1. 　　主要職能

   　　

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2016年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門(mén) 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市僑聯(lián)是黨領(lǐng)導(dǎo)的人民團(tuán)體，承擔(dān)著團(tuán)結(jié)聯(lián)系廣大僑界群眾的重要職責(zé)。面對(duì)世界經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的新形勢(shì)新挑戰(zhàn)，培育好、保護(hù)好和發(fā)展好僑務(wù)資源，凝聚僑心、匯集僑智、維護(hù)僑益、發(fā)揮僑力，擴(kuò)大團(tuán)結(jié)面，增強(qiáng)包容性，把僑界群眾更加緊密地團(tuán)結(jié)在黨和政府周?chē)３贮h同僑界群眾的血肉聯(lián)系，擴(kuò)大和鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)的必然要求。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　一、認(rèn)真務(wù)實(shí)，為僑服務(wù)落到實(shí)處。

　　1、走訪慰問(wèn),溫暖僑心。

　　2、內(nèi)外聯(lián)誼，拓展海外工作。

　　3、義診活動(dòng)，服務(wù)群眾。

　　二、牽線搭橋，引資引智有所作為。

　　三、建言獻(xiàn)策，參政議政取得實(shí)效。

　　四、營(yíng)造氛圍，宣傳工作成績(jī)突出。

　　五、真抓實(shí)干，幫扶工作落地有聲。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　我單位納入2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位1個(gè)。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市僑聯(lián)年末實(shí)有人員編制3人。其中：事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；離退休人員0人。實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　第二部分 2016年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部門(mén) 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　我單位2016年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.33萬(wàn)元，本年收入46.58萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.33萬(wàn)元，本年收入46.58萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。單位2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。單位2016年度財(cái)政專戶管理資金年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　我單位2016年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.33萬(wàn)元，本年支出51.91萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.33萬(wàn)元，本年支出51.91萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。單位2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。單位2016年度財(cái)政專戶管理資金年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出32.1萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的61.8％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.4％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2016年度用于保障單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19.75萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51.91萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出51.91萬(wàn)元主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出

　　2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元；

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元；

　　4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　我單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.8萬(wàn)元，支出決算為3.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元0；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.4萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出3.4萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元0。

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.4萬(wàn)元。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.4萬(wàn)元，主要用于單位下鄉(xiāng)所需車(chē)輛租用費(fèi)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.4萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3.4萬(wàn)元，主要用于接待回鄉(xiāng)探親的歸僑僑眷發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　我單位2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.78萬(wàn)元，部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常辦公支出。

　　（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)需要說(shuō)明事項(xiàng)

　　（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。