第一部分  單位概況

1.主要職責

市紅十字會認真履行《中華人民共和國紅十字會法》（以下簡稱《紅十字會法》）賦予的職責，緊緊圍繞“三救、三獻”工作重點，團結廣大會員及志愿者，圍繞中心，服務大局，凝心聚力，克難奮進，大力弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，積極開展以保護人的生命和健康、實施人道救助為主要特色的活動，按照年初安排的各項目標任務進展順利。圓滿完成了各項目標任務，不斷促進全市紅十字事業(yè)健康快速發(fā)展。

  紅十字會主要職責：備災救災  應急救護  人道救助  獻血宣傳  造血干細胞捐獻  遺體器官捐獻  紅十字會基層組織建設  紅十字青少年活動  紅十字運動知識宣傳

基層建設

在全市11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、15個社區(qū)、6家村委會（村民小組）、1個企業(yè)、22所學校共發(fā)展紅十字基層組織55個，志愿工作者發(fā)展到353人，紅十字冠名醫(yī)療機構2個，團體會員單位69家，成人會員1735人，青少年會員18096人。認真收繳會費并按時上繳，共收繳會費7.8萬元，團體會員、成人會員會費收繳率均達到70%。

2、2016年主要工作任務清單

（一）進一步加強基層組織建設。1.認真和圓滿召開市紅十字會第一次會員代表大會；2.新建企業(yè)紅十字會1個，農(nóng)村紅十字會員小組1個。3.新發(fā)展成人會員100人。

（二）加大籌資募捐工作力度。2016年宣傳籌資款物25萬元。

（三）進一步規(guī)范應急救護培訓工作。發(fā)證救護員培訓8000人，普及培訓2000人。

（四）抓好志愿服務工作。招募捐獻造血干細胞志愿者并采樣40人，招募人體器官捐獻志愿者2人。

（五）加大紅十字運動宣傳力度。將市委、市政府的各項中心工作宣傳與紅十字系統(tǒng)開展的“5·8世界紅十字日”、“6·26禁毒日”、“世界急救日”、“12·1艾滋病日”結合起來，大力宣傳“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神。

（六）深入拓展紅十字品牌項目。 認真完成冷泉鎮(zhèn)所本底村委會哨怒村博愛家園項目、草壩鎮(zhèn)十九村委會博愛家園項目相關工作。

（七）狠抓其它工作。一是扎實開展精準扶貧工作。按照市委、市政府的要求，積極爭取項目支持冷泉鎮(zhèn)冷泉村委會邑普白新寨村民小組。二是扎實開展“兩學一做”學習教育工作。三是認真開展“增強黨員意識、樹立黨員形象、做合格黨員”教育活動。四是認真抓好黨建、黨風廉政建設、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、扶貧、保密等其它工作，并積極配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門開展好相關工作。

3.部門基本情況

1.內設科室

蒙自市紅十字會成立于1993年，原掛靠在衛(wèi)生局醫(yī)政科，由衛(wèi)生局工作人員兼職開展工作。2008年單列獨立辦公，內設辦公室、賑濟備災救護科和事業(yè)發(fā)展科。

2.部門人員和車輛的編制及實有情況

我單位性質是參公管理事業(yè)單位，編制數(shù)7個，參公管理事業(yè)編制6人，在職6人；工勤人員編制1人，在職1人。

蒙自市紅十字會有一般公務用車2輛，經(jīng)2016年7月1日領導班子研究決定，2輛公務用車交由公務用車綜合保障平臺管理，本單位不再保留車輛。

第二部分 2016部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

2016年蒙自市紅十字會決算總收入140.3萬元，其中：2016年度年初結轉和結余0.46萬元，一般公共預算財政撥款收入139.84萬元，年末結轉和結余0萬元。

（二）支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余0.46萬元，本年收入139.84萬元，本年支出140.3萬元，

1. 基本支出情況

2016年蒙自紅十字會基本支出140.3萬元，其中：單位的人員經(jīng)費支出69.8萬元，包括基本工資，離退休人員的津貼補貼、住房公積金、獎金等人員經(jīng)費支出，占總支出45.75%；正常運轉的日常公用經(jīng)費支出，其他紅十字事業(yè)支出（2081699）66.53萬元占總支出的，占總支出47.42%；用于公務運轉的公用經(jīng)費3.98萬元，占總支出2.84%。

2. 因公出國（境）費

2016年蒙自市紅十字會無因公出國（境）人員及費用

3. 公務用車購置及運行維護費

蒙自市紅十字會有一般公務用車2輛，經(jīng)2016年7月1日領導班子研究決定，2輛公務用車交由公務用車綜合保障平臺管理，本單位不再保留車輛。2016年公務用車購物及運行維護費1.89萬元。

4. 公務接待費

2016年蒙自市紅十字會執(zhí)行國內公務接待638人次，接待費開支4.22萬元。

5. 培訓費

市紅十字會2016年舉辦應急救護知識培訓，共舉辦78次，其中培訓的采購的急救包，知識冊共開支18.63萬元。

第四部分 相關解釋說明

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    4.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。包括工資福利支出，和對個人家庭的補助，
    5.機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出

 6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。