第一部分  蒙自市殯儀館概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第一部分  蒙自市殯儀館概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市殯儀館擔負全市境內(nèi)的遺體接運、火化任務(wù),提供遺體冷藏、整容化妝、悼念服務(wù)以及骨灰寄存等殯葬系列化服務(wù),宣傳殯改政策，引導群眾樹立科學、文明、健康的喪葬習俗,完成上級部門交辦的其它工作任務(wù)。

　　（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

　　2016年在市委、市政府、上級業(yè)務(wù)部門的正確領(lǐng)導下，圓滿完成了各項工作任務(wù)。為了進一步規(guī)范服務(wù)流程，促進管理工作更上一個水平，注重加強和改善服務(wù)環(huán)境，促進行風建設(shè)，提高殯儀服務(wù)質(zhì)量，有效地推動了殯葬事業(yè)的順利進行。一是向社會承諾服務(wù)公開機制，實行服務(wù)項目公開、收費標準公開、火化程序公開，所有手續(xù)辦理透明；二是注重細節(jié)服務(wù)，對群眾休息室進行了維修與整改，保證其安全性。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　本年度納入決算編制單位1個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　1.人員情況，本單位年末實有編制13人，其中：事業(yè)編制13人。在職在編實有事業(yè)人員13人。

　　2.離退休人員6人。其中：退休6人。

　　3.實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市殯儀館2016年度收入合計216.99萬元。其中：財政撥款收入216.99萬元，占總收入的100.00%。比年初預算數(shù)117.79萬元增加84.22%；收入增加的原因主要是因為年初預算只包含市本級預算數(shù)，年末決算數(shù)含財政返還成本收入。

　　二、支出決算情況說明

　　2016年度支出合計220.15萬元。其中：基本支出220.15萬元，占總支出的100.00％。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出220.15萬元。與上年對比增加33.45萬元,主要原因為工資上漲，維修（護）費增加。包括基本工資、津貼補貼、離退休津補貼等人員經(jīng)費支出130.17萬元占基本支出的59.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出89.98萬元，占基本支出的40.87％。

　　（二）項目支出情況

　　2016年度無項目支出。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市殯儀館2016年度一般公共預算財政撥款支出220.15萬元,占本年支出合計的100.00%。比上年186.70萬元增加33.45萬元，主要原因為工資上漲，維修（護）費增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

　　1、社會保障和就業(yè)支出213.00萬元，占總支出的96.75%；主要用于殯葬支出178.94，死亡撫恤支出1.12萬元，行政事業(yè)單位離退休支出32.94萬元。

　　2、住房保障支出7.15萬元，占總支出的3.25%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

　　（1）蒙自市殯儀館2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為8.00萬元，支出決算為8.91萬元，其中公務(wù)用車購置及運行維護費7.60萬元，公務(wù)接待費1.31萬元。比年初預算數(shù)8萬元增加0.91萬元，其中公務(wù)用車購置及運行維護費增加2.80萬元，增加主要原因為車輛老舊進行了大修，公務(wù)接待費減少1.89萬元，減少主要原因為接待量比預計有所減少。 

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加4.09萬元，增長85.05%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加4.09萬元，增長116.50%；公務(wù)接待費支出決算增加32元，增長0.25%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是車輛老舊進行了大修及交納了車輛保險費，2015年無車輛保險費支出。

　　（2）會議費支出情況：本年無會議費支出。

　　（3）培訓費支出情況：本年無培訓費支出。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.60萬元，占85.30%；公務(wù)接待費支出1.31萬元，占14.70%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.60萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出7.60萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于公務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出1.31萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出1.31萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待44批次，接待人次261人。主要用于上級部門檢查工作、有鄰單位學習等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0萬元。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市民政局2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出89.98萬元，與上年對比增加17.20萬元,主要原因為2016發(fā)生了車輛及設(shè)施的維修（護）支出。

　　（二）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。