第一部分  蒙自市檔案局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》及黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策，按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則對(duì)全市檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，制定全市檔案工作規(guī)范性文件并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；

　　2.依法指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)全市機(jī)關(guān)、黨派、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作，查處檔案違法案件；

　　3.依照國家有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)接收、征集、整理、集中保管全市機(jī)關(guān)、黨派、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的重要檔案和涉及本市各個(gè)方面的珍貴歷史資料，確保檔案資料的安全；

　　4.承辦上級(jí)交辦的有關(guān)事宜；

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)， 蒙自市檔案局與蒙自市檔案館實(shí)行兩塊牌子，一套人馬，合署辦公，屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)兩科一室，即辦公室、檔案管理科、政策法規(guī)科。設(shè)局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)各一人。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　部門實(shí)有人員編制13人，其中： 參公管理事業(yè)編制12人、工人1人；至2016年底在職在編實(shí)有干部職工13人，離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2016年蒙自市檔案局決算總收入347.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入347.72萬元，占總收入的100%；總收入比上一年增加198.89萬元，比上一年增加約134%，主要原因是2016年干部職工職務(wù)、級(jí)別工資調(diào)整。檔案數(shù)字化工作州級(jí)下?lián)?span lang="EN-US">30萬經(jīng)費(fèi)，市級(jí)下?lián)?span lang="EN-US">100萬經(jīng)費(fèi);綜合檔案館建設(shè)市級(jí)配套資金50萬;所以全年收入總體上相對(duì)去年有較大增幅。

　　二、支出決算情況說明

　　部門決算總支出228.21萬元，其中：基本支出156.21萬元，占總支出的68％；項(xiàng)目支出72萬元，占總支出的32％； 與上年對(duì)比總支出比上一年增加了79.73萬元，比上上年增加約54%,主要原因是2016年干部職工職務(wù)、級(jí)別工資調(diào)整。蒙自市綜合檔案館建設(shè)開工所以支出有所增加。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出156.21萬元。與上年對(duì)比增加10.79萬元,主要原因是2016年干部職工調(diào)整崗位工和級(jí)別工資，公積金繳存相應(yīng)提高，。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的99％；辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、接待費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2016年度用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出72萬元。與上年對(duì)比增加72萬,主要原因是綜合檔案館建設(shè)開工。現(xiàn)綜合檔案館建設(shè)主體已完工。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　蒙自市檔案局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出228.21萬元,占本年支出合計(jì)的100%。主要用于一般公共服務(wù)支出195.35萬元，占支出的86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.15萬元占支出的10%； 住房保障支出9.71萬元，占支出的4%； 從以上支出比例與上一年相比，支出幅度比上一年有很大增加，主要原因是2016年干部職工調(diào)整崗位工和級(jí)別工資，公積金繳存相應(yīng)提高，綜合檔案館建設(shè)工作的開展，檔案數(shù)字化工作的開展，所以一般公共服務(wù)支出有所增加；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況上下年對(duì)比

　                                                        　單位：萬元

　　 (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市檔案局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.86萬元，支出決算為1.12萬元，完成預(yù)算的14.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.59萬元，完成預(yù)算的7.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.53萬元，完成預(yù)算的6.74%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治州厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持有保有壓，強(qiáng)化日常財(cái)務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格控制和降低行政運(yùn)行成本，大力壓縮 “三公”支出規(guī)模。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.22萬元，下降52.14%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.82萬元，下降58.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.4萬元，下降40.00%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算，減少的主要原因2016年業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)在機(jī)關(guān)這塊，下鄉(xiāng)相對(duì)去年減少，因而用車次數(shù)減少，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。接待費(fèi)比去年減少的主要原因是接待上級(jí)相關(guān)人員減少。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。占公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.59萬元，占52.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.53萬元，占47.32%。具體情況如下：

　　1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.59萬元。其中：

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.59萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量2016年底為0輛（8月30日移交平臺(tái)，）。主要用于檔案業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)支出0.53萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.53萬元 ，共安排國內(nèi)公務(wù)接待批8次 ，接待人次89人 。主要用于檔案業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　（一）其他重要事項(xiàng)情況說明

　　蒙自市綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目，是中央“十二五”支持項(xiàng)目，補(bǔ)助資金567萬元，檔案館建筑面積5456.1㎡，工程中標(biāo)價(jià)1282.07萬元，工程于2016年3月31日開工。

　　（二）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。