第一部分  蒙自市殯葬管理所概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第一部分  蒙自市殯葬管理所概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市殯葬管理所是市民政局下屬的職能部門，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，其主要職責(zé)：

　　1、管理殯葬事宜，推進(jìn)殯葬改革。

　　2、開展殯葬改革與殯葬法規(guī)宣傳。

　　3、開展殯葬職業(yè)教育和殯葬崗位培訓(xùn)。

　　4、完成上級交辦的其他工作。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2016年殯葬工作在市委、市政府、市民政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。一是積極推動(dòng)蒙自市殯葬改革；二是大力宣傳殯葬改革及殯葬相關(guān)法律法規(guī);三是認(rèn)真完成上級交辦的工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　本年度納入決算編制單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　1.人員情況，本單位編制3名，其中：事業(yè)編制3人， 在職實(shí)有人數(shù)3人。

　　2.離退休人員2名，其中：離休0人，退休2人。

　　3.實(shí)有殯葬執(zhí)法車1輛。

　　 第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　殯葬管理所部門2016年度收入合計(jì)35.22萬元。其中：財(cái)政撥款收入35.22萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

　　二、支出決算情況說明

　　殯葬管理所部門2016年度支出合計(jì)35.26萬元。其中：基本支出35.26萬元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。  

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障蒙自市殯葬管理所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出35.26萬元。比去年27.10萬元增加8.16萬元,主要原因工資上漲.

　　包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出35.26萬元占基本支出的100％；

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2016年度用于保障蒙自市殯葬管理所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　殯葬管理所部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35.26萬元,占本年支出合計(jì)的100%。比去年27.10萬元增加8.16萬元,主要原因?yàn)楦黝愌a(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高.

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出33.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.64%。主要用于工資福利支出21.8萬元；事業(yè)單位離退休人員補(bǔ)助6.51萬元，其他社會(huì)福利支出5萬元。

　　2.住房保障支出1.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.36%，用于住房公積金繳存。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　殯葬管理所部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.7萬元，支出決算為0.71萬元，完成預(yù)算的10.6%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.66萬元，完成預(yù)算的16.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.05萬元，完成預(yù)算的1.8%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因主要原因是公務(wù)用車及接待比預(yù)計(jì)減少。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少2.9萬元，下降80.18%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.54萬元，下降70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.35萬元，下降96%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)用車及接待比去年減少。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.66萬元，占16.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬元，占1.8%。具體情況如下：

　　 1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.66萬元。其中：

　　 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.66萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于殯葬工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.05萬元（安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次，接待人次8人，主要用于殯葬工作發(fā)生的接待支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　殯葬管理所部門2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元 。

　　（二）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。