第一部分單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　職能參照政府批準的“三定”方案, 蒙自市蠶桑站基本職能是：

　　1、為蠶桑種植業(yè)發(fā)展提供技術開發(fā)與質量管理服務；

　　2、栽桑養(yǎng)蠶新技術開發(fā)；

　　3、優(yōu)質蠶桑產品標準化生產技術的規(guī)定；

　　4、幫助參與制定蠶桑產業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。

　　（二）2016年度重點工作任務介紹

　　1、加強政治理論、法律法規(guī)學習力度，努力提高蠶桑站職工政治思想和依法辦事水平。

　　2、加強對農戶的栽桑養(yǎng)蠶技術指導服務

　　3、技術員針對往年桑樹褐斑多發(fā)區(qū)域，指導農民進行冬季伐條，并將桑園中枯枝落葉集中燒毀或進行深埋處理。

　　4、深入基層，貼近桑農，認真做好調查研究工作，切實掌握第一手材料，克服了由于氣溫溫差較大造成的桑樹氣候型斑點病害及養(yǎng)蠶期間雨水較多等不利因數(shù)的影響，順利完成了春蠶的養(yǎng)殖計劃。

　　5、積極協(xié)調龍頭企業(yè)，做好養(yǎng)蠶物資的供應和鮮繭的收購。

　　6、蠶生長不整齊有極少部分小蠶，多數(shù)存在蠶座密度過大的問題，針對這些出現(xiàn)的問題，工作人員一家一戶對擴座勻座，蠶室通風換氣等問題一一作了現(xiàn)場指導，并對以后養(yǎng)蠶中應注意的消毒防病等問題作出了技術指導要求，以確保春蠶高產、穩(wěn)產。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入2016年度部門決算編報的單位共1個，為蒙自市蠶桑站。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市蠶桑站2016年末實有人員編制9人，全部為事業(yè)編制。在職在編實有事業(yè)人員9人。退休人員3人。實有車輛1輛。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市蠶桑站2016年度收入合計123.5萬元。其中：財政撥款收入123.5萬元，占總收入的100%；與上年對比收入增加15.58萬元，增長14.43%,收入增加的主要原因為工資增長。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市蠶桑站2016年度支出合計125.79萬元。其中：基本支出112.56萬元，占總支出的89.48%；項目支出13.23萬元，占總支出的10.52%；與上年對比，總支出比上年增加16.71萬元，增長15.32%，支出比上年增加主要原因為調增工資、經(jīng)費支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　蒙自市蠶桑站2016年度用于保障單位正常運轉的日常支出112.56萬元。與上年對比增加15.5萬元，增長15.97%，增加主要為調增工資、經(jīng)費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的99.19％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0.81％。

　　（二）項目支出情況

　　蒙自市蠶桑站2016年度用于保障單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的經(jīng)費支出13.23萬元。與上年對比1.22萬元，增長10.16%，增加原因是實施的項目支出比去年支出增加。實施的項目主要有：桑園提質增效、標準化蠶室建設、桑園病蟲害防治和蠶桑站業(yè)務費等。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市蠶桑站2016年度一般公共預算財政撥款支出125.79萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比，總支出比上年增加16.71萬元，增長15.32%，支出比上年增加主要原因為調增工資、經(jīng)費支出增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1. 社會保障和就業(yè)支出19.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.84%。主要用于單位離退休人員支出；

　　2. 農林水支出98.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.51%，農林水支出主要用于單位人員工資；

　　3. 住房保障支出7.1萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.65%，用于單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市蠶桑站2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為2.65萬元，完成預算的44.17%。其中：公務用車運行費支出決算為2.56萬元，完成預算的96.6%；公務接待費支出決算為0.09萬元，完成預算的3.40%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為執(zhí)行厲行節(jié)約政策，盡力節(jié)省“三公”經(jīng)費支出。

　　因我單位不在公務用車改革范圍，現(xiàn)有公務用車1輛，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)總計26533.54元，比2015年增加2.62萬元。其中：公務用車購置及運行費支出決算增加2.56萬元；公務接待費支出決算增加0.06萬元，。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為：2016年公務接待費930元，較2015年增加610元，增加原因是公務接待略有增加；公務用車運行維護費2016年為25603.54元，較2015年增加25603.54元，增加原因為2016年盤盈固定資產1項，此車輛由云南美譽蠶業(yè)科技發(fā)展有限公司于2007年7月12日捐贈給蒙自市蠶桑站，當時購置價格為12.8萬元，由于手續(xù)不完備等原因，此車輛一直未入賬，2016年資產清查中，我單位委托紅河大成資產評估有限公司對此車輛進行評估，評估價值3.5萬元,現(xiàn)我單位將此車輛以3.5萬元的評估價入賬。去年由于此車輛未入賬，部門決算中未列公務用車運行維護費，今年此車入賬，所以公務用車運行維護費增加。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出2.56萬元，占96.60%；公務接待費支出0.09萬元，占3.40%。具體情況如下：

　　1.無因公出國（境）費支出

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出2.56萬元。其中：

　　公務用車運行維護支出2.56萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于蠶桑業(yè)務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出0.09萬元。其中：

　　國內接待費支出0.09萬元，公務接待2次及人數(shù)13人。主要用于蠶桑業(yè)務工作發(fā)生的接待支出。

　　無國（境）外接待費支出。