第一部分  蒙自市森林公安局概況

一、主要職能

森林公安機(jī)關(guān)肩負(fù)著法律法規(guī)賦予的21類森林刑事案件偵查以及治安、林業(yè)行政處罰案件的查處職責(zé)，同時(shí)還承擔(dān)著森林防火的工作職責(zé)和任務(wù)，職能如下：

（1）負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)森林及野生動(dòng)植物案件的刑事執(zhí)法、治安行政執(zhí)法和林業(yè)行政執(zhí)法工作，督查督辦重特大森林案件。

（2）掌握全市林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)林區(qū)治安防范工作，組織開展全市林業(yè)嚴(yán)打活動(dòng)和區(qū)域性的嚴(yán)打整治，指導(dǎo)林區(qū)禁毒工作，負(fù)責(zé)信息情況的統(tǒng)計(jì)、報(bào)告。

（3）負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)基層基礎(chǔ)建設(shè)，指導(dǎo)派出所工作。組織指導(dǎo)基層森林公安機(jī)關(guān)裝備建設(shè)，負(fù)責(zé)全市森林公安警用裝備計(jì)劃的審核、申報(bào)和物資配發(fā)。

（4）負(fù)責(zé)全市森林公安隊(duì)伍管理，指導(dǎo)隊(duì)伍建設(shè)；協(xié)助省州森林公安局管理全市森林公安民警警籍，承擔(dān)全市森林公安民警授銜、晉銜的審核呈報(bào)；負(fù)責(zé)基層民警實(shí)戰(zhàn)演練及業(yè)務(wù)培訓(xùn)的組織協(xié)調(diào)工作;協(xié)管縣、市、區(qū)森林公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

（5）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市森林防火工作，掌握全市森林火災(zāi)預(yù)防和撲救情況，負(fù)責(zé)信息情況的上報(bào)下達(dá)；開展防火宣傳教育，指導(dǎo)防火隊(duì)伍建設(shè)。督察、督辦重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)治理、生物防火工程建設(shè)、裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

1．機(jī)構(gòu)情況及年變動(dòng)情況及原因。

按《關(guān)于規(guī)范縣森林公安局機(jī)構(gòu)設(shè)置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的通知》（蒙機(jī)編[2009]16號(hào)），蒙自市森林局為正科級(jí)單位，內(nèi)設(shè)有辦公室、法制室、刑事偵查中隊(duì)及森林公安派出所4個(gè)副科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。按《關(guān)于下達(dá)蒙自縣森林公安局政法專項(xiàng)編制的通知》（蒙機(jī)編辦[2009]1號(hào)），下達(dá)2009年蒙自森林公安局政法專項(xiàng)編制18名，2013年12月31日發(fā)《關(guān)于市森林公安局增設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和增加領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的批復(fù)》（蒙機(jī)編[2013]42號(hào)），增加政治處、治安管理中隊(duì)、技術(shù)中隊(duì)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，至2016年12月31日實(shí)有人員22人。

2.部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2015年年末實(shí)有人數(shù)22人，2016年末實(shí)有人數(shù)22人。

3.實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市森林公安局2016年度收入合計(jì)405.71萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入405.71萬(wàn)元，占總收入的100%；

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市森林公安局2016年度支出合計(jì)405.71萬(wàn)元。其中：基本支出361.15萬(wàn)元，占總支出的89％；2016年與2015年相比，預(yù)算收入增加90.82萬(wàn)元、增幅達(dá)27.8%，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加93.18萬(wàn)元、增幅達(dá)51.10%，主要原因?yàn)樵黾泳暪べY等；日常公用經(jīng)費(fèi)增加2.35萬(wàn)元、增幅達(dá)0.02%，主要原因?yàn)閯趧?wù)費(fèi)等增加；。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市森林公安局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為12.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.25%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.09%。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加1.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.67%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.31%；2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算是2016年因我局開展專項(xiàng)治理林地工作增多，相關(guān)單位到我局指導(dǎo)檢查討論案件增加，故“三公”經(jīng)費(fèi)增多。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.51萬(wàn)元，占61%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.84萬(wàn)元，占39%。具體情況如下：

1. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.51萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.51萬(wàn)元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于日常執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出4.84萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.84萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次，接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展專項(xiàng)治理林地工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。