1.11%。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市地方公路管理段2016年度支出合計(jì)506.3萬元。其中：

　　（1）2016年財政基本經(jīng)費(fèi)支出總額為237.68萬元，占本年支出合計(jì)的46.94%。其中在職人員工資福利等支出187萬元，退休人員工資支出35.33萬元，住房公積金支出15.33萬元。

　　（2）2016年財政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出總額為268.62萬元，占本年支出合計(jì)的53.05%。其中：農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)2016年市級配套資金支出258.62萬元、2016年路政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出10萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　蒙自市地方公路管理段2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出268.62萬元，占本年支出合計(jì)的53.05%。其中：農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)2016年市級配套資金支出258.62萬元、2016年路政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出10萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　蒙自市地方公路管理段無“三公”經(jīng)費(fèi)。