第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

為工程建設提供設計服務、為水利水電工程提供專業(yè)測繪服務、為水土保持編制方案、維護生態(tài)環(huán)境服務、水利水電工程勘測設計、相關工程咨詢、相關工程技術服務、水利水電工程測量、地形測量等、編制開發(fā)建設水土項目水土保護方案

（二）2016年重點工作任務介紹

2016年度蒙自市水利勘測設計隊全體人員投入到水務局的各項工程管理建設中，大部分工程技術人員直接參與大型灌區(qū)配套、中小河流治理，煙區(qū)水利工程等水利工程建設項目的施工管理中，且參與全市小型水利工程建設的勘測設計工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2016年部門決算編報的單位共1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

單位人員編制24人，其中：事業(yè)編制24人

單位實有人員20人

單位離退休人員19人，其中：離休1人，退休18人

單位實有車輛1輛

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年蒙自市水利勘測設計隊決算總收入322.62萬元，其中：財政撥款收入322.62萬元，占總收入的100%。與上年對比增加103.53萬元,主要原因是工資上調，工作量比上年度增加。

二、支出決算情況說明

決算總支出322.97萬元，其中：基本支出322.97萬元，占總支出的100％；與上年對比增加11.19萬元,主要原因是工資上調，工作量比上年度增加。

（一）基本支出情況。

2016年用于單位正常運轉的日常支出1.47萬元，與上年對比減少14.95萬元,主要原因是節(jié)約開支。

基本工資，津貼補貼等人員經費支出占基本支出的99％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的1％。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2016年一般公共預算財政撥款支出322.97萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加支出11.19萬元,主要原是工資上調，工作量比上年度增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況            

1.工資福利支出173.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的54%。主要用于基本工資、津補貼、績效工資及福利支出；

2.商品和服務支出1.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1%。主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費等支出；

3.對個人和家庭的補助支出148.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的45%。主要用于離退休費、撫恤金、住房公積金。

四、“三公”經費決算情況說明

蒙自市2016年財政撥款“三公”經費決算總額0.48萬元，其中，公務用車購置及運行維護費支出0.33萬元，公務接待費支出0.15萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數增加2.2萬元，增加的主要原因是：水利工程比2014年增加，測量、設計多，相應車輛費用加大。

（一）因公出國（境）費

2015年無因公出國（境）人員及費用。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年未購置公務用車，年末公務用車保有量1輛，公務用車運行維護費2.89萬元，比2014年決算增加1.56萬元，主要用于工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年共執(zhí)行國內公務接待20批次，70人，接待費開支0.77萬元;公務接待費比2014年決算減少0.55萬元。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。