第一部分  蒙自革命烈士陵園概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第一部分  蒙自革命烈士陵園概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自革命烈士陵園是愛國主義教育基地,是民政局的下屬單位.主要負(fù)責(zé)管理烈士墓和接待烈士家屬，承辦上級(jí)民政部門和同級(jí)人民政府安排的其它工作。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2016年在市委、市政府、上級(jí)業(yè)務(wù)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。一是對(duì)紀(jì)念設(shè)施搶救工程和烈士陵園墓碑維修保護(hù)等措施，不斷強(qiáng)化烈士紀(jì)念工作。二是通過加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、干部職工的工作作風(fēng)和服務(wù)意識(shí)有明顯增強(qiáng)，熱情接待前來掃墓各單位以及烈士家屬。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　本年度納入決算編制單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　1.人員情況，本單位年末實(shí)有編制6人，其中：事業(yè)編制6人。在職在編實(shí)有事業(yè)人員6人。

　　2.離退休人員1人。其中：退休1人。

　　3.實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自革命烈士陵園2016年度收入合計(jì)333.74萬元。其中：財(cái)政撥款收入333.74萬元，占總收入的100.00%。比年初預(yù)算數(shù)59.10萬元增加464.70%；收入增加的原因主要是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算只包含市本級(jí)預(yù)算數(shù)，年末決算數(shù)含上級(jí)項(xiàng)目撥款。

　　二、支出決算情況說明

　　2016年度支出合計(jì)106.09萬元。其中：基本支出106.09萬元，占總支出的100.00％。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出106.09萬元。與上年對(duì)比增加53.19萬元,主要原因?yàn)楣べY上漲，對(duì)烈士紀(jì)念設(shè)施的維修維護(hù)及烈士家屬的接待。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出72.19萬元占基本支出的68.05％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出33.90萬元，占基本支出的31.95％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2016年度因項(xiàng)目資金尚未到位，無項(xiàng)目支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自革命烈士陵園2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出106.09萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。比上年52.90萬元增加53.19萬元，主要原因?yàn)楦黝惾藛T補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高、對(duì)烈士紀(jì)念設(shè)施的維修維護(hù)及烈士家屬的接待的增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出102.05萬元，占總支出的96.19%；主要用于優(yōu)撫事業(yè)單位支出96.69萬元，行政事業(yè)單位離退休支出5.36萬元。

　　2、住房保障支出4.04萬元，占總支出的3.81%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　（1）蒙自革命烈士陵園2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為29.80萬元，支出決算為3.19萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.49萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元。比年初預(yù)算數(shù)29.80萬元減少26.61萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少2.45萬元，減少主要原因?yàn)檐嚫模珓?wù)接待費(fèi)減少24.16萬元，減少主要原因?yàn)轭A(yù)算數(shù)含烈士家屬活動(dòng)費(fèi)，而決算數(shù)未包含且接待量比預(yù)計(jì)有所減少。 

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加2.52萬元，增長374.98%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.49萬元，增長100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.03萬元，增長3.87%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是本年發(fā)生了車輛大修。

　　（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年無會(huì)議費(fèi)支出。

　　（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：本年無培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.49萬元，占78.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.70萬元，占21.94%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.49萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.49萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.70萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.70萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待17批次，接待人次140人。主要用于上級(jí)部門檢查工作、有鄰單位學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0萬元。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市民政局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.90萬元，與上年對(duì)比增加28.01萬元,主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2016發(fā)生了零散烈士紀(jì)念設(shè)施的搶救和烈士陵園墓碑維修支出。

　　（二）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。