一、決算匯編基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)情況說明。

 2016 年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共  1  個(gè)，比上年增減  0  個(gè)，分類說明如下：

 （二）部門錄入戶數(shù)說明。

 2016 年度，本部門決算匯編戶數(shù)共 1 個(gè)，比上年增減  0  個(gè)，分類說明如下：

 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況

 （一）與財(cái)政部門對(duì)賬情況

 單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 398.87萬元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單398.87萬元，無差額。

（二）與上年指標(biāo)核對(duì)情況

1．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致。

2． 資產(chǎn)負(fù)債簡表指標(biāo)本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致。

3．資產(chǎn)情況表指標(biāo)本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致。

4．主要指標(biāo)上下年變動(dòng)幅度超過20%，其中機(jī)構(gòu)人員指標(biāo)上下年有變動(dòng)的，應(yīng)具體核實(shí)并說明原因（詳見CS03主要指標(biāo)變動(dòng)情況表）。

  三、報(bào)表審核情況

 （一）審核情況

2016年度部門決算報(bào)表填報(bào)后，經(jīng)全審為：表間出錯(cuò)1條，財(cái)決Z01-1[79,4]與Z12[5,2]出錯(cuò)1條，主要是財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整預(yù)算數(shù)還有其他資金年末結(jié)轉(zhuǎn)217912.62元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)84290.45元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)133892.17元。表內(nèi)出錯(cuò)2條，即F04表內(nèi)，主要是本年度增加副局長編制2名，調(diào)入公務(wù)員2人。其余套表均審核正確。

（二）對(duì)報(bào)表指標(biāo)、審核公式和審核模板的設(shè)置建議

本單位對(duì)2016年度部門決算報(bào)表指標(biāo)設(shè)置、審核公式和模板均無意見和建議。

  四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況

 1．“支出決算明細(xì)表”中，本部門下?lián)苋?span lang="EN-US">11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)11萬元，支出功能分類列入2150602類款項(xiàng)（安全生產(chǎn)監(jiān)管一般行政管理事務(wù)）、支出經(jīng)濟(jì)分類列入“商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)”中。

    2．年末本部門“其他應(yīng)收款”年末余額3.82萬元為單位公務(wù)卡中公務(wù)報(bào)賬資金，主要是其他安全生產(chǎn)監(jiān)管工作應(yīng)報(bào)賬資金；“其他應(yīng)付款” 年末余額1.94萬元，主要是紅河州安監(jiān)局預(yù)撥市安監(jiān)局2017年度春節(jié)期間開展煙花爆竹安全生產(chǎn)日常檢查工作經(jīng)費(fèi)1.88萬元,應(yīng)繳財(cái)政基本賬戶存款利息0.06萬元。

 3．本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額13.11萬元，為年年初預(yù)算數(shù)的20.48%，比去年支出17.81萬元下降26.39%，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.71萬元，為年年初預(yù)算數(shù)的29.27%，比去年支出14.66萬元下降20.13%；公務(wù)接待費(fèi)1.40萬元，為年年初預(yù)算數(shù)的5.83%，比去年支出3.15萬元下降55.56%。“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年凈減支6.10萬元，一是從今年9月份起按市人民政府統(tǒng)一要求實(shí)行公務(wù)用車改革，我局移交市政府平臺(tái)公務(wù)執(zhí)法車輛3輛，相應(yīng)減少單位公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用減支4.35萬元；二是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，不擅自擴(kuò)大接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，一年來公務(wù)接待僅15批（次）180人，支出不到上年一半，減支1.75萬元。

 4．本年度行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.98萬元，比上年支出26.87萬元下降40.52%減支10.89萬元，主要是本年度白牛廠、沙石廠企業(yè)關(guān)閉等因素使非煤礦山專項(xiàng)工作節(jié)支6.54萬元；從今年9月份起按市人民政府統(tǒng)一要求實(shí)行公務(wù)用車改革，我局移交市政府平臺(tái)公務(wù)執(zhí)法車輛3輛，相應(yīng)減少單位公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用減支4.35萬元。

 5．本年度財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)：34.10萬元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)8.43萬元，主查是蒙財(cái)發(fā)[2016]4號(hào)預(yù)算安排2150699款項(xiàng)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)形成結(jié)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)25.67萬元，主要是蒙財(cái)發(fā)[2016]4號(hào)預(yù)算安排2150602款項(xiàng)安監(jiān)局日常辦公經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)9.10萬元，蒙財(cái)發(fā)[2016]4號(hào)預(yù)算安排2150605款項(xiàng)非煤礦山專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)4.46萬元，蒙財(cái)發(fā)[2016]4號(hào)預(yù)算安排2150602款項(xiàng)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)2萬元，紅財(cái)產(chǎn)業(yè)[2016]70號(hào)中央撥給安全生預(yù)防及應(yīng)急專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)2.31萬元，紅財(cái)產(chǎn)業(yè)[2016]58號(hào)省級(jí)專項(xiàng)撥入2150605款項(xiàng)安全生產(chǎn)隱患排查治理資金結(jié)轉(zhuǎn)2.30萬元，紅財(cái)產(chǎn)業(yè)[2016]74號(hào)州級(jí)補(bǔ)助2150602款項(xiàng)安監(jiān)專項(xiàng)工作公經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)5.50萬元。

    蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

           2017年8月11日