第一部分  蒙自市救助站概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部門  2016年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市救助管理站概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1．主要職能。

　　蒙自市救助管理站負(fù)責(zé)10個(gè)市縣和其他地州市救助站流浪乞討人員的救助管理工作，對(duì)符合條件的人員及時(shí)提供救助。本著自愿求助，無(wú)償救助的原則對(duì)救助人員進(jìn)行救助。向求助的流浪乞討人員告知救助對(duì)象的范圍和實(shí)施救助的內(nèi)容。向求助的流浪乞討人員提供符合食品衛(wèi)生要求的食物。幫助受助人員與其親屬或者流出地民政部門聯(lián)系。文明接待，熱情服務(wù)，二十四小時(shí)內(nèi)完成核實(shí)登記、建檔工作。對(duì)未成年人及行動(dòng)不便的老年人等特定流浪乞討對(duì)象，實(shí)施主動(dòng)救助和幫教。對(duì)在站內(nèi)突發(fā)急病的求助流浪乞討人員及時(shí)送醫(yī)院救治。對(duì)救助對(duì)象實(shí)施的救助和服務(wù)項(xiàng)目，均不收取任何費(fèi)用。

　　（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.立足職能，安全放在首位。

　　開(kāi)展綠色救助通道，對(duì)未成年人，殘疾人，老年人給予特殊的關(guān)愛(ài)和照顧，對(duì)無(wú)親屬和單位來(lái)接回的流浪乞討未成年人，身體不便的殘疾人和老年人派救助管理工作人員護(hù)送返鄉(xiāng)，并確保護(hù)送途中的安全，對(duì)患病的流浪乞討人員先救治，后查實(shí)的原則，確保流浪乞討人員及時(shí)得到救治。在站內(nèi)主要通道實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，安排好節(jié)假日和晚上的值班工作，確保站內(nèi)無(wú)重大事故發(fā)生。

　　2、三種特殊對(duì)象的救治和救助協(xié)調(diào)工作基本理順。

　　與州醫(yī)院、市醫(yī)院合作，與州二院及開(kāi)遠(yuǎn)清心醫(yī)院簽訂相關(guān)協(xié)議，同時(shí)，爭(zhēng)取與蒙自市社會(huì)福利院的支持，為救助對(duì)象的醫(yī)療和安置提供了可靠的保障。這些相關(guān)工作也得益于市局黨組對(duì)救助工作的關(guān)心和重視。在城區(qū)設(shè)立救助宣傳點(diǎn)進(jìn)行宣傳，向街頭流浪乞討人員發(fā)放救助宣傳資料、指引卡、設(shè)置流動(dòng)救助車并組成街頭勸導(dǎo)小組，我們利用救助小組對(duì)流浪乞討人員進(jìn)行引導(dǎo)實(shí)施型勸導(dǎo)救助，對(duì)一些職業(yè)乞討人員，我們?cè)谶M(jìn)行勸阻告誡型勸導(dǎo)，在勸導(dǎo)、疏導(dǎo)的同時(shí)還利用宣傳單對(duì)過(guò)往的人群作宣傳，使廣大群眾認(rèn)識(shí)到哪些才是真正需要幫助的弱勢(shì)群體。流浪乞討人員的流動(dòng)性比較大，我們利用流動(dòng)救助車，開(kāi)展街頭流動(dòng)救助。對(duì)于這些新的救助方式，提高了街頭勸導(dǎo)救助的針對(duì)性和有效性。主動(dòng)救助體現(xiàn)了以人為本的工作理念，增強(qiáng)了救助管理工作成效，同時(shí)也得到了政府、人民群眾及受助對(duì)象的肯定。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為事業(yè)單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市救助管理站2016年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部門  2016年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市救助管理站2016年度收入合計(jì)137.03萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入137.03萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入137.03萬(wàn)元，占總收入的100%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市救助管理站2016年度支出合計(jì)127.03萬(wàn)元。其中：基本支出87萬(wàn)元，占總支出的68.48％；項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，占總支出的31.48％。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障我站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出127.03萬(wàn)元。與上年126.7萬(wàn)元對(duì)比增加3231.03元,增加原因是公務(wù)用車補(bǔ)貼增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的68.96％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.64％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2016年度用于保障我站救助工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市救助管理站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出127.03萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。增加3231.03元,增加原因是公務(wù)用車補(bǔ)貼增加.

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出127.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于社會(huì)保障就業(yè)支出；事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)；臨時(shí)救助；社會(huì)保障支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市救助管理站2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.5萬(wàn)元，支出決算為6.9萬(wàn)元，完成預(yù)算81.17%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的24.7%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少4.8萬(wàn)元，下降41.03%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.13萬(wàn)元，下降19.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.62萬(wàn)元，下降62.52%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.7萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出2.17萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等…。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.78萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于護(hù)送救助人員返鄉(xiāng)、中轉(zhuǎn)任務(wù)（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.17萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.17萬(wàn)元（主要用于護(hù)送救助人員返鄉(xiāng)、中轉(zhuǎn)發(fā)生的接待支出），共計(jì)85批次，453人次。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市救助管理站2016年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.03萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加,增加3231.03元,增加原因是公務(wù)用車補(bǔ)貼增加.

　　（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　……。（政府采購(gòu)決算、績(jī)效管理信息、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

　　（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分  名詞解釋

　　情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。