1.基本情況。

　　蒙自市動物衛(wèi)生監(jiān)督所屬市農(nóng)業(yè)局下屬具有獨(dú)立法人，財務(wù)獨(dú)立核算全額撥款事業(yè)單位。年初職工人數(shù)38人（在職職工23人，退休職工15人），本年內(nèi)無增；年末人數(shù)38人（在職23人、退休15人），符合人事編制數(shù)。年初車輛數(shù)3輛，年末2輛。

　　2.主要職能:

　　動物衛(wèi)生監(jiān)督所，系政府職能部門，代表政府行使動物防疫監(jiān)督行政管理權(quán)，承擔(dān)著國家有關(guān)動物防疫法律、法規(guī)、行政規(guī)章的宣傳、貫徹與組織實施；對違反動物防疫法律、法規(guī)及行政規(guī)章的行為和案件進(jìn)行查處，以保障畜牧業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展；擔(dān)負(fù)著全縣動物、動物產(chǎn)品檢疫及其有毒有害物質(zhì)、藥物殘留檢測任務(wù)和獸藥飼料監(jiān)管，以確保人類的健康和安全；負(fù)責(zé)全縣實驗室生物安全、動物診療、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資質(zhì)審核、動物標(biāo)識管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防（檢）疫機(jī)構(gòu)和隊伍的建設(shè)及其執(zhí)法監(jiān)管工作，保障動物衛(wèi)生行政執(zhí)法各項工作的順利開展。

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2016年度收入合計4289133.7元。其中：財政撥款收入XX萬4289133.7元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加557320元，主要原因分析調(diào)資、項目資金。

　　（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2016年度支出合計4095937.96元。其中：基本支出3943383.96元，占總支出的96.3％；項目支出152554元，占總支出的3.7％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比基本支出增加,主要原因分析調(diào)資。

　　（各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表）

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出606698.5元。與上年對比增加189203.78,主要原因分析勞務(wù)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.6％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.4％。（人均情況由各部門自行確定）

　　（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

　　（二）項目支出情況

　　2016年度用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出157307元。與上年對比減少133699元,主要原因分析預(yù)算安排減少。

　　（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4289134元,占本年支出合計4095938元的95.5%。與上年對比減少4.4%。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出4095938元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.5%。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。0

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市動物衛(wèi)生監(jiān)督所2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為19萬元，支出決算為92106元，完成預(yù)算的48.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為55901元，完成預(yù)算的79.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為36205元，完成預(yù)算的30.2%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加6248元，增長7.6%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2358萬0元，增長4.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3880元，增長10.7%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因業(yè)務(wù)量增加,公務(wù)用車增多,來往義務(wù)增加。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55901元，占預(yù)算數(shù)80%；公務(wù)接待費(fèi)支出36205元，占預(yù)算數(shù)31%。

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出XX萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。0

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55901元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出55901元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于2016年相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出36205元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2016年（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　無